Lesencetomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése bevételi főösszegének

a) eredeti előirányzatát                199.296.000 Ft-ban

b) módosított előirányzatát           263.940.000 Ft-ban

            c) teljesítését                              273.081.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A bevételek részletezését forrásokként és címenként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei intézményi működési bevételei részletezését címenként és bevételi forrásonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat sajátos működési bevételének alakulását a rendelet 2/a. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételének részletezését címenként és bevételi forrásonként a rendelet 2/d. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének részletezését feladatonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A bevételek és kiadások mérlegét címenként, fő kiadás jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012.évi összevont kiadási főösszegének

                                       a) eredeti előirányzatát                199.296.000 Ft-ban

                                       b) módosított előirányzatát           284.385.000 Ft-ban

                                       c) teljesítését                              239.195.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait címenként, főbb kiadási jogcímenként a rendelet 3. melléklete tartalmazza, a működési kiadások részletezését költségvetési címenként és kiadási jogcímenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A felhalmozási kiadások előirányzatának és teljesítésének részletezését feladatonként, a felújítási előirányzatok részletezését célonként a rendelet 3/c. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokat támogatás fajtánként a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által biztosított végleges pénzeszközátadások és támogatás értékű kiadások részletezését a rendelet 8. mellékelte, a pénzeszköz átadás cél szerinti részletezését a rendelet 8/a. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi bevételi főösszegének

a) eredeti előirányzatát                             38.719.000 Ft-ban

b) módosított előirányzatát                        42.624.000 Ft-ban

c) teljesítését                                           42.314.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi kiadási főösszegének

               a) eredeti előirányzatát                                 38.719.000 Ft-ban

               b) módosított előirányzatát                            42.624.000 Ft-ban

               c) teljesítését                                               40.031.000 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek részletezését a rendelet 2/b. melléklete, kiadásainak részletezését a rendelet 3/a melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 2.630.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.283.000 Ft, szabad pénzmaradvány 347.000 Ft, mely az intézmény 2014. évi költségvetésébe épül be.

4. § (1) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Mesevár Óvoda a bevételi főösszegének 2013. június 30-i terjedő időre

a) eredeti előirányzatát                            23.984.000 Ft-ban

b) módosított előirányzatát                      25.250.000 Ft-ban

c) teljesítését                                         29.212.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Lesencetomaji Mesevár Óvoda kiadási főösszegének 2013. 2013. június 30-i terjedő időre

              a) eredeti előirányzatát                             23.984.000 Ft-ban

              b) módosított előirányzatát                        24.271.000 Ft-ban

              c) teljesítését                                           28.545.000 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda bevételeinek részletezését a rendelet 2/c. melléklete, kiadásainak részletezését a rendelet 3/b. melléklete tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2013. évi pénzmaradványát 667.000 Ft-ban állapítja meg, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Ft, a szabad pénzmaradvány 667.000 Ft, mely összeggel az intézmény 2014. évi előirányzatát növelte.

2. Egyéb rendelkezések

5. § Az önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványát 8.877.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 2.692.000 Ft, szabad pénzmaradvány 6.185.000 Ft. A pénzmaradvány elszámolását a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet.

Mészáros László                                                                    Nagyné Simon Margit

Polgármester                                                                          jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2014. május 14.

Lesencetomaj, 2014. május 14.

Nagyné Simon Margit

jegyző