Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 25- 2023. 03. 25

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.03.25.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „149.849.500” szövegrészek helyébe a „152.827.298” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „36.957.052” szövegrész helyébe a „37.706.038” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „kiadások 33.211.535Ft” szövegrész helyébe a „kiadások 33.293.809 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „41.819.604” szövegrész helyébe a „45.620.441” szöveg és a „33.906.544” szövegrész helyébe a „37.707.381” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés i) pontjában az „5.397.025” szövegrész helyébe a „3.742.726” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „17.542.950” szövegrész helyébe a „18.544.026” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „57.300.000” szövegrész helyébe a „60.756.059” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „70.103.888 Ft” szövegrész helyébe a „68.624.551Ft” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	77 223 210	82 750 315
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 352 980	18 544 026
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 300 000	60 756 059
5	B4	Működési bevételek	2 570 230	3 440 230
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	10 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 452 432
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 452 432
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	70 103 888	68 624 551
12		BEVÉTELEK összesen:	147 327 098	152 827 298
13		Működési kiadások összesen:	127 803 883	126 738 689
14	K1	Személyi juttatás	33 354 687	37 706 038
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	4 490 814	5 118 401
16	K3	Dologi kiadások	23 895 753	33 293 809
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 062 629	45 620 441
19		Felhalmozási kiadások összesen:	14 126 190	22 345 883
20	K6	Beruházások	1 222 990	5 719 135
21	K7	Felújítások	12 903 200	16 626 748
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	5 397 025	3 742 726
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 327 098	152 827 298

”

2. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	10 000
6	B4	Működési bevételek				10 000	10 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	10 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					635 000	635 000
9	B4	Működési bevételek				635 000	635 000
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		500 000	500 000
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		135 000	135 000
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					751 230	1 561 230
13	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	600 000
14			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	600 000
15	B4	Működési bevételek				751 230	951 230
16			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		341 000	541 000
17					Bolt vízdíj	11 000	11 000
18					Bolt villanydíj	220 000	420 000
19					Bolt gázdíj	110 000	110 000
20			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
21					Koncesszióból származó bevétel	323 016	323 016
22			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		87 214	87 214
23			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
25			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
27			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					54 000	94 000
29	B4	Működési bevételek				54 000	94 000
30			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		50 000	75 000
31			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
32			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	18 000
33	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
34			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
35	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					64 706 863	64 706 863
36	B8	Finanszírozási bevételek				64 706 863	64 706 863
37		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		64 706 863	64 706 863
38			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
39			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
40	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 300 000	60 756 059
41	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	60 756 059
42		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 989 000
43					Építményadó	11 900 000	11 989 000
44		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	48 712 995
45			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	48 362 995
46					Iparűzési adó	45 000 000	48 362 995
47			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
48					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
49		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	54 064
50	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					17 352 980	18 544 026
51	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	18 544 026
52			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
53			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 543 067
54					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 543 067
55			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
56			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 633 125
57			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	600 309
58	018020 Központi költségvetési befizetések					5 397 025	3 917 688
59	B8	Finanszírozási bevételek				5 397 025	3 917 688
60			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	3 917 688
61	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 000 000	1 630 000
62	B4	Működési bevételek				1 000 000	1 630 000
63			B402	Szolgáltatások ellenértéke		952 381	1 552 381
64			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		47 619	77 619
65	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	852 432
66	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	852 432
67			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	852 432
68					MFP közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	852 432
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	152 827 298
70	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	18 544 026
71	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
72	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	60 756 059
73	B4	Működési bevételek				2 570 230	3 440 230
74	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
75	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
76	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	68 624 551
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					147 327 098	152 827 298

”

3. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 352 980	18 544 026
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			17 352 980	18 544 026
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		6 497 525	6 497 525
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		5 142 300	5 543 067
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300	5 543 067
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155	3 633 125
			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	600 309
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 452 432
10		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások		0	1 452 432
11	B3	Közhatalmi bevételek				57 300 000	60 756 059
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 989 000
13					Építményadó	11 900 000	11 989 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 350 000	48 712 995
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	48 362 995
16					Iparűzési adó	45 000 000	48 362 995
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		350 000	350 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	350 000	350 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000	54 064
20	B4	Működési bevételek				2 570 230	3 440 230
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 582 381	2 182 381
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		391 000	616 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek		323 016	323 016
24			B406	Kiszámlázott áfa		269 833	299 833
25			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
26			B411	Egyéb működési bevétel		3 000	18 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	10 000
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	10 000
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
31	B8	Finanszírozási bevételek				70 103 888	68 624 551
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		70 103 888	68 624 551
33			B813	Maradvány igénybevétele		64 706 863	64 706 863
34			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 706 863	64 706 863
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 397 025	3 917 688
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					147 327 098	152 827 298

”

4. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	635 000	0	0	635 000
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	94 000	0	0	94 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	64 706 863	0	0	64 706 863
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	60 756 059	0	0	60 756 059
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 561 230	0	0	1 561 230
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 544 026	0	0	18 544 026
11	018020 Központi költségvetési befizetések	3 917 688	0	0	3 917 688
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	1 630 000	0	0	1 630 000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	852 432	0	0	852 432
14	ÖSSZESEN:	152 827 298	0	0	152 827 298

”

5. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	82 909 773	69 802 139
3	K1	Személyi juttatások					16 641 527	16 666 527
4		K12		Külső személyi juttatások			16 641 527	16 666 527
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 641 527	16 641 527
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	25 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 193 399	2 193 399
8				Szociális hozzájárulási adó			2 163 399	2 163 399
9				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
10	K3	Dologi kiadások					7 270 000	7 950 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			850 000	850 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
16					Telefondíj		250 000	250 000
17		K33		Szolgáltatási kiadások			3 480 000	3 955 000
18			K331	Közüzemi díjak			840 000	790 000
19			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			180 000	680 000
20			K335	Közvetített szolgáltatások			60 000	75 000
21			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	70 000
22			K337	Egyéb szolgáltatások			2 400 000	2 340 000
23					Biztosítási díjak		200 000	200 000
24		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 340 000	2 545 000
25			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 335 000	1 470 000
26			K352	Fizetendő áfa			1 000 000	1 000 000
27			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
28			K355	Egyéb dologi kiadás			5 000	75 000
29	K5	Egyéb működési célú kiadások					56 804 847	40 837 381
30			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			3 130 000	3 130 000
31			K513	Tartalékok			53 674 847	37 707 381
32					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
33	K6	Beruházások					0	2 154 832
34		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
35		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
36		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 696 718
37					Klímák beszerzése a hivatalba		0	1 219 500
38					Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)		0	477 218
39		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	458 114
40	K7	Felújítások					0	0
41		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			0	0
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4,00	16 892 855	27 038 403
44	K1	Személyi juttatások					7 069 160	10 251 101
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			7 069 160	10 251 101
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 083 040	7 953 267
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			506 920	701 920
48			K1107	Béren kívüli juttatás			400 000	519 589
49			K1109	Közlekedési költségtérítés			79 200	134 200
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	393 639
51			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	0
52			K123	Egyéb külső személyi juttatások			0	548 486
53	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					968 695	1 289 908
54				Szociális hozzájárulási adó			908 695	1 210 052
55				Munkaadót terhelő szja			60 000	79 856
56	K3	Dologi kiadások					4 110 000	6 799 274
57		K31		Készletbeszerzés			1 300 000	1 300 000
58			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 300 000	1 300 000
59		K33		Szolgáltatási kiadások			2 000 000	4 256 000
60			K331	Közüzemi díjak			900 000	900 000
61			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			600 000	800 000
62			K335	Közvetített szolgáltatások			0	541 000
63			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0	115 000
64			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 900 000
65					Biztosítási díjak		30 000	30 000
66		K34		Kiküldetések			0	0
67			K341	Kiküldetés			0	0
68		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			810 000	1 243 274
69			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			810 000	1 243 274
70			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
71	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
72			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
73					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
74	K6	Beruházások					300 000	1 653 940
75		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
76		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			300 000	300 000
77					038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása		300 000	300 000
78		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 066 094
79		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	287 846
80	K7	Felújítások					4 445 000	7 044 180
81		K71		Ingatlanok felújítása			3 500 000	5 334 000
82					Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás		1 000 000	2 134 000
83					Kütyüi út helyrehozatala		1 000 000	1 000 000
84					Játszótér-vízmérő akna áthelyezése		1 000 000	0
85					Játszótér-villanyvezeték		500 000	500 000
86					Almérő kialakítása boltnál		0	200 000
87					Villanyhálózat bővítés boltnál		0	500 000
88					Melegedő felújítása (csőtörés miatt)		0	1 000 000
89		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			945 000	1 710 180
90	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 143 000	1 397 000
91	K3	Dologi kiadások					1 143 000	1 397 000
92		K33		Szolgáltatási kiadások			900 000	1 100 000
93			K337	Egyéb szolgáltatások			900 000	1 100 000
94		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			243 000	297 000
95			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			243 000	297 000
96	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						354 000	994 000
97	K3	Dologi kiadások					354 000	359 000
98		K31		Készletbeszerzés			60 000	60 000
99			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			60 000	60 000
100		K33		Szolgáltatási kiadások			140 000	145 000
101			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
102			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
103			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	25 000
104		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			154 000	154 000
105			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000	54 000
106			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
107	K6	Beruházások					0	635 000
108		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
109		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
110		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	500 000
111					Új kandelláberek telepítése		0	500 000
112		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
113	018020 Központi költségvetési befizetések						7 388 839	5 734 540
114	K5	Egyéb működési célú kiadások					1 991 814	1 991 814
115			K502	Egyéb elvonások, befizetések			1 991 814	1 991 814
116					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		1 991 814	1 991 814
117	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	3 742 726
118			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 397 025	3 742 726
119	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
120	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
121			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
122					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
123	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						50 000	50 000
124	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
125			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
126					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		50 000	50 000
127	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 105 968	2 067 786
128	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 105 968	2 067 786
129			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 105 968	2 067 786
130					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
131					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		98 313	60 131
132					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		1 510 458	1 510 458
133					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		37 197	37 197
134					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
135					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		460 000	460 000
136	066010 Zöldterület - kezelés						1 054 100	1 308 100
137	K3	Dologi kiadások					1 054 100	1 308 100
138		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
139			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
140		K33		Szolgáltatási kiadások			230 000	430 000
141			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	400 000
142			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
143		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	278 100
144			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100	278 100
145	K6	Beruházások					0	0
146		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
147		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
148	064010 Közvilágítás						215 900	352 680
149	K3	Dologi kiadások					215 900	352 680
150		K33		Szolgáltatási kiadások			170 000	277 700
151			K331	Közüzemi díjak			120 000	160 000
152			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			50 000	117 700
153		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			45 900	74 980
