Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 07. 08

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.03.03.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 153.771.386 Ft-ban, kiadási főösszegét 153.771.386 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 38.438.453 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.379.533 Ft

c) dologi jellegű kiadások 31.122.700 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 7.500.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 60.128.012 Ft, ebből általános tartalék 51.291.847 Ft

f) beruházások 300.000 Ft

g) felújítások 6.985.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 3.917.688 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.367.930 Ft

b) közhatalmi bevételek 60.471.000 Ft

c) működési bevételek 3.277.250 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 72.655.206 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 68.737.518 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 6 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet;

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 51.291.847 Ft.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

(1) 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő;

(2) 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

(3) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
2		Működési bevételek összesen:	81 116 180
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 367 930
4	B3	Közhatalmi bevételek	60 471 000
5	B4	Működési bevételek	3 277 250
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	72 655 206
12		BEVÉTELEK összesen:	153 771 386
13		Működési kiadások összesen:	142 568 698
14	K1	Személyi juttatás	38 438 453
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 379 533
16	K3	Dologi kiadások	31 122 700
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 128 012
19		Felhalmozási kiadások összesen:	7 285 000
20	K6	Beruházások	300 000
21	K7	Felújítások	6 985 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	3 917 688
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 771 386

2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000
6	B4	Működési bevételek				10 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					476 250
9	B4	Működési bevételek				476 250
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		375 000
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		101 250
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 012 000
13	B4	Működési bevételek				1 012 000
14			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 012 000
15					Bolt vízdíj	12 000
16					Bolt áramdíj	540 000
17					Bolt gázdíj	460 000
18			B404	Tulajdonosi bevételek		0
19					Koncesszióból származó bevétel	0
20			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
21			B411	Egyéb működési bevételek		0
22	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
23			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
25			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
26	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					84 000
27	B4	Működési bevételek				84 000
28			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		70 000
29			B408	Kamatbevételek		1 000
30			B411	Egyéb működési bevétel		13 000
31	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
32			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0
33	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					68 737 518
34	B8	Finanszírozási bevételek				68 737 518
35		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		68 737 518
36			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518
37			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518
38	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 471 000
39	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000
40		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000
41					Építményadó	11 971 000
42		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000
43			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000
44					Iparűzési adó	48 000 000
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
46					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
47		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0
48	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 367 930
49	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930
50			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630
51			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
52					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
53			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
54			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
55					Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	0
56	018020 Központi költségvetési befizetések					3 917 688
57	B8	Finanszírozási bevételek				3 917 688
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688
59	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000
60	B4	Működési bevételek				1 575 000
61			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000
62			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386
64	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930
65	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000
66	B4	Működési bevételek				3 277 250
67	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
68	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
69	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					153 771 386

3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei

1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 367 930
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 367 930
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 955 630
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
8			B115	Kiegészítő támogatás		0
9	B3	Közhatalmi bevételek				60 471 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		11 971 000
11					Építményadó	11 971 000
12		B35		Termékek és szolgáltatások adói		48 500 000
13			B351	Értékesítés és forgalmi adók		48 000 000
14					Iparűzési adó	48 000 000
15			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		500 000
16					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	500 000
17		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		0
18	B4	Működési bevételek				3 277 250
19			B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 005 000
20			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 082 000
21			B404	Tulajdonosi bevételek		0
22			B406	Kiszámlázott áfa		176 250
23			B408	Kamatbevételek		1 000
24			B411	Egyéb működési bevétel		13 000
25	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
26		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
27	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
28		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
29	B8	Finanszírozási bevételek				72 655 206
30		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		72 655 206
31			B813	Maradvány igénybevétele		68 737 518
32			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 737 518
33			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 917 688
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					153 771 386

4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	476 250	0	0	476 250
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	84 000	0	0	84 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 737 518	0	0	68 737 518
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 471 000	0	0	60 471 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 012 000	0	0	1 012 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 367 930	0	0	17 367 930
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 575 000	0	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	153 771 386	0	0	153 771 386

