Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 10. 08Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Kékkút Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § A Polgármester a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 205.498.611 Ft-ban, kiadási főösszegét 205.498.611 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Polgármester a következőképpen állapítja meg:
- a) személyi jellegű kiadások 20.408.534 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 3.159.609 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 19.312.264 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 68.076.364 Ft ebből általános tartalék 55.036.712 Ft
- f) beruházások 33.774.000 Ft
- g) felújítások 52.666.900 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 14.040 Ft
- i) finanszírozási kiadások 3.086.900 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Polgármester a következőképpen állapítja meg:
- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 12.874.885 Ft
- b) közhatalmi bevételek 71.900.000 Ft
- c) működési bevételek 2.965.900 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft
- h) finanszírozási bevételek 117.457.826 Ft
ebből költségvetési maradvány igénybevétele 114.370.926 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott, 3 fő munkavállaló.
4. § (1) Az Önkormányzat tekintetében:
- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet
- b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet. és a 3. melléklet
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet
- d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet
- g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet
- h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet
- i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 4/2015. (II. 28.) Önkormányzati rendeletének
- a) a 9. § (1) bekezdésének c) pontjában szabályozott óvodakezdésre tekintettel nyújtott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolásoknak iskolakezdésre tekintettel nyújtott ellátás esetében a települési támogatás összege: 30.000 Ft/fő,
- b) a 9. § (1) bekezdésének d) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő,
- c) a 9. § (1) bekezdésének f) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés mérlege
Előirányzat (Ft) eredeti | ||
Előirányzatok | ||
Működési bevételek összesen: | 87 740 785 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 874 885 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 71 900 000 |
B4 | Működési bevételek | 2 965 900 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 300 000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 117 457 826 |
BEVÉTELEK összesen: | 205 498 611 | |
Működési kiadások összesen: | 115 956 771 | |
K1 | Személyi juttatás | 20 408 534 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 159 609 |
K3 | Dologi kiadások | 19 312 264 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 68 076 364 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 86 454 940 | |
K6 | Beruházások | 33 774 000 |
K7 | Felújítások | 52 666 900 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 040 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 086 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 205 498 611 | |
2. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként
Előirányzat (Ft) eredeti | ||
Előirányzatok | ||
Működési bevételek összesen: | 87 740 785 | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 874 885 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 71 900 000 |
B4 | Működési bevételek | 2 965 900 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 300 000 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 117 457 826 |
BEVÉTELEK összesen: | 205 498 611 | |
Működési kiadások összesen: | 115 956 771 | |
K1 | Személyi juttatás | 20 408 534 |
K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 3 159 609 |
K3 | Dologi kiadások | 19 312 264 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 68 076 364 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 86 454 940 | |
K6 | Beruházások | 33 774 000 |
K7 | Felújítások | 52 666 900 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 040 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 086 900 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 205 498 611 | |
3. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként
Előirányzat (Ft) eredeti | ||||
Jogcím csoportok | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 12 874 885 | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 12 874 885 | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 125 885 | ||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 4 479 000 | ||
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat | 4 479 000 | |||
B114 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 2 270 000 | ||
B115 | Kiegészítő támogatás | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | 71 900 000 | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 11 900 000 | ||
Építményadó | 11 900 000 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 60 000 000 | ||
B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 60 000 000 | ||
Iparűzési adó | 60 000 000 | |||
B354 | Gépjárműadók | 0 | ||
Helyi önkormányzatot megillető rész | 0 | |||
B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||
Működési bevételek | 2 965 900 | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 620 000 | ||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | ||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 705 000 | ||
B406 | Kiszámlázott áfa | 586 900 | ||
B408 | Kamatbevételek | 1 000 | ||
B411 | Egyéb működési bevétel | 3 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
B65 | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 000 | ||
Finanszírozási bevételek | 117 457 826 | |||
B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 117 457 826 | ||
B813 | Maradvány igénybevétele | 114 370 926 | ||
B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 114 370 926 | ||
B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 086 900 | ||
205 498 611 | ||||
4. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi bevételek feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező | önként | államigazgatási | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
066010 Zöldterület - kezelés | 1 866 900 | 0 | 0 | 1 866 900 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 114 370 926 | 0 | 0 | 114 370 926 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | 71 900 000 | 0 | 0 | 71 900 000 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 1 195 000 | 0 | 0 | 1 195 000 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 12 874 885 | 0 | 0 | 12 874 885 |
018020 Központi költségvetési befizetések | 3 086 900 | 0 | 0 | 3 086 900 |
ÖSSZESEN: | 205 498 611 | 0 | 0 | 205 498 611 |
5. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként
Létszám (fő) | Előirányzat (Ft) | ||||||
