Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 26

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.26.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 147.327.098 Ft-ban, kiadási főösszegét 147.327.098 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 33.354.687 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.490.814 Ft

c) dologi jellegű kiadások 23.895.753 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 61.062.629 Ft ebből általános tartalék 53.674.847 Ft

f) beruházások 1.222.990 Ft

g) felújítások 12.903.200 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 5.397.025 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.352.980 Ft

b) közhatalmi bevételek 57.300.000 Ft

c) működési bevételek 2.570.230 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 70.103.888 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64.706.863 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott, 5 fő munkavállaló.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 30.000 Ft/fő;

b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 15.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2022. évi költségvetés mérlege

		Előirányzat (Ft) eredeti
Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
	Működési bevételek összesen:	77 223 210
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980
B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000
B4	Működési bevételek	2 570 230
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888
	BEVÉTELEK összesen:	147 327 098
	Működési kiadások összesen:	127 803 883
K1	Személyi juttatás	33 354 687
K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814
K3	Dologi kiadások	23 895 753
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629
	Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190
K6	Beruházások	1 222 990
K7	Felújítások	12 903 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098

2. melléklet

2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatonként
					Előirányzat (Ft) módosított
	Kiemelt előirányzatok				Előirányzat (Ft) módosított
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000
B4	Működési bevételek				120 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000
B4	Működési bevételek				10 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000
066010 Zöldterület - kezelés					635 000
B4	Működési bevételek				635 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135 000
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					751 230
B4	Működési bevételek				751 230
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		341 000
				Bolt vízdíj	11 000
				Bolt villanydíj	220 000
				Bolt gázdíj	110 000
		B404	Tulajdonosi bevételek		323 016
				Koncesszióból származó bevétel	323 016
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 214
		B411	Egyéb működési bevételek		0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
		B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					54 000
B4	Működési bevételek				54 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000
		B408	Kamatbevételek		1 000
		B411	Egyéb működési bevétel		3 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
		B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					64 706 863
B8	Finanszírozási bevételek				64 706 863
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		64 706 863
		B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 300 000
B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
				Építményadó	11 900 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000
				Iparűzési adó	45 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 352 980
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155
				Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 443 155
018020 Központi költségvetési befizetések					5 397 025
B8	Finanszírozási bevételek				5 397 025
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 000 000
B4	Működési bevételek				1 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		952 381
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980
B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000
B4	Működési bevételek				2 570 230
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098

3. melléklet

2022. évi költségvetés bevételei
jogcím csoportonként

					Előirányzat (Ft) eredeti
	Jogcím csoportok				Előirányzat (Ft) eredeti
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525
		B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
				Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
		B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
		B115	Kiegészítő támogatás		3 443 155
B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000
	B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
				Építményadó	11 900 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000
				Iparűzési adó	45 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
B4	Működési bevételek				2 570 230
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 582 381
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		391 000
		B404	Tulajdonosi bevételek		323 016
		B406	Kiszámlázott áfa		269 833
		B408	Kamatbevételek		1 000
		B411	Egyéb működési bevétel		3 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
	B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
	B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		70 103 888
		B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					147 327 098

4. melléklet

2022. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége	54 000	0	0	54 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 300 000	0	0	57 300 000
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	751 230	0	0	751 230
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 352 980	0	0	17 352 980
018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	0	0	5 397 025
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
ÖSSZESEN:	147 327 098	0	0	147 327 098

