1. § (1) A képviselő-testület 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 371.054.955 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 371.054.955 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2023. évre tervezett bevételeit rovatok szerinti bontásban, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, költségvetési bevételek, maradvány igénybevétele, finanszírozási bevételek, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi bevétel előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat kiadásai előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évre tervezett kiadások előirányzat rovatok szerinti bontásban, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, felújítások, belföldi finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások, a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett önkormányzati előirányzatok kiadások szerinti bontásban, - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetések, reklám és propaganda kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, tartalékok, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai, finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások - a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési engedélyezett létszám keretét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 95.364.632 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Lesencetomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 95.364.632 Ft-ban állapítja meg.

5. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a támogatási bevételek és kiadások, átadott, átvett pénzeszközök, rovat szerinti kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a beruházások és felújítások rovat szerinti kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az adósságot keletkeztető ügylet rovat szerinti kimutatását, valamint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek szerinti kimutatását a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésében a külső hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programon, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulási előirányzatok kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az irányító szervi támogatások folyósítását a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a helyi adók rovat szerinti kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre szóló rovat szerinti kimutatását (többéves kihatással járó döntések, gördülő előirányzat) a 19. és 19. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Működési célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az előző évi maradvány eredeti előirányzatát 7.610.511Ft-ban állapítja meg.

(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2023. évben.

(3) A tartalék összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.

10. § (1) A béren kívüli juttatás összegét köztisztviselői jogviszonyban állók esetében nettó 400.000 Ft/év összegben, a főállású polgármester esetében nettó 150.944 Ft összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazottak részére nettó 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

(2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a béren kívüli juttatás a munkaidő arányának megfelelően csökken.

(3) A képviselő-testület a születési támogatás összegét 40.000 Ft-ban, a temetési támogatás összegét 40.000 Ft-ban állapítja meg.

11. § Lesencetomaj Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára az összes alszámlájával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.

13. § Ez a rendelet 2023. március 8-án lép hatályba.