154			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			45 900	74 980
155	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	7 044 020	7 024 095
156	K1	Személyi juttatások					4 274 000	4 354 075
157		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 274 000	4 354 075
158			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 576 000	3 576 000
159			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			298 000	298 000
160			K1104	Túlóra díj			200 000	250 000
161			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
162			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	30 075
163	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					585 620	585 620
164				Szociális hozzájárulási adó			555 620	555 620
165				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
166	K3	Dologi kiadások					1 549 400	2 000 400
167		K31		Készletbeszerzés			720 000	1 020 000
168			K312	Üzemeltetési anyag			720 000	1 020 000
169		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	550 000
170			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
171			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	250 000
172					Biztosítási díjak		100 000	150 000
173		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			329 400	430 400
174			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			329 400	410 400
175			K355	Egyéb dologi kiadás			0	20 000
176	K6	Beruházások					635 000	84 000
177		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
178		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			500 000	66 142
179		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			135 000	17 858
180	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	5 798 390	8 833 816
181	K1	Személyi juttatások					3 580 000	4 327 750
182		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 580 000	4 327 750
183			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 120 000	3 780 000
184			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			260 000	347 750
185			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
186			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	0
187	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					495 400	592 608
188				Szociális hozzájárulási adó			465 400	562 608
189				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
190	K3	Dologi kiadások					1 435 000	2 501 100
191		K31		Készletbeszerzés			300 000	300 000
192			K312	Üzemeltetési anyag			300 000	300 000
193		K32		Kommunikációs szolgáltatások			130 000	330 000
194			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			50 000	130 000
195			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			80 000	200 000
196		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	1 350 000
197			K331	Közüzemi díjak			200 000	650 000
198			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	500 000
199			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
200		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000	521 100
201			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000	521 100
202	K6	Beruházások					287 990	287 990
203		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			226 763	226 763
204		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			61 227	61 227
205	K7	Felújítások					0	1 124 368
206		K71		Ingatlanok felújítása			0	885 250
207					Villanyhálózat bővítése		0	500 000
208					Nyílászáró csere		0	385 250
209		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	239 118
210	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						5 000 000	5 171 450
211	K3	Dologi kiadások					0	171 450
212			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	105 000
213			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	30 000
214			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	36 450
215	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
216		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			5 000 000	5 000 000
217					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		2 000 000	2 000 000
218					Helyi lakosok lakhatási támogatása		3 000 000	3 000 000
219	082044 Könyvtári szolgáltatások						216 000	416 700
220	K1	Személyi juttatások					0	177 600
221		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	177 600
222			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	177 600
223	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	23 100
224				Szociális hozzájárulási adó			0	23 100
225				Munkaadót terhelő szja			0	0
226	K3	Dologi kiadások					216 000	216 000
227		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
228			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
229		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
230			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
231		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
232			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
233		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000	46 000
234			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000	46 000
235	K6	Beruházások					0	0
236		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
237		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
238	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					1,00	6 180 400	10 187 143
239	K1	Személyi juttatások					230 000	360 225
240		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			230 000	360 225
241			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			130 000	130 000
242			K1107	Béren kívüli juttatás			100 000	100 000
243			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	40 000
244			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	90 225
245	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					44 900	230 966
246				Szociális hozzájárulási adó			29 900	116 288
247				Munkaadót terhelő szja			15 000	114 678
248	K3	Dologi kiadások					5 905 500	9 595 952
249		K31		Készletbeszerzés			2 000 000	3 000 000
250			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	3 000 000
251		K33		Szolgáltatási kiadások			2 650 000	4 550 000
252			K333	Bérleti és lízingdíjak			600 000	1 500 000
253			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
254			K337	Egyéb szolgáltatások			2 000 000	3 000 000
255		K34		Kiküldetések			0	7 452
256			K341	Kiküldetés			0	7 452
257		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 255 500	2 038 500
258			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 255 500	2 038 500
259	K6	Beruházások					0	0
260		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
261		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
262	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						10 863 853	11 775 986
263	K1	Személyi juttatások					1 560 000	1 568 760
264		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 560 000	1 568 760
265			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 560 000	1 560 000
266					Közösségszervező bértámogatása		1 560 000	1 560 000
267			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0	8 760
268	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					202 800	202 800
269				Szociális hozzájárulási adó			202 800	202 800
270					Közösségszervező bértámogatása		202 800	202 800
271	K3	Dologi kiadások					642 853	642 853
272		K33		Szolgáltatási kiadások			506 183	506 183
273			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			506 183	506 183
274					Ivartalanítás		506 183	506 183
275		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			136 670	136 670
276			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			136 670	136 670
277	K6	Beruházások					0	903 373
278		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	711 317
279					Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés		0	711 317
280		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	192 056
281	K7	Felújítások					8 458 200	8 458 200
282		K71		Ingatlan felújítása			6 660 000	6 660 000
283					Faluház		6 660 000	6 660 000
284		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 798 200	1 798 200
285	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	563 460
286	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	563 460
287			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	563 460
288					A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	563 460
289	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					8,00	147 327 098	152 827 298
290	K1	Személyi juttatások					33 354 687	37 706 038
291	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 490 814	5 118 401
292	K3	Dologi kiadások					23 895 753	33 293 809
293	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					5 000 000	5 000 000
294	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 062 629	45 620 441
295	K6	Beruházások					1 222 990	5 719 135
296	K7	Felújítások					12 903 200	16 626 748
297	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
298	K9	Finanszírozási kiadások					5 397 025	3 742 726
299	KIADÁSOK ÖSSZESEN						147 327 098	152 827 298

