Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 08- 2022. 07. 09

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.07.08.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 148.799.530 Ft-ban, kiadási főösszegét 148.799.530Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„a) személyi jellegű kiadások 36.034.493 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 4.831.546 Ft

c) dologi jellegű kiadások 29.496.953 Ft”

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„e) egyéb működési célú kiadások 49.587.575 Ft ebből általános tartalék 42.169.368 Ft

f) beruházások 3.535.370 Ft

g) felújítások 14.916.568 Ft”

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:)

„c) működési bevételek 2.580.230 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 10.000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.452.432 Ft”

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az engedélyezett létszámkeret 8 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 6 fő munkavállaló.”

3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	77 243 210
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	17 352 980
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	57 300 000
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	2 580 230
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	70 103 888
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	148 799 530
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	124 950 567
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	36 034 493
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	4 831 546
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	29 496 953
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	49 587 575
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	18 451 938
20	K6	Beruházások	1 222 990	3 535 370
21	K7	Felújítások	12 903 200	14 916 568
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	5 397 025
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	148 799 530”

2. melléklet

2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek				10 000	10 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					635 000	635 000
9	B4	Működési bevételek				635 000	635 000
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	500 000
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135 000	135 000
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					751 230	1 361 230
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	600 000
14			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	600 000
15	B4	Működési bevételek				751 230	751 230
16			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		341 000	341 000
17					Bolt vízdíj	11 000	11 000
18					Bolt villanydíj	220 000	220 000
19					Bolt gázdíj	110 000	110 000
20			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
21					Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016
22			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 214	87 214
23			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
25			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
27			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					54 000	64 000
29	B4	Működési bevételek				54 000	64 000
30			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000	60 000
31			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
32			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	3 000
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
34			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					64 706 863	64 706 863
36	B8	Finanszírozási bevételek				64 706 863	64 706 863
37		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		64 706 863	64 706 863
38			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
39			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 300 000	57 300 000
41	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
42		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
43					Építményadó	11 900 000	11 900 000
44		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	45 350 000
45			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	45 000 000
46					Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
48					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
49		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 352 980	17 352 980
51	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 352 980
52			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
53			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
54					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
55			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
56			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 443 155
57					Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 443 155	3 443 155
58	018020 Központi költségvetési befizetések					5 397 025	5 397 025
59	B8	Finanszírozási bevételek				5 397 025	5 397 025
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	5 397 025
61	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 000 000	1 000 000
62	B4	Működési bevételek				1 000 000	1 000 000
63			B402	Szolgáltatások ellenértéke		952 381	952 381
64			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 619	47 619
65	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	852 432
66	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	852 432
67			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	852 432
68					MFP - Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	148 799 530
70	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 352 980
71	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
72	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
73	B4	Működési bevételek				2 570 230	2 580 230
74	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
76	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	70 103 888
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	148 799 530”

3. melléklet

3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 352 980
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980	17 352 980
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 443 155
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
10		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások		0	1 452 432
11	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
13					Építményadó	11 900 000	11 900 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	45 350 000
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	45 000 000
16					Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
20	B4	Működési bevételek				2 570 230	2 580 230
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 582 381	1 582 381
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		391 000	401 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
24			B406	Kiszámlázott áfa		269 833	269 833
25			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
26			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	3 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
31	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	70 103 888
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		70 103 888	70 103 888
33			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
34			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	5 397 025
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					147 327 098	148 799 530”

4. melléklet

4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz- gatási feladatok	Összesen
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	64 000	0	0	64 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 300 000	0	0	57 300 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 361 230	0	0	1 361 230
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 352 980	0	0	17 352 980
11	018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	0	0	5 397 025
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 000 000	0	0	1 000 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	ÖSSZESEN:	148 799 530	0	0	148 799 530”

