Lesencefalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 30 19:00
az önkormányzat 2021. évi költségvetés zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
A bevételek módosított előirányzata 70.706.948 Ft, teljesítés 70.706.948 Ft,
Az összes bevétel 48,1 %-a működési célú támogatások államháztartáson belül 34.029.942 Ft, 8,3 %-a közhatalmi bevétele 5.900.863 Ft, 2,5 %-a működési bevétel 1.791.222 Ft, 27,3 %-a felhalmozási bevételek 19.239.520 Ft , 13,8 %-a finanszírozási bevétel 9.745.401 Ft.
A kiadások módosított előirányzata 70.706.948 Ft, teljesítés 51.798.420 Ft, 73,2 %.
A kiadások 22,9 %-a személyi jellegű kiadás 11.883.976 Ft, 2,3 %-a munkaadókat terhelő járulék 1.166.422 Ft, 30,4 %-a dologi kiadás 15.762.355 Ft, 5,6 % egyéb működési célú kiadás 2.914.658 Ft, 6,6 %-a ellátottak pénzbeli juttatásai 3.398.631 Ft, 28 %-a felhalmozási kiadás 14.501.948 Ft melyből a 6.033.564 Ft-ból elkészült a játszótér, 6.776.720 Ft-ból a temető felújítása .4,2 %-a finanszírozási kiadás 2.170.430 Ft.
A 2021. évi maradványunk 18.908.528 Ft, mely szabad pénzmaradvány.
Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása a következő:
Lesencefalu Önkormányzat a mérleg fordulónapján, december 31-én 313.603.244 Ft értékű eszközzel rendelkezett. Az előző évi 299.729.810 Ft-hoz képest 13.873.434 Ft vagyon növekedést jelent.