5. melléklet

2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként
					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)
	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	82 909 773
K1	Személyi juttatások					16 641 527
	K12		Külső személyi juttatások			16 641 527
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 641 527
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 193 399
			Szociális hozzájárulási adó			2 163 399
			Munkaadót terhelő szja			30 000
K3	Dologi kiadások					7 270 000
	K31		Készletbeszerzés			600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
				Telefondíj		250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			3 480 000
		K331	Közüzemi díjak			840 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			180 000
		K335	Közvetített szolgáltatások			60 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 400 000
				Biztosítási díjak		200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 340 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 335 000
		K352	Fizetendő áfa			1 000 000
		K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
		K355	Egyéb dologi kiadás			5 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					56 804 847
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 130 000
		K513	Tartalékok			53 674 847
				ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
K6	Beruházások					0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7	Felújítások					0
	K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3,00	16 892 855
K1	Személyi juttatások					7 069 160
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 069 160
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 083 040
		K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			506 920
		K1107	Béren kívüli juttatás			400 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			79 200
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					968 695
			Szociális hozzájárulási adó			908 695
			Munkaadót terhelő szja			60 000
K3	Dologi kiadások					4 110 000
	K31		Készletbeszerzés			1 300 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 000 000
		K331	Közüzemi díjak			900 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
				Biztosítási díjak		30 000
	K34		Kiküldetések			0
		K341	Kiküldetés			0
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			810 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000
		K355	Egyéb dologi kiadások			0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
K6	Beruházások					300 000
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000
				038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7	Felújítások					4 445 000
	K71		Ingatlanok felújítása			3 500 000
				Tájház		1 000 000
				Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000
				Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000
				Játszótér-villanyvezeték		500 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			945 000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 143 000
K3	Dologi kiadások					1 143 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			900 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			900 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			243 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			243 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés						354 000
K3	Dologi kiadások					354 000
	K31		Készletbeszerzés			60 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			140 000
		K331	Közüzemi díjak			20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000
		K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000
K6	Beruházások					0
	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0
	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
018020 Központi költségvetési befizetések						7 388 839
K5	Egyéb működési célú kiadások					1 991 814
		K502	Egyéb elvonások, befizetések			1 991 814
				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814
K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025
		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 397 025
031060 Bűnmegelőzés						110 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000
				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 105 968
K5	Egyéb működési célú kiadások					2 105 968
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 105 968
				Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
				Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313
				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458
				Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197
				Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
				Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000
066010 Zöldterület - kezelés						1 054 100
K3	Dologi kiadások					1 054 100
	K31		Készletbeszerzés			600 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			230 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100
K6	Beruházások					0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
064010 Közvilágítás						215 900
K3	Dologi kiadások					215 900
	K33		Szolgáltatási kiadások			170 000
		K331	Közüzemi díjak			120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 044 020
K1	Személyi juttatások					4 274 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 274 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 576 000
		K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			298 000
		K1104	Túlóra díj			200 000
		K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					585 620
			Szociális hozzájárulási adó			555 620
			Munkaadót terhelő szja			30 000
K3	Dologi kiadások					1 549 400
	K31		Készletbeszerzés			720 000
		K312	Üzemeltetési anyag			720 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
				Biztosítási díjak		100 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			329 400
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			329 400
K6	Beruházások					635 000
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	5 798 390
K1	Személyi juttatások					3 580 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 580 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 120 000
		K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			260 000
		K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					495 400
			Szociális hozzájárulási adó			465 400
			Munkaadót terhelő szja			30 000
K3	Dologi kiadások					1 435 000
	K31		Készletbeszerzés			300 000
		K312	Üzemeltetési anyag			300 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			130 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			80 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			700 000
		K331	Közüzemi díjak			200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000
K6	Beruházások					287 990
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			226 763
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			61 227
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 000 000
K3	Dologi kiadások					0
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
		K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000
	K48		Egyéb nem intézményi ellátások			5 000 000
				Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000
				Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások						216 000
K1	Személyi juttatások					0
	K12		Külső személyi juttatások			0
		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
			Szociális hozzájárulási adó			0
			Munkaadót terhelő szja			0
K3	Dologi kiadások					216 000
	K31		Készletbeszerzés			100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000
K6	Beruházások					0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1,00	6 180 400
K1	Személyi juttatások					230 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			230 000
		K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			130 000
		K1107	Béren kívüli juttatás			100 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés			0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					44 900
			Szociális hozzájárulási adó			29 900
			Munkaadót terhelő szja			15 000
K3	Dologi kiadások					5 905 500
	K31		Készletbeszerzés			2 000 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			2 650 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak			600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 255 500
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 255 500
K6	Beruházások					0
	K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						10 863 853
K1	Személyi juttatások					1 560 000
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 560 000
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 560 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					202 800
			Szociális hozzájárulási adó			202 800
K3	Dologi kiadások					642 853
	K33		Szolgáltatási kiadások			506 183
		K337	Egyéb szolgáltatások			506 183
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			136 670
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			136 670
K6	Beruházások					0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
K7	Felújítások					8 458 200
	K71		Ingatlan felújítása			6 660 000
				Faluház		6 660 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 798 200
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
		K502	Egyéb elvonások, befizetések			0
				A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					7,00	147 327 098
K1	Személyi juttatások					33 354 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 490 814
K3	Dologi kiadások					23 895 753
K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások					61 062 629
K6	Beruházások					1 222 990
K7	Felújítások					12 903 200
K8	Felhalmozási célú kiadások					0
K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025
KIADÁSOK ÖSSZESEN						147 327 098

6. melléklet

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása
Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
066010 Zöldterület-kezelés	1 054 100	0	0	1 054 100
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	82 909 773	0	0	82 909 773
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	354 000	0	0	354 000
018020 Központi költségvetési befizetések	7 388 839	0	0	7 388 839
031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
064010 Közvilágítási feladatok	215 900	0	0	215 900
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	16 892 855	0	0	16 892 855
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 143 000	0	0	1 143 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 000 000	0	0	5 000 000
107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 044 020	0	0	7 044 020
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	10 863 853	0	0	10 863 853
082044 Könyvtári szolgáltatások	216 000	0	0	216 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 180 400	0	0	6 180 400
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 105 968	0	0	2 105 968
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 798 390	0	0	5 798 390
	147 327 098	0	0	147 327 098

7. melléklet

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980
B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000
B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888
	Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098

K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814
K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629
K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025
	Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908

8. melléklet

Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés	2020. teljesítés adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0

K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990
K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190
	BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098
	KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098

9. melléklet

2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban
Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
Ingatlan beszerzés		300 000
	Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000
Egyéb eszköz beszerzés		726 763
	Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763
	Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000
Beruházás áfa		196 227
Összesen		1 222 990

10. melléklet

2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásba
Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
Ingatlan felújítás		10 160 000
	Tájház	1 000 000
	Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000
	Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000
	Játszótér-villanyvezeték	500 000
	Faluház	6 660 000
Felújítás áfa		2 743 200
Felújítások összesen:		12 903 200