5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai

1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	77 863 492
3	K1	Személyi juttatások					15 536 850
4		K12		Külső személyi juttatások			15 536 850
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			15 506 850
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 055 095
8				Szociális hozzájárulási adó			2 020 493
9				Munkaadót terhelő szja			34 602
10	K3	Dologi kiadások					7 900 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
16					Telefondíj		250 000
17		K33		Szolgáltatási kiadások			4 720 000
18			K331	Közüzemi díjak			850 000
19					Vízdíj		150 000
20					Áramdíj		600 000
21					Gázdíj		100 000
22			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
23			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000
24			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 100 000
25			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000
26					Biztosítási díjak		300 000
27		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 730 000
28			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 170 000
29			K352	Fizetendő áfa			500 000
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások					52 371 547
33			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 079 700
34			K513	Tartalékok			51 291 847
35					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
36	K6	Beruházások					0
37		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
38		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
39		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
40	K7	Felújítások					0
41		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	26 586 738
44	K1	Személyi juttatások					11 387 320
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 387 320
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 602 400
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			800 200
48			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000
49			K1109	Közlekedési költségtérítés			234 720
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 572 418
53				Szociális hozzájárulási adó			1 454 518
54				Munkaadót terhelő szja			117 900
55	K3	Dologi kiadások					6 342 000
56		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
57			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
58		K33		Szolgáltatási kiadások			3 992 000
59			K331	Közüzemi díjak			780 000
60					Vízdíj		25 000
61					Áramdíj		150 000
62					Gázdíj		605 000
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000
64			K335	Közvetített szolgáltatások			1 012 000
65					Bolt vízdíj		12 000
66					Bolt áramdíj		540 000
67					Bolt gázdíj		460 000
68			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
70					Biztosítási díjak		30 000
71		K34		Kiküldetések			0
72			K341	Kiküldetés			0
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 350 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 350 000
75			K355	Egyéb dologi kiadások			0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
78					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
79	K6	Beruházások					300 000
80		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
81		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000
82					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000
83		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
84		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
85	K7	Felújítások					6 985 000
86		K71		Ingatlanok felújítása			5 500 000
87					Tájház		500 000
88					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000
89					Játszótér-kerítés		1 000 000
90					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
91					Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000
92		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 485 000
93	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000
94	K3	Dologi kiadások					1 016 000
95		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
96			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
97		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000
98			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000
99	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						544 500
100	K3	Dologi kiadások					544 500
101		K31		Készletbeszerzés			100 000
102			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
103		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000
104			K331	Közüzemi díjak			30 000
105					Vízdíj		5 000
106					Áramdíj		25 000
107			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
108			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000
109		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500
110			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500
111			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000
112	K6	Beruházások					0
113		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0
114		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0
115		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
116	018020 Központi költségvetési befizetések						8 846 841
117	K5	Egyéb működési célú kiadások					4 929 153
118			K502	Egyéb elvonások, befizetések			4 929 153
119					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153
120	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688
121			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 917 688
122	031060 Bűnmegelőzés						110 000
123	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000
124			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000
125					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
126	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000
127	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000
128			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
129					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000
130	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 667 312
131	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 667 312
132			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 667 312
133					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
134					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987
135					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264
136					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978
137					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
138					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083
139	066010 Zöldterület - kezelés						1 435 100
140	K3	Dologi kiadások					1 435 100
141		K31		Készletbeszerzés			700 000
142			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000
143		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000
144			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
145			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
146		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 100
147			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 100
148	K6	Beruházások					0
149		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
150		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
151	064010 Közvilágítás						355 600
152	K3	Dologi kiadások					355 600
153		K33		Szolgáltatási kiadások			280 000
154			K331	Közüzemi díjak			180 000
155					Áramdíj		180 000
156			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000
157		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			75 600
158			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			75 600
159	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 532 560
160	K1	Személyi juttatások					4 842 000
161		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 842 000
162			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 008 000
163			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			334 000
164			K1104	Túlóra díj			300 000
165			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					620 460
167				Szociális hozzájárulási adó			590 460
168				Munkaadót terhelő szja			30 000
169	K3	Dologi kiadások					2 070 100
170		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
171			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000
172		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000
175					Biztosítási díjak		150 000
176		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			520 100
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			440 100
178			K355	Egyéb dologi kiadások			80 000
179	K6	Beruházások					0
180		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
181		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
182		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
183	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	7 925 568
184	K1	Személyi juttatások					3 810 236
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 810 236
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 313 836
187			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			296 400
188			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
189			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					555 332
191				Szociális hozzájárulási adó			525 332
192				Munkaadót terhelő szja			30 000
193	K3	Dologi kiadások					3 560 000
194		K31		Készletbeszerzés			300 000
195			K312	Üzemeltetési anyag			300 000
196		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000
197			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000
198			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
199		K33		Szolgáltatási kiadások			1 710 000
200			K331	Közüzemi díjak			1 310 000
201					Vízdíj		60 000
202					Áramdíj		500 000
203					Gázdíj		750 000
204			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
205			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000
208	K6	Beruházások					0
209		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
210		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
211	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						7 500 000
212	K3	Dologi kiadások					0
213			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
214			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0
215			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
216	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000
217		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			7 500 000
218					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
219					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000
220	082044 Könyvtári szolgáltatások						490 448
221	K1	Személyi juttatások					242 964
222		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			242 964
223			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			242 964
224	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31 584
225				Szociális hozzájárulási adó			31 584
226				Munkaadót terhelő szja			0
227	K3	Dologi kiadások					215 900
228		K31		Készletbeszerzés			50 000
229			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
230		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000
231			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
232		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000
233			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
234		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900
235			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900
236	K6	Beruházások					0
237		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
238		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
239	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	10 847 227
240	K1	Személyi juttatások					2 619 083
241		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 619 083
242			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850
243			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			111 150
244			K1107	Béren kívüli juttatás			77 083
245			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000
246			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000
247	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					544 644
248				Szociális hozzájárulási adó			356 082
249				Munkaadót terhelő szja			188 562
250	K3	Dologi kiadások					7 683 500
251		K31		Készletbeszerzés			2 500 000
252			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 500 000
253		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000
254			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000
255			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
256			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000
257		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 633 500
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 633 500
259	K6	Beruházások					0
260		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
261		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
262	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
263	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
264			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0
265					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
266	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					6,13	153 771 386
267	K1	Személyi juttatások					38 438 453
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 379 533
269	K3	Dologi kiadások					31 122 700
270	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000
271	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 128 012
272	K6	Beruházások					300 000
273	K7	Felújítások					6 985 000
274	K8	Felhalmozási célú kiadások					0
275	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN						153 771 386