Kiemelt előirányzatok | eredeti | ||||||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási | 1,00 | 80 238 435 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 11 577 075 | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 11 577 075 | |||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 11 577 075 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 794 448 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 1 794 448 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 8 656 200 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 600 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 750 000 | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 500 000 | |||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250 000 | |||||
Telefondíj | 250 000 | ||||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 810 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 600 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 000 000 | |||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 50 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 000 000 | |||||
Biztosítási díjak | 160 000 | ||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 496 200 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 1 663 200 | |||||
K352 | Fizetendő áfa | 828 000 | |||||
K353 | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadás | 5 000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 58 210 712 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 174 000 | |||||
K513 | Tartalékok | 55 036 712 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása teljesítése | 0 | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3,00 | 96 747 132 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 5 734 400 | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 5 734 400 | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 107 400 | |||||
K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | 427 000 | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 200 000 | |||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | |||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 888 832 | |||||
K21 | Szociális hozzájárulási adó | 888 832 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 3 683 000 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 900 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 800 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 600 000 | |||||
K34 | K341 | Kiküldetés | 0 | ||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 783 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 783 000 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak | 0 | ||||||
K6 | Beruházások | 33 774 000 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 21 593 700 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 000 000 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 7 180 300 | |||||
K7 | Felújítások | 52 666 900 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 41 470 000 | |||||
Apartmanok | 26 470 000 | ||||||
Tájház | 5 000 000 | ||||||
Féltető, pergolák | 10 000 000 | ||||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 11 196 900 | |||||
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 1 016 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 016 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 800 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 800 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 216 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 216 000 | |||||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 354 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 354 000 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 60 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 60 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 140 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 20 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 20 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 154 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 54 000 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások (bírság) | 100 000 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése | 0 | |||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
018020 Központi költségvetési befizetések | 10 875 812 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 788 912 | |||||
K502 | Egyéb elvonások, befizetések | 7 788 912 | |||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 7 788 912 | ||||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 086 900 | |||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 086 900 | |||||
031060 Bűnmegelőzés | 100 000 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 100 000 | ||||||
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek | 50 000 | ||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 940 780 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 926 740 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 926 740 | |||||
Támogatásértékű működési kiadás óvodának | 0 | ||||||
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek | 98 313 | ||||||
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) | 1 281 141 | ||||||
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás | 35 286 | ||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) | 52 000 | ||||||
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) | 460 000 | ||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 040 | |||||
K84 | Társulásnak és költségvetési szerv.egyéb felhalm.célú támog. | 14 040 | |||||
066010 Zöldterület - kezelés | 1 054 100 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 054 100 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 600 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 230 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 30 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 224 100 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 224 100 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
064010 Közvilágítás | 254 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 254 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 200 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 100 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások | 100 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 54 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 54 000 | |||||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 | 4 570 181 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 2 857 299 | |||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 2 857 299 | |||||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 2 291 864 | |||||
K1103 | Céljuttatás projektprémium teljesítése | 191 522 | |||||
K1104 | Túlóra díj | 200 000 | |||||
