Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10- 2022. 12. 11

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.12.10.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „148.799.530” szövegrész helyébe a „149.849.500” szöveg és a „148.799.530Ft-ban” szövegrész helyébe a „149.849.500 Ft-ban” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „36.034.493” szövegrész helyébe a „36.957.052” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „4.831.546” szövegrész helyébe az „5.118.401” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „29.496.953 Ft” szövegrész helyébe a „33.211.535Ft” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „49.587.575” szövegrész helyébe a „41.819.604” szöveg és a „42.169.368” szövegrész helyébe a „33.906.544” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „3.535.370” szövegrész helyébe az „5.719.135” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „14.916.568” szövegrész helyébe a „16.626.748” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.352.980” szövegrész helyébe a „17.542.950” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „működési bevételek 2.580.230” szövegrész helyébe a „működési bevételek 3.440.230” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	78 293 180
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	17 542 950
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	57 300 000
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	70 103 888
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	149 849 500
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	122 106 592
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	36 957 052
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	5 118 401
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 211 535
17	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	41 819 604
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	22 345 883
20	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135
21	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	5 397 025
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	149 849 500

”

2. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek				10 000	10 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					635 000	635 000
9	B4	Működési bevételek				635 000	635 000
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	500 000
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135 000	135 000
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					751 230	1 561 230
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	600 000
14			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	600 000
15	B4	Működési bevételek				751 230	951 230
16			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		341 000	541 000
17					Bolt vízdíj	11 000	11 000
18					Bolt villanydíj	220 000	420 000
19					Bolt gázdíj	110 000	110 000
20			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
21					Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016
22			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 214	87 214
23			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
25			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
27			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					54 000	94 000
29	B4	Működési bevételek				54 000	94 000
30			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000	75 000
31			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
32			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	18 000
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
34			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					64 706 863	64 706 863
36	B8	Finanszírozási bevételek				64 706 863	64 706 863
37		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		64 706 863	64 706 863
38			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
39			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 300 000	57 300 000
41	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
42		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
43					Építményadó	11 900 000	11 900 000
44		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	45 350 000
45			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	45 000 000
46					Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
48					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
49		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 352 980	17 542 950
51	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 542 950
52			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
53			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
54					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
55			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
56			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 633 125
57					Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 443 155	3 443 155
58	018020 Központi költségvetési befizetések					5 397 025	5 397 025
59	B8	Finanszírozási bevételek				5 397 025	5 397 025
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	5 397 025
61	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 000 000	1 630 000
62	B4	Működési bevételek				1 000 000	1 630 000
63			B402	Szolgáltatások ellenértéke		952 381	1 552 381
64			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 619	77 619
65	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	852 432
66	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	852 432
67			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	852 432
68					MFP-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	149 849 500
70	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 542 950
71	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
72	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
73	B4	Működési bevételek				2 570 230	3 440 230
74	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
76	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	70 103 888
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	149 849 500

”

3. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	17 542 950
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980	17 542 950
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 142 300
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 142 300
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 633 125
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
10		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások		0	1 452 432
11	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	57 300 000
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
13					Építményadó	11 900 000	11 900 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	45 350 000
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	45 000 000
16					Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	50 000
20	B4	Működési bevételek				2 570 230	3 440 230
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 582 381	2 182 381
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		391 000	616 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
24			B406	Kiszámlázott áfa		269 833	299 833
25			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
26			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	18 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
31	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	70 103 888
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		70 103 888	70 103 888
33			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
34			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	5 397 025
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					147 327 098	149 849 500

”

4. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	94 000	0	0	94 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 300 000	0	0	57 300 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 561 230	0	0	1 561 230
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 542 950	0	0	17 542 950
11	018020 Központi költségvetési befizetések	5 397 025	0	0	5 397 025
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 630 000	0	0	1 630 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	ÖSSZESEN:	149 849 500	0	0	149 849 500

”

5. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	82 909 773	66 045 235
3	K1	Személyi juttatások					16 641 527	16 641 527
4		K12		Külső személyi juttatások			16 641 527	16 641 527
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 641 527	16 641 527
6	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 193 399	2 193 399
7				Szociális hozzájárulási adó			2 163 399	2 163 399
8				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
9	K3	Dologi kiadások					7 270 000	7 990 000
10		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
11			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
12		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000	850 000
13			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
14			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
15					Telefondíj		250 000	250 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			3 480 000	3 995 000
17			K331	Közüzemi díjak			840 000	840 000
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			180 000	680 000
19			K335	Közvetített szolgáltatások			60 000	75 000
20			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	60 000
21			K337	Egyéb szolgáltatások			2 400 000	2 340 000
22					Biztosítási díjak		200 000	200 000
23		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 340 000	2 545 000
24			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 335 000	1 470 000
25			K352	Fizetendő áfa			1 000 000	1 000 000
26			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
27			K355	Egyéb dologi kiadás			5 000	75 000
28	K5	Egyéb működési célú kiadások					56 804 847	37 036 544
29			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 130 000	3 130 000
30			K513	Tartalékok			53 674 847	33 906 544
31					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
32	K6	Beruházások					0	2 183 765
33		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
34		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
35		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 719 500
36					Klímák beszerzése a hivatalba		0	1 219 500
37					Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)		0	500 000
38		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	464 265
39	K7	Felújítások					0	0
40		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0	0
41		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
42	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4,00	16 892 855	25 837 710
43	K1	Személyi juttatások					7 069 160	9 702 615
44		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 069 160	9 702 615
45			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 083 040	7 953 267
46			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			506 920	701 920
47			K1107	Béren kívüli juttatás			400 000	519 589
48			K1109	Közlekedési költségtérítés			79 200	134 200
49			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	393 639
50			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0
51	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					968 695	1 289 908
52				Szociális hozzájárulási adó			908 695	1 210 052
53				Munkaadót terhelő szja			60 000	79 856
54	K3	Dologi kiadások					4 110 000	6 727 000
55		K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
56			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
57		K33		Szolgáltatási kiadások			2 000 000	4 201 000
58			K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000
59			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			600 000	800 000
60			K335	Közvetített szolgáltatások			0	541 000
61			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	60 000
62			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 900 000
63					Biztosítási díjak		30 000	30 000
64		K34		Kiküldetések			0	0
65			K341	Kiküldetés			0	0
66		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			810 000	1 226 000
67			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000	1 226 000
68			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
69	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
70			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
71					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
72	K6	Beruházások					300 000	1 074 007
73		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
74		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000	300 000
75					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
76		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	609 454
77		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	164 553
78	K7	Felújítások					4 445 000	7 044 180
79		K71		Ingatlanok felújítása			3 500 000	5 334 000
80					Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás		1 000 000	2 134 000
81					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
82					Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	0
83					Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000
84					Almérő kialakítása boltnál		0	200 000
85					Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000
86					Melegedő felújítása (csőtörés miatt)		0	1 000 000
87		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			945 000	1 710 180
88	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 143 000	1 397 000
89	K3	Dologi kiadások					1 143 000	1 397 000
90		K33		Szolgáltatási kiadások			900 000	1 100 000
91			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	1 100 000
92		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			243 000	297 000
93			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			243 000	297 000
94	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						354 000	994 000
95	K3	Dologi kiadások					354 000	359 000
96		K31		Készletbeszerzés			60 000	60 000
97			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	60 000
98		K33		Szolgáltatási kiadások			140 000	145 000
99			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
100			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
101			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	25 000
102		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000	154 000
103			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
104			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
105	K6	Beruházások					0	635 000
106		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
107		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
108		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	500 000
109					Új kandelláberek telepítése		0	500 000
110		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
111	018020 Központi költségvetési befizetések						7 388 839	7 388 839
112	K5	Egyéb működési célú kiadások					1 991 814	1 991 814
113			K502	Egyéb elvonások, befizetések			1 991 814	1 991 814
114					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814
115	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	5 397 025
116			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 397 025	5 397 025
117	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
118	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
119			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
120					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
121	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
122	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
123			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
124					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
125	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 105 968	2 067 786
126	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 105 968	2 067 786
127			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 105 968	2 067 786
128					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
129					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131
130					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458
131					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197
132					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
133					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
134	066010 Zöldterület - kezelés						1 054 100	1 308 100
135	K3	Dologi kiadások					1 054 100	1 308 100
136		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
137			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
138		K33		Szolgáltatási kiadások			230 000	430 000
139			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	400 000
140			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
141		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	278 100
142			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100	278 100
143	K6	Beruházások					0	0
144		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
145		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
146	064010 Közvilágítás						215 900	352 680
147	K3	Dologi kiadások					215 900	352 680
148		K33		Szolgáltatási kiadások			170 000	277 700
149			K331	Közüzemi díjak			120 000	160 000
150			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	117 700
