Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 12. 11- 2021. 05. 29

a 2020. évi költségvetésről

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § ^[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 195.647.721 Ft-ban, kiadási főösszegét 195.647.721 Ft-ban állapítja meg.

3. § ^[4] (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 23.111.741 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.171.621 Ft
c) dologi jellegű kiadások 26.961.282 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 74.360.620 Ft

ebből általános tartalék 65.361.696 Ft

f) beruházások 55.643.847 Ft

g) felújítások 3.975.100 Ft

h) egyéb felhalmozási kiadások 23.510 Ft

i) finanszírozási kiadások 3.400.000 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.605.000 Ft

b) közhatalmi bevételek 71.944.100 Ft

c) működési bevételek 3.138.637 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 375.650 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 113.584.334 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 111.584.334 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 5 fő munkavállaló.

4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet
i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyon fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az óvoda és iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege

a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő; általános iskolás és középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő;
b) nappali felsőoktatásban részt vevő képzésére tekintettel megállapított települési támogatás összege 40.000 Ft/fő/hó.

(2) Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

1. melléklet ^[8]^[9]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi Költségvetés Mérlege

		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
	Működési bevételek összesen:	82 305 000	82 063 387
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 050 000	6 605 000
B3	Közhatalmi bevételek	72 480 000	71 944 100
B4	Működési bevételek	3 775 000	3 138 637
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	375 650
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	111 826 334	113 584 334
	BEVÉTELEK összesen:	194 131 334	195 647 721
	Működési kiadások összesen:	131 112 387	132 628 774
K1	Személyi juttatás	20 564 256	23 111 741
K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 171 621	3 171 621
K3	Dologi kiadások	24 225 550	26 961 282
K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	78 150 960	74 384 130
	Felhalmozási kiadások összesen:	59 618 947	59 642 457
K6	Beruházások	55 643 847	55 643 847
K7	Felújítások	3 975 100	3 975 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	23 510
K9	Finanszírozási kiadások	3 400 000	3 400 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 131 334	195 671 231

2. melléklet^[10]^[11]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
	Kiemelt előirányzatok				Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					300 000	300 000
B4	Működési bevételek				300 000	300 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		300 000	300 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					15 000	20 000
B4	Működési bevételek				15 000	20 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		15 000	20 000
066010 Zöldterület - kezelés					2 490 000	2 490 000
B4	Működési bevételek				2 490 000	2 490 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 960 000	1 960 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		530 000	530 000
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					895 000	271 087
B4	Működési bevételek				895 000	250 637
		B404	Tulajdonosi bevételek		705 000	197 351
				Koncesszióból származó bevétel	705 000	197 351
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		190 000	53 285
		B411	Egyéb működési bevételek		0	1
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	20 450
		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	20 450
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					75 000	433 200
B4	Működési bevételek				75 000	78 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
		B408	Kamatbevételek		5 000	5 000
		B411	Egyéb működési bevétel		0	3 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	355 200
		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0	355 200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					111 584 334	111 584 334
B8	Finanszírozási bevételek				111 584 334	111 584 334
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		111 584 334	111 584 334
		B813	Maradvány igénybevétele		111 584 334	111 584 334
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 584 334	111 584 334
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					72 480 000	71 944 100
B3	Közhatalmi bevételek				72 480 000	71 944 100
	B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
				Építményadó	11 900 000	11 900 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		60 580 000	60 041 100
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		60 000 000	60 000 000
				Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000
		B354	Gépjárműadók		330 000	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész	330 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		250 000	41 100
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000	41 100
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	3 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés sel					6 050 000	6 605 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 050 000	6 605 000
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 250 000	4 479 000
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000
		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	126 000
018020 Központi költségvetési befizetések					242 000	2 000 000
B8	Finanszírozási bevételek				242 000	2 000 000
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		242 000	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					194 131 334	195 647 721

3. melléklet^[12]^[13]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
	Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 050 000	6 605 000
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			6 050 000	6 605 000
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 250 000	4 479 000
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000
		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		1 800 000	2 000 000
		B115	Kiegészítő támogatás		0	126 000
B3	Közhatalmi bevételek				72 480 000	71 944 100
	B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
				Építményadó	11 900 000	11 900 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		60 580 000	60 041 100
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		60 000 000	60 000 000
				Iparűzési adó	60 000 000	60 000 000
		B354	Gépjárműadók		330 000	0
				Helyi önkormányzatot megillető rész	330 000	0
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		250 000	41 100
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	250 000	41 100
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0	3 000
B4	Működési bevételek				3 775 000	3 138 637
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 275 000	2 280 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70 000	70 000
		B404	Tulajdonosi bevételek		705 000	197 351
		B406	Kiszámlázott áfa		720 000	583 285
		B408	Kamatbevételek		5 000	5 000
		B411	Egyéb működési bevétel		0	3 001
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	375 650
B8	Finanszírozási bevételek				111 826 334	113 584 334
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		111 826 334	113 584 334
		B813	Maradvány igénybevétele		111 584 334	111 584 334
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 584 334	111 584 334
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		242 000	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					194 131 334	195 647 721