K1107 | Béren kívüli juttatás | 173 913 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 442 882 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 442 882 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 270 000 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 600 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyag | 600 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 400 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 270 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 270 000 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 5 033 964 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 33 964 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 23 594 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 4 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 6 370 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | 5 000 000 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5 000 000 | |||||
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás | 2 000 000 | ||||||
Helyi lakosok lakhatási támogatása | 3 000 000 | ||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 527 207 | ||||||
K1 | Személyi juttatások | 239 760 | |||||
K12 | Külső személyi juttatások | 239 760 | |||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 239 760 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 447 | |||||
Szociális hozzájárulási adó | 33 447 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 254 000 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 100 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | |||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 50 000 | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 50 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 54 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 54 000 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 2 737 000 | ||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 737 000 | |||||
K31 | Készletbeszerzés | 1 000 000 | |||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 000 000 | |||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 155 000 | |||||
K331 | Közüzemi díjak | 5 000 | |||||
K333 | Bérleti és lízingdíjak | 100 000 | |||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 50 000 | |||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 582 000 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 582 000 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | ||||||
K6 | Beruházások | 0 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 0 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | |||||
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||||
K502 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | |||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő | 5,00 | 205 498 611 | |||||
K1 | Személyi juttatások | 20 408 534 | |||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 159 609 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 19 312 264 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli támogatásai | 5 000 000 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 68 076 364 | |||||
K6 | Beruházások | 33 774 000 | |||||
K7 | Felújítások | 52 666 900 | |||||
K8 | Felhalmozási célú kiadások | 14 040 | |||||
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 086 900 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 205 498 611 | ||||||
6. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi kiadások feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok Ft-ban | kötelező | önként | államigazgatási | Összesen: |
|---|---|---|---|---|
066010 Zöldterületek kezelése | 1 054 100 | 0 | 0 | 1 054 100 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási | 80 238 435 | 0 | 0 | 80 238 435 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 354 000 | 0 | 0 | 354 000 |
018020 Központi költségvetési befizetések | 10 875 812 | 0 | 0 | 10 875 812 |
031060 Bűnmegelőzés | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
064010 Közvilágítási feladatok | 254 000 | 0 | 0 | 254 000 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás | 96 747 132 | 0 | 0 | 96 747 132 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 1 016 000 | 0 | 0 | 1 016 000 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 5 033 964 | 0 | 0 | 5 033 964 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás | 4 570 181 | 0 | 0 | 4 570 181 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 527 207 | 0 | 0 | 527 207 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 2 737 000 | 0 | 0 | 2 737 000 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 940 780 | 0 | 0 | 1 940 780 |
205 498 611 | 0 | 0 | 205 498 611 |
7. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról
Megnevezés | 2019. teljesítés | 2020. teljesítés | 2021. eredeti | |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 720 577 | 7 090 295 | 12 874 885 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 79 764 196 | 66 476 732 | 71 900 000 |
B4 | Működési bevételek | 4 671 179 | 3 028 274 | 2 965 900 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszköz | 23 000 | 375 650 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 71 746 851 | 115 582 833 | 117 457 826 |
Működési célú bevételek összesen | 162 925 803 | 192 553 784 | 205 198 611 | |
K1 | Személyi juttatások | 15 836 720 | 18 788 220 | 20 408 534 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 924 146 | 3 055 508 | 3 159 609 |
K3 | Dologi kiadások | 19 661 477 | 14 467 673 | 19 312 264 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 6 262 000 | 1 586 200 | 5 000 000 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 448 109 | 6 395 587 | 68 076 364 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 3 318 000 | 2 813 905 | 3 086 900 |
Működési célú kiadások összesen | 52 450 452 | 47 107 093 | 119 043 671 | |
8. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról
Megnevezés | 2019. teljesítés | 2020. teljesítés | 2021. eredeti |
|---|---|---|---|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 008 499 | 25 989 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 0 | 1 939 000 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 300 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 11 008 499 | 1 964 989 | 300 000 |
Beruházások | 1 739 766 | 30 032 943 | 33 774 000 |
Felújítások | 8 159 750 | 2 993 771 | 52 666 900 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 14 040 | 14 040 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 9 899 516 | 33 040 754 | 86 454 940 |
BEVÉTELEK összesen | 173 934 302 | 194 518 773 | 205 498 611 |
KIADÁSOK összesen | 62 349 968 | 80 147 847 | 205 498 611 |
9. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban
Megnevezés | Előirányzat (Ft) eredeti | |
|---|---|---|
Ingatlan beszerzés | 21 593 700 | |
Tájház-parkoló | 1 000 000 | |
Kamerák telepítése | 393 700 | |
Ingatlan vásárlás | 20 000 000 | |
Közvilágítás bővítése | 200 000 | |
Egyéb eszköz beszerzés | 5 000 000 | |
Beruházás áfa | 7 180 300 | |
Összesen | 33 774 000 | |
10. melléklet
Kékkút Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban
Megnevezés | Előirányzat (Ft) eredeti | |
|---|---|---|
Ingatlan felújítás | 41 470 000 | |
apartmanok | 26 470 000 | |
féltető (hivatalnál, | 5 000 000 | |
pergolák javítása | 10 000 000 | |
Felújítás áfa | 11 196 900 | |
Felújítások összesen: | 52 666 900 | |