151		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900	74 980
152			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900	74 980
153	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 044 020	7 575 095
154	K1	Személyi juttatások					4 274 000	4 354 075
155		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 274 000	4 354 075
156			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 576 000	3 576 000
157			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			298 000	298 000
158			K1104	Túlóra díj			200 000	250 000
159			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
160			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	30 075
161	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					585 620	585 620
162				Szociális hozzájárulási adó			555 620	555 620
163				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
164	K3	Dologi kiadások					1 549 400	2 000 400
165		K31		Készletbeszerzés			720 000	1 020 000
166			K312	Üzemeltetési anyag			720 000	1 020 000
167		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	550 000
168			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
169			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	250 000
170					Biztosítási díjak		100 000	150 000
171		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			329 400	430 400
172			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			329 400	410 400
173			K355	Egyéb dologi kiadás			0	20 000
174	K6	Beruházások					635 000	635 000
175		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
176		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			500 000	500 000
177		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	135 000
178	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	5 798 390	8 608 316
179	K1	Személyi juttatások					3 580 000	4 152 250
180		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 580 000	4 152 250
181			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 120 000	3 780 000
182			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			260 000	172 250
183			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
184			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
185	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					495 400	592 608
186				Szociális hozzájárulási adó			465 400	562 608
187				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
188	K3	Dologi kiadások					1 435 000	2 451 100
189		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
190			K312	Üzemeltetési anyag			300 000	300 000
191		K32		Kommunikációs szolgáltatások			130 000	330 000
192			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	130 000
193			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			80 000	200 000
194		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	1 300 000
195			K331	Közüzemi díjak			200 000	600 000
196			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	500 000
197			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
198		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000	521 100
199			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000	521 100
200	K6	Beruházások					287 990	287 990
201		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			226 763	226 763
202		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			61 227	61 227
203	K7	Felújítások					0	1 124 368
204		K71		Ingatlanok felújítása			0	885 250
205					Villanyhálózat bővítése		0	500 000
206					Nyílászáró csere		0	385 250
207		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	239 118
208	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 000 000	5 171 450
209	K3	Dologi kiadások					0	171 450
210			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	105 000
211			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	30 000
212			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	36 450
213	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
214		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			5 000 000	5 000 000
215					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
216					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
217	082044 Könyvtári szolgáltatások						216 000	416 700
218	K1	Személyi juttatások					0	177 600
219		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	177 600
220			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	177 600
221	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	23 100
222				Szociális hozzájárulási adó			0	23 100
223				Munkaadót terhelő szja			0	0
224	K3	Dologi kiadások					216 000	216 000
225		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
226			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
227		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
228			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
229		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
230			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
231		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000	46 000
232			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000	46 000
233	K6	Beruházások					0	0
234		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
235		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
236	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1,00	6 180 400	10 187 143
237	K1	Személyi juttatások					230 000	360 225
238		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			230 000	360 225
239			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			130 000	130 000
240			K1107	Béren kívüli juttatás			100 000	100 000
241			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	40 000
242			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	90 225
243	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					44 900	230 966
244				Szociális hozzájárulási adó			29 900	116 288
245				Munkaadót terhelő szja			15 000	114 678
246	K3	Dologi kiadások					5 905 500	9 595 952
247		K31		Készletbeszerzés			2 000 000	3 000 000
248			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	3 000 000
249		K33		Szolgáltatási kiadások			2 650 000	4 550 000
250			K333	Bérleti és lízingdíjak			600 000	1 500 000
251			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
252			K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000	3 000 000
253		K34		Kiküldetések			0	7 452
254			K341	Kiküldetés			0	7 452
255		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 255 500	2 038 500
256			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 255 500	2 038 500
257	K6	Beruházások					0	0
258		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
259		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
260	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						10 863 853	11 775 986
261	K1	Személyi juttatások					1 560 000	1 568 760
262		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 560 000	1 568 760
263			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 560 000	1 560 000
264					Közösségszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000
265			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	8 760
266	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					202 800	202 800
267				Szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800
268					Közösségszervező bértámogatása		202 800	202 800
269	K3	Dologi kiadások					642 853	642 853
270		K33		Szolgáltatási kiadások			506 183	506 183
271			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			506 183	506 183
272					Ivartalanítás		506 183	506 183
273		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			136 670	136 670
274			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			136 670	136 670
275	K6	Beruházások					0	903 373
276		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	711 317
277					Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317
278		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	192 056
279	K7	Felújítások					8 458 200	8 458 200
280		K71		Ingatlan felújítása			6 660 000	6 660 000
281					Faluház		6 660 000	6 660 000
282		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 798 200	1 798 200
283	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	563 460
284	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	563 460
285			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	563 460
286					A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	563 460
287	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					8,00	147 327 098	149 849 500
288	K1	Személyi juttatások					33 354 687	36 957 052
289	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 490 814	5 118 401
290	K3	Dologi kiadások					23 895 753	33 211 535
291	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
292	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 062 629	41 819 604
293	K6	Beruházások					1 222 990	5 719 135
294	K7	Felújítások					12 903 200	16 626 748
295	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
296	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	5 397 025
297	KIADÁSOK ÖSSZESEN						147 327 098	149 849 500