5. melléklet

5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	82 909 773	71 404 294
3	K1	Személyi juttatások					16 641 527	16 641 527
4		K12		Külső személyi juttatások			16 641 527	16 641 527
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 641 527	16 641 527
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 193 399	2 193 399
7				Szociális hozzájárulási adó			2 163 399	2 163 399
8				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
9	K3	Dologi kiadások					7 270 000	7 270 000
10		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
11			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
12		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000	850 000
13			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
14			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
15					Telefondíj		250 000	250 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			3 480 000	3 480 000
17			K331	Közüzemi díjak			840 000	840 000
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			180 000	180 000
19			K335	Közvetített szolgáltatások			60 000	60 000
20			K337	Egyéb szolgáltatások			2 400 000	2 400 000
21					Biztosítási díjak		200 000	200 000
22		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 340 000	2 340 000
23			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 335 000	1 335 000
24			K352	Fizetendő áfa			1 000 000	1 000 000
25			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
26			K355	Egyéb dologi kiadás			5 000	5 000
27	K5	Egyéb működési célú kiadások					56 804 847	45 299 368
28			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 130 000	3 130 000
29			K513	Tartalékok			53 674 847	42 169 368
30					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
31	K6	Beruházások					0	0
32		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
33		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
34		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
35	K7	Felújítások					0	0
36		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0	0
37		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
38	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4,00	16 892 855	22 037 700
39	K1	Személyi juttatások					7 069 160	9 546 366
40		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 069 160	9 546 366
41			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 083 040	7 953 267
42			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			506 920	701 920
43			K1107	Béren kívüli juttatás			400 000	519 589
44			K1109	Közlekedési költségtérítés			79 200	99 200
45			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	272 390
46			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0
47	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					968 695	1 286 327
48				Szociális hozzájárulási adó			908 695	1 208 389
49				Munkaadót terhelő szja			60 000	77 938
50	K3	Dologi kiadások					4 110 000	4 797 000
51		K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
52			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
53		K33		Szolgáltatási kiadások			2 000 000	2 541 000
54			K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000
55			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			600 000	800 000
56			K335	Közvetített szolgáltatások			0	341 000
57			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
58					Biztosítási díjak		30 000	30 000
59		K34		Kiküldetések			0	0
60			K341	Kiküldetés			0	0
61		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			810 000	956 000
62			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000	956 000
63			K355	Egyéb dologi kiadások			0
64	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
65			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
66					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
67	K6	Beruházások					300 000	1 074 007
68		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
69		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000	300 000
70					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
71		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	609 454
72		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	164 553
73	K7	Felújítások					4 445 000	5 334 000
74		K71		Ingatlanok felújítása			3 500 000	4 200 000
75					Tájház		1 000 000	1 000 000
76					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
77					Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	1 000 000
78					Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000
79					Almérő kialakítása boltnál		0	200 000
80					Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000
81		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			945 000	1 134 000
82	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 143 000	1 397 000
83	K3	Dologi kiadások					1 143 000	1 397 000
84		K33		Szolgáltatási kiadások			900 000	1 100 000
85			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	1 100 000
86		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			243 000	297 000
87			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			243 000	297 000
88	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						354 000	989 000
89	K3	Dologi kiadások					354 000	354 000
90		K31		Készletbeszerzés			60 000	60 000
91			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	60 000
92		K33		Szolgáltatási kiadások			140 000	140 000
93			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
94			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
95			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	20 000
96		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000	154 000
97			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
98			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
99	K6	Beruházások					0	635 000
100		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
101		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
102		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	500 000
103					Új kandelláberek telepítése		0	500 000
104		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
105	018020 Központi költségvetési befizetések						7 388 839	7 388 839
106	K5	Egyéb működési célú kiadások					1 991 814	1 991 814
107			K502	Egyéb elvonások, befizetések			1 991 814	1 991 814
108					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814
109	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	5 397 025
110			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 397 025	5 397 025
111	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
112	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
113			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
114					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
115	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
116	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
117			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
118					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
119	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 105 968	2 067 786
120	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 105 968	2 067 786
121			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 105 968	2 067 786
122					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
123					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131
124					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458
125					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197
126					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
127					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
128	066010 Zöldterület - kezelés						1 054 100	1 308 100
129	K3	Dologi kiadások					1 054 100	1 308 100
130		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
131			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
132		K33		Szolgáltatási kiadások			230 000	430 000
133			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	400 000
134			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
135		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	278 100
136			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100	278 100
137	K6	Beruházások					0	0
138		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
139		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
140	064010 Közvilágítás						215 900	215 900
141	K3	Dologi kiadások					215 900	215 900
142		K33		Szolgáltatási kiadások			170 000	170 000
143			K331	Közüzemi díjak			120 000	120 000
144			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			50 000	50 000
145		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900	45 900
146			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900	45 900
147	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 044 020	7 094 020
148	K1	Személyi juttatások					4 274 000	4 274 000
149		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 274 000	4 274 000
150			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 576 000	3 576 000
151			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			298 000	298 000
152			K1104	Túlóra díj			200 000	200 000
153			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
154	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					585 620	585 620
155				Szociális hozzájárulási adó			555 620	555 620
156				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
157	K3	Dologi kiadások					1 549 400	1 599 400
158		K31		Készletbeszerzés			720 000	720 000
159			K312	Üzemeltetési anyag			720 000	720 000
160		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	550 000
161			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
162			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	250 000
163					Biztosítási díjak		100 000	150 000
164		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			329 400	329 400
165			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			329 400	329 400
166	K6	Beruházások					635 000	635 000
167		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
168		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			500 000	500 000
169		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
170	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	5 798 390	7 595 958
171	K1	Személyi juttatások					3 580 000	3 580 000
172		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 580 000	3 580 000
173			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 120 000	3 120 000
174			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			260 000	260 000
175			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
176			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
177	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					495 400	495 400
178				Szociális hozzájárulási adó			465 400	465 400
179				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
180	K3	Dologi kiadások					1 435 000	2 108 200
181		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
182			K312	Üzemeltetési anyag			300 000	300 000
183		K32		Kommunikációs szolgáltatások			130 000	260 000
184			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	100 000
185			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			80 000	160 000
186		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	1 100 000
187			K331	Közüzemi díjak			200 000	400 000
188			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	500 000
189			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
190		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000	448 200
191			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000	448 200
192	K6	Beruházások					287 990	287 990
193		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			226 763	226 763
194		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			61 227	61 227
195	K7	Felújítások					0	1 124 368
196		K71		Ingatlanok felújítása			0	885 250
197					Villanyhálózat bővítése		0	500 000
198					Nyílászáró csere		0	385 250
199		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa				239 118
200	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 000 000	5 000 000
201	K3	Dologi kiadások					0	0
202			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
203			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	0
204			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	0
205	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
206		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			5 000 000	5 000 000
207					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
208					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
209	082044 Könyvtári szolgáltatások						216 000	416 700
210	K1	Személyi juttatások					0	177 600
211		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	177 600
212			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	177 600
213	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	23 100
214				Szociális hozzájárulási adó			0	23 100
215				Munkaadót terhelő szja			0	0
216	K3	Dologi kiadások					216 000	216 000
217		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
218			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
219		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
220			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
221		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
222			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
223		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000	46 000
224			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000	46 000
225	K6	Beruházások					0	0
226		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
227		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
228	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1,00	6 180 400	9 888 400
229	K1	Személyi juttatások					230 000	255 000
230		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			230 000	255 000
231			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			130 000	130 000
232			K1107	Béren kívüli juttatás			100 000	100 000
233			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	25 000
234	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					44 900	44 900
235				Szociális hozzájárulási adó			29 900	29 900
236				Munkaadót terhelő szja			15 000	15 000
237	K3	Dologi kiadások					5 905 500	9 588 500
238		K31		Készletbeszerzés			2 000 000	3 000 000
239			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	3 000 000
240		K33		Szolgáltatási kiadások			2 650 000	4 550 000
241			K333	Bérleti és lízingdíjak			600 000	1 500 000
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
243			K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000	3 000 000
244		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 255 500	2 038 500
245			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 255 500	2 038 500
246	K6	Beruházások					0	0
247		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
248		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
249	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						10 863 853	11 767 226
250	K1	Személyi juttatások					1 560 000	1 560 000
251		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 560 000	1 560 000
252			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 560 000	1 560 000
253					Közösségszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000
254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					202 800	202 800
255				Szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800
256					Közösségszervező bértámogatása		202 800	202 800
257	K3	Dologi kiadások					642 853	642 853
258		K33		Szolgáltatási kiadások			506 183	506 183
259					Ivartalanítás		506 183
260			K337	Egyéb szolgáltatások			506 183	506 183
261		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			136 670	136 670
262			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			136 670	136 670
263	K6	Beruházások					0	903 373
264		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	711 317
265					Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317
266		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	192 056
267	K7	Felújítások					8 458 200	8 458 200
268		K71		Ingatlan felújítása			6 660 000	6 660 000
269					Faluház		6 660 000	6 660 000
270		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 798 200	1 798 200
271	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	68 607
272	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	68 607
273			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	68 607
274					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	68 607
275	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					8,00	147 327 098	148 799 530
276	K1	Személyi juttatások					33 354 687	36 034 493
277	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 490 814	4 831 546
278	K3	Dologi kiadások					23 895 753	29 496 953
279	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
280	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 062 629	49 587 575
281	K6	Beruházások					1 222 990	3 535 370
282	K7	Felújítások					12 903 200	14 916 568
283	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
284	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	5 397 025
285	KIADÁSOK ÖSSZESEN						147 327 098	148 799 530”