4. melléklet^[14]^[15]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga- tási feladatok	Összesen:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	300 000	0	0	300 000
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	20 000	0	0	20 000
066010 Zöldterület - kezelés	2 490 000	0	0	2 490 000
011130 Önkormányzatok és önkormány- zati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	433 200	0	0	433 200
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	111 584 334	0	0	111 584 334
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	71 944 100	0	0	71 944 100
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	271 087	0	0	271 087
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 605 000	0	0	6 605 000
018020 Központi költségvetési befizetések	2 000 000	0	0	2 000 000
ÖSSZESEN:	195 647 721	0	0	195 647 721

5. melléklet^[16]^[17]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

						Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	eredeti	módosított
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1,00	93 740 764	91 831 418
K1	Személyi juttatások						11 990 894	11 990 894
	K12		Külső személyi juttatások				10 205 016	11 990 894
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				10 205 016	11 990 894
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						1 785 878	1 785 878
			Szociális hozzájárulási adó				1 785 878	1 785 878
K3	Dologi kiadások						7 975 300	8 177 850
	K31		Készletbeszerzés				500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése				500 000	500 000
					Irodaszer, nyomtatvány		50 000	50 000
					Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok		50 000	50 000
					Egyéb anyagbeszerzés		400 000	400 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				870 000	870 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				670 000	670 000
					Internet díj		200 000	200 000
					Adatrögzítés, adatfeldolgozás		90 000	90 000
					Programozás		100 000	100 000
					Internetes oldalak működtetése		150 000	150 000
					Szoftverek bérlése		30 000	30 000
					Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése		100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				200 000	200 000
					Telefondíj		200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				4 440 000	4 640 000
		K331	Közüzemi díjak				600 000	600 000
					Villamosenergia		200 000	200 000
					Gázenergia		250 000	250 000
					Víz- és csatornadíjak		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				800 000	1 000 000
		K335	Közvetített szolgáltatások				70 000	70 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				2 970 000	2 970 000
					Más egyéb szolgáltatások		2 500 000	2 500 000
					Pénzügyi, befektetési díj		320 000	320 000
					Biztosítási díjak		150 000	150 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				2 165 300	2 167 850
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 617 300	1 617 300
		K352	Fizetendő áfa				541 000	541 000
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások				0	2 550
		K355	Egyéb dologi kiadás				7 000	7 000
K5	Egyéb működési célú kiadások						70 553 592	68 441 696
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				80 000	3 080 000
		K513	Tartalékok				70 473 592	65 361 696
K6	Beruházások							0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0	0
K7	Felújítások						1 435 100	1 435 100
	K71		Ingatlanok felújítása teljesítése				1 130 000	1 130 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				305 100	305 100
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						2,00	56 926 073	59 827 617
K1	Személyi juttatások						5 240 700	7 637 242
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				5 240 700	7 637 242
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				3 790 800	5 788 271
		K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése				315 900	315 900
		K1107	Béren kívüli juttatás				0	350 943
		K1109	Közlekedési költségtérítés				0	23 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0	25 128
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				1 134 000	1 134 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						917 123	917 123
		K21	Szociális hozzájárulási adó				917 123	917 123
K3	Dologi kiadások						8 477 250	8 982 252
	K31		Készletbeszerzés				1 000 000	1 500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése				1 000 000	1 500 000
					Hajtó, és kenőanyagok		100 000	200 000
					Egyéb anyagbeszerzés		900 000	1 300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				5 675 000	5 675 000
		K331	Közüzemi díjak				600 000	600 000
					Villamosenergia		240 000	240 000
					Gázdíj		300 000	300 000
					Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				4 000 000	4 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				1 075 000	1 075 000
					Más egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
					Biztosítási díjak		25 000	25 000
					Szállítási szolgáltatások		250 000	250 000
	K34	K341	Kiküldetés				0	5 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 802 250	1 802 252
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 802 250	1 802 250
		K355	Egyéb dologi kiadások				0	2
K5	Egyéb működési célú kiadások						0	0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0
					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállakozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
K6	Beruházások						39 751 000	39 751 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése				30 800 000	30 800 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				500 000	500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				8 451 000	8 451 000
K7	Felújítások						2 540 000	2 540 000
	K71		Ingatlanok felújítása				2 000 000	2 000 000
					Játszótér		2 000 000	2 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				540 000	540 000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása							826 000	826 000
K3	Dologi kiadások						826 000	826 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				650 000	650 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				650 000	650 000
					Más egyéb szolgáltatások		650 000	650 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				176 000	176 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				176 000	176 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés							4 817 450	4 897 450
K3	Dologi kiadások						298 450	378 450
	K31		Készletbeszerzés				10 000	60 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése				10 000	60 000
			Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				10 000	60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				125 000	155 000
		K331	Közüzemi díjak				25 000	25 000
					Villamosenergia		5 000	5 000
					Víz- és csatornadíjak		20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése				0	30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				163 450	163 450
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				63 450	63 450
		K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)				100 000	100 000
K6	Beruházások						4 519 000	4 519 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése				74 000	74 000
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai				3 500 000	3 500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				945 000	945 000
018020 Központi költségvetési befizetések							3 400 000	3 400 000
K9	Finanszírozási kiadások						3 400 000	3 400 000
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				3 400 000	3 400 000
031060 Bűnmegelőzés							110 000	110 000
K5	Egyéb működési célú kiadások						110 000	110 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				110 000	110 000
					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek							50 000	50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások						50 000	50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				50 000	50 000
					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 570 468	5 403 545
K5	Egyéb működési célú kiadások						5 570 468	5 403 545
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				5 570 468	5 380 035
					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		228 175	228 175
					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		139 051	139 051
					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		4 647 052	4 456 619
					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		44 190	44 190
					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		52 000	52 000
					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	23 510
		K84	Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog.				0	23 510
066010 Zöldterület - kezelés							1 752 600	1 752 600
K3	Dologi kiadások						1 752 600	1 752 600
	K31		Készletbeszerzés				850 000	850 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				850 000	850 000
					Hajtó és kenőanyagok		300 000	300 000
					Munka és védőruha		50 000	50 000
					Egyéb anyagbeszerzés		500 000	500 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				530 000	530 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				30 000	30 000
				Más egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				372 600	372 600
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				372 600	372 600
K6	Beruházások						0	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0	0
064010 Közvilágítás							470 000	470 000
K3	Dologi kiadások						470 000	470 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				370 000	370 000
		K331	Közüzemi díjak				120 000	120 000
					Villamosenergia		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások				250 000	250 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				100 000	100 000
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						1,00	5 390 660	5 676 603
K1	Személyi juttatások						3 092 902	3 243 845
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása				2 662 044	3 243 845
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				2 272 656	2 703 514
		K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése				189 388	189 388
		K1104	Túlóra díj				200 000	200 000
		K1107	Béren kívüli juttatás				0	150 943
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						430 858	430 858
			Szociális hozzájárulási adó				430 858	430 858
K3	Dologi kiadások						1 866 900	1 866 900
	K31		Készletbeszerzés				770 000	770 000
					Hajtó, és kenőanyagok		550 000	550 000
					Munka és védőruha		20 000	20 000
					Egyéb anyagbeszerzés		200 000	200 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				700 000	700 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				200 000	200 000
					Más egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
					Biztosítási díjak		100 000	100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				396 900	396 900
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				396 900	396 900
K6	Beruházások						0	135 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	135 000