6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi kiadások feladatonkénti bontása

1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	77 863 492
3	K1	Személyi juttatások					15 536 850
4		K12		Külső személyi juttatások			15 536 850
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			15 506 850
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 055 095
8				Szociális hozzájárulási adó			2 020 493
9				Munkaadót terhelő szja			34 602
10	K3	Dologi kiadások					7 900 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
16					Telefondíj		250 000
17		K33		Szolgáltatási kiadások			4 720 000
18			K331	Közüzemi díjak			850 000
19					Vízdíj		150 000
20					Áramdíj		600 000
21					Gázdíj		100 000
22			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
23			K335	Közvetített szolgáltatások			70 000
24			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 100 000
25			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000
26					Biztosítási díjak		300 000
27		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 730 000
28			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 170 000
29			K352	Fizetendő áfa			500 000
30			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
31			K355	Egyéb dologi kiadás			60 000
32	K5	Egyéb működési célú kiadások					52 371 547
33			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 079 700
34			K513	Tartalékok			51 291 847
35					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
36	K6	Beruházások					0
37		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
38		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
39		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
40	K7	Felújítások					0
41		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	26 586 738
44	K1	Személyi juttatások					11 387 320
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 387 320
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 602 400
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			800 200
48			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000
49			K1109	Közlekedési költségtérítés			234 720
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 572 418
53				Szociális hozzájárulási adó			1 454 518
54				Munkaadót terhelő szja			117 900
55	K3	Dologi kiadások					6 342 000
56		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
57			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
58		K33		Szolgáltatási kiadások			3 992 000
59			K331	Közüzemi díjak			780 000
60					Vízdíj		25 000
61					Áramdíj		150 000
62					Gázdíj		605 000
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000
64			K335	Közvetített szolgáltatások			1 012 000
65					Bolt vízdíj		12 000
66					Bolt áramdíj		540 000
67					Bolt gázdíj		460 000
68			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 000 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
70					Biztosítási díjak		30 000
71		K34		Kiküldetések			0
72			K341	Kiküldetés			0
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 350 000
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 350 000
75			K355	Egyéb dologi kiadások			0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
78					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
79	K6	Beruházások					300 000
80		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
81		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000
82					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000
83		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
84		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
85	K7	Felújítások					6 985 000
86		K71		Ingatlanok felújítása			5 500 000
87					Tájház		500 000
88					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000
89					Játszótér-kerítés		1 000 000
90					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
91					Melegedő felújítás (csőtörés miatt)		1 000 000
92		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 485 000
93	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000
94	K3	Dologi kiadások					1 016 000
95		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
96			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
97		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000
98			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000
99	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						544 500
100	K3	Dologi kiadások					544 500
101		K31		Készletbeszerzés			100 000
102			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
103		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000
104			K331	Közüzemi díjak			30 000
105					Vízdíj		5 000
106					Áramdíj		25 000
107			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
108			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000
109		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500
110			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500
111			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000
112	K6	Beruházások					0
113		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0
114		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0
115		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
116	018020 Központi költségvetési befizetések						8 846 841
117	K5	Egyéb működési célú kiadások					4 929 153
118			K502	Egyéb elvonások, befizetések			4 929 153
119					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		4 929 153
120	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688
121			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 917 688
122	031060 Bűnmegelőzés						110 000
123	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000
124			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000
125					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
126	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000
127	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000
128			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000
129					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000
130	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 667 312
131	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 667 312
132			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 667 312
133					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
134					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		71 987
135					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 226 264
136					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		34 978
137					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
138					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		334 083
139	066010 Zöldterület - kezelés						1 435 100
140	K3	Dologi kiadások					1 435 100
141		K31		Készletbeszerzés			700 000
142			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000
143		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000
144			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