”

6. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 308 100	0	0	1 308 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	66 045 235	0	0	66 045 235
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	994 000	0	0	994 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	7 388 839	0	0	7 388 839
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	352 680	0	0	352 680
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	25 837 710	0	0	25 837 710
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 397 000	0	0	1 397 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 171 450	0	0	5 171 450
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 575 095	0	0	7 575 095
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	563 460	0	0	563 460
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 775 986	0	0	11 775 986
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	416 700	0	0	416 700
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 187 143	0	0	10 187 143
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 067 786	0	0	2 067 786
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 608 316	0	0	8 608 316
19	Összesen	149 849 500	0	0	149 849 500

”

7. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	17 542 950
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	57 300 000
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	3 440 230
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	70 103 888
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	148 397 068
8
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	36 957 052
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	5 118 401
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	33 211 535
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	41 819 604
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	5 397 025
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	127 503 617

”

8. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0	1 452 432
3	B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432
6
7	K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	5 719 135
8	K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	16 626 748
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	22 345 883
11		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	149 849 500
12		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	149 849 500

”

9. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B	C	D	E
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		726 763	4 267 034
5		Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763
6		Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	500 000
		Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfüzér	0	609 454
		Új kandelláberek telepítése temetőnél	0	500 000
		Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317
		Klímák beszerzése a hivatalba	0	1 219 500
		Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)	0	500 000
7	Beruházás áfa		196 227	1 152 101
8	Összesen		1 222 990	5 719 135

”

10. melléklet a 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		10 160 000	12 879 250
3		Tájház	1 000 000	2 134 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000
5		Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000	0
6		Játszótér-villanyvezeték	500 000	500 000
		Almérő kialakítása boltnál	0	200 000
		Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál	0	1 000 000
		Nyílászáró csere apartmannál	0	385 250
7		Faluház	6 660 000	6 660 000
		Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt)	0	1 000 000
8	Felújítás áfa		2 743 200	3 747 498
9	Felújítások összesen:		12 903 200	16 626 748

”