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							5 000 000	5 081 280
K3	Dologi kiadások						0	81 280
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0	64 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				0	17 280
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai						5 000 000	5 000 000
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások				5 000 000	5 000 000
					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
					Helyi lakosoklakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000

082044 Könyvtári szolgáltatások							607 722	607 722
K1	Személyi juttatások						239 760	239 760
	K12		Külső személyi juttatások				239 760	239 760
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				239 760	239 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						37 762	37 762
			Szociális hozzájárulási adó				37 762	37 762
K3	Dologi kiadások						330 200	330 200
	K31		Készletbeszerzés				160 000	160 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése				160 000	160 000
					Nyomtatást segítő anyagok		80 000	80 000
					Egyéb anyagbeszerzés		80 000	80 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				50 000	50 000
					Szoftver szolgáltatás		50 000	50 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				70 200	70 200
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				70 200	70 200
K6	Beruházások						0	0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése				0	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa				0	0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							4 095 750	4 095 750
K3	Dologi kiadások						4 095 750	4 095 750
	K31		Készletbeszerzés				850 000	850 000
		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése				800 000	850 000
					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	850 000
	K33		Szolgáltatási kiadások				2 375 000	2 375 000
		K331	Közüzemi díjak				5 000	5 000
				Gázdíj			5 000	5 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak				120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások				2 200 000	2 200 000
					Más egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
					Szállítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				870 750	870 750
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				870 750	870 750
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							11 373 847	11 238 847
K6	Beruházások						11 373 847	11 238 847
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				8 984 486	8 849 486
	K67		Beruházási célú előzetesen feszámított áfa				2 389 361	2 389 361
								30 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0	378 889
K5	Egyéb működési célú kiadások						0	378 889
		K502	Egyéb elvonások, befizetések				0	378 889
					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	378 889
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő						4,00	194 131 334	195 647 721