145			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
146		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 100
147			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 100
148	K6	Beruházások					0
149		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
150		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
151	064010 Közvilágítás						355 600
152	K3	Dologi kiadások					355 600
153		K33		Szolgáltatási kiadások			280 000
154			K331	Közüzemi díjak			180 000
155					Áramdíj		180 000
156			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000
157		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			75 600
158			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			75 600
159	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 532 560
160	K1	Személyi juttatások					4 842 000
161		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 842 000
162			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 008 000
163			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			334 000
164			K1104	Túlóra díj			300 000
165			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					620 460
167				Szociális hozzájárulási adó			590 460
168				Munkaadót terhelő szja			30 000
169	K3	Dologi kiadások					2 070 100
170		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
171			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000
172		K33		Szolgáltatási kiadások			550 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000
175					Biztosítási díjak		150 000
176		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			520 100
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			440 100
178			K355	Egyéb dologi kiadások			80 000
179	K6	Beruházások					0
180		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
181		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
182		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
183	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	7 925 568
184	K1	Személyi juttatások					3 810 236
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 810 236
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 313 836
187			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			296 400
188			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
189			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					555 332
191				Szociális hozzájárulási adó			525 332
192				Munkaadót terhelő szja			30 000
193	K3	Dologi kiadások					3 560 000
194		K31		Készletbeszerzés			300 000
195			K312	Üzemeltetési anyag			300 000
196		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000
197			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000
198			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
199		K33		Szolgáltatási kiadások			1 710 000
200			K331	Közüzemi díjak			1 310 000
201					Vízdíj		60 000
202					Áramdíj		500 000
203					Gázdíj		750 000
204			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
205			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 100 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000
208	K6	Beruházások					0
209		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
210		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
211	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						7 500 000
212	K3	Dologi kiadások					0
213			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
214			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0
215			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
216	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000
217		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			7 500 000
218					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
219					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000
220	082044 Könyvtári szolgáltatások						490 448
221	K1	Személyi juttatások					242 964
222		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			242 964
223			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			242 964
224	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					31 584
225				Szociális hozzájárulási adó			31 584
226				Munkaadót terhelő szja			0
227	K3	Dologi kiadások					215 900
228		K31		Készletbeszerzés			50 000
229			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
230		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000
231			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
232		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000
233			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
234		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900
235			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900
236	K6	Beruházások					0
237		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
238		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
239	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	10 847 227
240	K1	Személyi juttatások					2 619 083
241		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 619 083
242			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 370 850
243			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			111 150
244			K1107	Béren kívüli juttatás			77 083
245			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000
246			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000
247	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					544 644
248				Szociális hozzájárulási adó			356 082
249				Munkaadót terhelő szja			188 562
250	K3	Dologi kiadások					7 683 500
251		K31		Készletbeszerzés			2 500 000
252			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 500 000
253		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000
254			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000
255			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
256			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000
257		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 633 500
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 633 500
259	K6	Beruházások					0
260		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
261		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
262	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
263	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
264			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0
265					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
266	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					6,13	153 771 386
267	K1	Személyi juttatások					38 438 453
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 379 533
269	K3	Dologi kiadások					31 122 700
270	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					7 500 000
271	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 128 012
272	K6	Beruházások					300 000
273	K7	Felújítások					6 985 000
274	K8	Felhalmozási célú kiadások					0
275	K9	Finanszírozási kiadások					3 917 688
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN						153 771 386