”

6. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 308 100	0	0	1 308 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	69 802 139	0	0	69 802 139
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	994 000	0	0	994 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	5 734 540	0	0	5 734 540
6	031060 Bűnmegelőzés	110 000	0	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	50 000	0	0	50 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	352 680	0	0	352 680
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	27 038 403	0	0	27 038 403
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 397 000	0	0	1 397 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 171 450	0	0	5 171 450
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	7 024 095	0	0	7 024 095
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	563 460	0	0	563 460
14	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	11 775 986	0	0	11 775 986
15	082044 Könyvtári szolgáltatások	416 700	0	0	416 700
16	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	10 187 143	0	0	10 187 143
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 067 786	0	0	2 067 786
18	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	8 833 816	0	0	8 833 816
19	Összesen	152 827 298	0	0	152 827 298

”

7. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 090 295	16 591 460	17 352 980	18 544 026
3	B3	Közhatalmi bevételek	66 476 732	41 496 506	57 300 000	60 756 059
4	B4	Működési bevételek	3 028 274	4 525 298	2 570 230	3 440 230
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	375 650	0	0	10 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	115 582 833	119 767 951	70 103 888	68 624 551
7		Működési célú bevételek összesen	192 553 784	182 381 215	147 327 098	151 374 866
8
9	K1	Személyi juttatások	18 788 220	21 919 676	33 354 687	37 706 038
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 055 508	3 177 642	4 490 814	5 118 401
11	K3	Dologi kiadások	14 467 673	15 751 090	23 895 753	33 293 809
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 586 200	909 200	5 000 000	5 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 395 587	12 929 633	61 062 629	45 620 441
14	K9	Finanszírozási kiadások	2 813 905	5 392 265	5 397 025	3 742 726
15		Működési célú kiadások összesen	47 107 093	60 079 506	133 200 908	130 481 415

”

8. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1		Megnevezés	2020. teljesítés (adatok Ft-ban)	2021. teljesítés (adatok Ft-ban)	2022. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2022. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 989	5 000 000	0	1 452 432
3	B5	Felhalmozási bevételek	1 939 000	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	1 964 989	5 713 000	0	1 452 432
6
7	K6	Beruházások	30 032 943	5 764 146	1 222 990	5 719 135
8	K7	Felújítások	2 993 771	57 543 700	12 903 200	16 626 748
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 040	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	33 040 754	63 307 846	14 126 190	22 345 883
11		BEVÉTELEK összesen	194 518 773	188 094 215	147 327 098	152 827 298
12		KIADÁSOK összesen	80 147 847	123 387 352	147 327 098	152 827 298

”

9. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan beszerzés		300 000	300 000
3		Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása	300 000	300 000
4	Egyéb eszköz beszerzés		726 763	4 267 034
5		Pótágy, villanytűzhely apartmanba	226 763	226 763
6		Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)	500 000	66 142
		Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, karácsonyi fényfüzér, játszótéri kandeláberek	0	1 066 094
		Új kandeláberek telepítése temetőnél	0	500 000
		Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés	0	711 317
		Klímák beszerzése a hivatalba	0	1 219 500
		Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)	0	477 218
7	Beruházás áfa		196 227	1 152 101
8	Összesen		1 222 990	5 719 135

”

10. melléklet a 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		10 160 000	12 879 250
3		Tájház	1 000 000	2 134 000
4		Kütyüi út helyrehozatala	1 000 000	1 000 000
5		Játszótér-vízmérő akna áthelyezése	1 000 000	0
6		Játszótér-villanyvezeték	500 000	500 000
		Almérő kialakítása boltnál	0	200 000
		Villanyhálózat bővítése boltnál, apartmannál	0	1 000 000
		Nyílászáró csere aparmannál	0	385 250
7		Faluház	6 660 000	6 660 000
		Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt)	0	1 000 000
8	Felújítás áfa		2 743 200	3 747 498
9	Felújítások összesen:		12 903 200	16 626 748

”