6. melléklet^[18]^[19]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazga- tási feladatok	Összesen:
066010 Zöldterületek kezelése	1 752 600	0	0	1 752 600
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	91 831 418	0	0	91 831 418
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	4 897 450	0	0	4 897 450
018020 Központi költségvetési befizetések	3 400 000	0	0	3 400 000
031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
064010 Közvilágítási feladatok	470 000	0	0	470 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	59 827 617	0	0	59 827 617
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	826 000	0	0	826 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 081 280	0	0	5 081 280
107055 Falugondnoki szolgáltatás	5 676 603	0	0	5 676 603
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	378 889	0	0	378 889
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 238 847	0	0	11 238 847
082044 Könyvtári szolgáltatások	607 722	0	0	607 722
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 095 750	0	0	4 095 750
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 403 545	0	0	5 403 545
	195 647 721	0	0	195 647 721

7. melléklet^[20]^[21]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2018. teljesítés (adatok Ft-ban)	2019. teljesítés ( adatok Ft-ban)	2020.eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2020. módosított (adatok Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 019 369	6 720 577	6 050 000	6 605 000
B3	Közhatalmi bevételek	73 348 608	79 764 196	72 480 000	71 944 100
B4	Működési bevételek	3 264 092	4 671 179	3 775 000	3 138 637
B6	Működési célú átavett pénzeszköz	12 000	23 000	0	375 650
B8	Finanszírozási bevételek	62 844 798	71 746 851	111 826 334	113 584 334
	Működési célú bevételek összesen	145 488 867	162 925 803	194 131 334	195 647 721

K1	Személyi juttatások	10 803 464	15 836 720	20 564 256	23 111 741
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 326 677	2 924 146	3 171 621	3 171 621
K3	Dologi kiadások	27 244 114	19 661 477	26 092 450	26 961 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	927 000	6 262 000	5 000 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	14 553 511	4 448 109	76 284 060	74 360 620
K9	Finanszírozási kiadások	10 336 737	3 318 000	3 400 000	3 400 000
	Működési célú kiadások összesen	66 191 503	52 450 452	134 512 387	136 005 264

8. melléklet^[22]^[23]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2018. teljesítés (adatok Ft-ban)	2019. teljesítés (adatok Ft-ban)	2020. eredeti (adatok Ft-ban)	2020. módosított (adatok Ft-ban)
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 008 499	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszkö- zök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	11 008 499	0	0

K6	Beruházások	2 735 713	1 739 766	55 643 847	55 643 847
K7	Felújítások	8 178 800	8 159 750	3 975 100	3 975 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	23 510
	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 914 513	9 899 516	59 618 947	59 642 457
	BEVÉTELEK összesen	145 488 867	173 934 302	194 131 334	195 647 721
	KIADÁSOK összesen	77 106 016	62 349 968	194 131 334	195 647 721

9. melléklet^[24]^[25]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Megnevezés	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Ingatlan beszerzés (járda, ingatlan vásárlás, közvilágítás kiépítés)	39 116 000	39 116 000
Temető hátsó kapu és kerítés létesítés	4 445 000	4 445 000
Egyéb eszköz beszerzés	635 000	635 000
Falubusz vásárlás (csere) pályázat	11 373 847	11 373 847
Temető nyilvántartó proglam	74 000	74 000
Összesen	55 643 847	55 643 847

10. melléklet^[26]^[27]

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
Ingatlan felújítás	hivatal épület	1 435 100	1 435 100
	játszótér	2 540 000	2 540 000
Felújítások összesen:		3 975 100	3 975 100

[1] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[2] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[3] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[4] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[5] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[6] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[7] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[8] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[9] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[10] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[11] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[12] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[13] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[14] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[15] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[16] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[17] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[18] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[19] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[20] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[21] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[22] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[23] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[24] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[25] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától

[26] Módosította a 8/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. október 15. napjától

[27] Módosította a 15/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2020. december 11. napjától