7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 591 460	18 544 026	17 367 930
3	B3	Közhatalmi bevételek	41 496 506	60 751 359	60 471 000
4	B4	Működési bevételek	4 525 298	3 436 817	3 277 250
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	119 767 951	68 624 551	72 655 206
7		Működési célú bevételek összesen	182 381 215	151 366 753	153 771 386
8
9	K1	Személyi juttatások	21 919 676	34 764 973	38 438 453
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 177 642	4 512 480	5 379 533
11	K3	Dologi kiadások	15 751 090	16 947 155	31 122 700
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	909 200	792 200	7 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 929 633	7 622 231	60 128 012
14	K9	Finanszírozási kiadások	5 392 265	3 742 726	3 917 688
15		Működési célú kiadások összesen	60 079 506	68 381 765	146 486 386

8. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

1		Megnevezés	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	1 452 432	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	1 452 432	0
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	4 849 948	300 000
8	K7	Felújítások	57 543 700	10 849 954	6 985 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	15 699 902	7 285 000
11		BEVÉTELEK összesen	188 094 215	152 819 185	153 771 386
12		KIADÁSOK összesen	123 387 352	84 081 667	153 771 386

9. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan beszerzés		300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		0
7	Beruházás áfa		0
8	Összesen		300 000

10. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan felújítás		5 500 000
3		Tájház	500 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000
5		Játszótér-kerítés	1 000 000
6		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000
7		Melegedő felújítás (csőtörés miatt)	1 000 000
8	Felújítás áfa		1 485 000
9	Felújítások összesen:		6 985 000