6. melléklet

6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz- gatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 308 100	0	0	1 308 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	71 404 294	0	0	71 404 294
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	989 000	0	0	989 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	7 388 839	0	0	7 388 839
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	215 900	0	0	215 900
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 037 700	0	0	22 037 700
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 397 000	0	0	1 397 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 000 000	0	0	5 000 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 094 020	0	0	7 094 020
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	68 607	0	0	68 607
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 767 226	0	0	11 767 226
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	416 700	0	0	416 700
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 888 400	0	0	9 888 400
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 067 786	0	0	2 067 786
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	7 595 958	0	0	7 595 958
19	Összesen	148 799 530	0	0	148 799 530”

7. melléklet

7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	17 352 980
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	57 300 000
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	2 580 230
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	70 103 888
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	147 347 098
8
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	36 034 493
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	4 831 546
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	29 496 953
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	49 587 575
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	5 397 025
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	130 347 592”

8. melléklet

8. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0	1 452 432
3	B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432
6
7	K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	3 535 370
8	K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	14 916 568
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	18 451 938
11		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	148 799 530
12		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	148 799 530”

9. melléklet

9. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		726 763	2 547 534
5		Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763
6		Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	500 000
		Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfüzér	0	609 454
		Új kandelláberek telepítése temetőnél	0	500 000
		Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317
7	Beruházás áfa		196 227	687 836
8	Összesen		1 222 990	3 535 370”

10. melléklet

10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		10 160 000	11 745 250
3		Tájház	1 000 000	1 000 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000
5		Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	500 000	500 000
		Almérő kialakítása boltnál	0	200 000
		Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál	0	1 000 000
		Nyílászáró csere apartmannál	0	385 250
7		Faluház	6 660 000	6 660 000
8	Felújítás áfa		2 743 200	3 171 318
9	Felújítások összesen:		12 903 200	14 916 568”