Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 28

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.28.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 187.109.300 Ft-ban, kiadási főösszegét 187.109.300 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 42.709.744 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 5.835.688 Ft

c) dologi jellegű kiadások 30.494.348 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 9.500.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 86.754.867 Ft, ebből általános tartalék 61.082.973 Ft

f) beruházások 535.500 Ft

g) felújítások 8.890.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 4.929.153 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.275.380 Ft

b) közhatalmi bevételek 86.270.000 Ft

c) működési bevételek 2.640.026 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 79.923.894 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 75.644.533 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál, melynek összege 63.622.973 Ft.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. ( VI.12.) önkormányzati rendelete

a) 7. § (5) bekezdésének a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.

b) 7. § (5) bekezdésének b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő.

c) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

d) 9.§ -ában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000
5	B4	Működési bevételek	2 640 026
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500
20	K6	Beruházások	535 500
21	K7	Felújítások	8 890 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300

2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000
3	B4	Működési bevételek				120 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					20 000
6	B4	Működési bevételek				20 000
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000
8	066010 Zöldterület - kezelés					428 626
9	B4	Működési bevételek				428 626
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		337 500
11			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		91 126
12	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					452 000
13	B4	Működési bevételek				452 000
14			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		452 000
15					Bolt áramdíj	440 000
16					Bolt gázdíj	0
17					Bolt vízdíj	12 000
18			B404	Tulajdonosi bevételek		0
19			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
20			B411	Egyéb működési bevételek		0
21	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
22			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
24			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
25	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					44 400
26	B4	Működési bevételek				44 400
27			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 000
28			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 400
29			B408	Kamatbevételek		1 000
30			B411	Egyéb működési bevétel		5 000
31	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
32			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0
33	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					75 644 533
34	B8	Finanszírozási bevételek				75 644 533
35		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		75 644 533
36			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533
37			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533
38	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					86 270 000
39	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000
40		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
41					Építményadó	11 900 000
42		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000
43			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000
44					Iparűzési adó	70 000 000
45			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000
46					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
47		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000
48			B363		Késedelmi pótlék	3 820 000
49	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 275 380
50	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380
51			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180
52			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200
53					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200
54			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
55			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
56	018020 Központi költségvetési befizetések					4 279 361
57	B8	Finanszírozási bevételek				4 279 361
58			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361
59	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000
60	B4	Működési bevételek				1 575 000
61			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000
62			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300
64	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380
65	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000
66	B4	Működési bevételek				2 640 026
67	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
68	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
69	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300

3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			18 275 380
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
8			B115	Kiegészítő támogatás		0
9	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000
10		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
11					Építményadó	11 900 000
12		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000
13			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000
14					Iparűzési adó	70 000 000
15			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000
16					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
17		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000
18			B363	Késedelmi pótlék		3 820 000
19	B4	Működési bevételek				2 640 026
20			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 977 500
21			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		482 000
22			B404	Tulajdonosi bevételek		0
23			B406	Kiszámlázott áfa		174 526
24			B408	Kamatbevételek		1 000
25			B411	Egyéb működési bevétel		5 000
26	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
27		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
28	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
29		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
30	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894
31		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		79 923 894
32			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533
33			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533
34			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					187 109 300

4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	120 000	0	0	120 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	20 000	0	0	20 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	428 626	0	0	428 626
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	44 400	0	0	44 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	86 270 000	0	0	86 270 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	452 000	0	0	452 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 275 380	0	0	18 275 380
11	018020 Központi költségvetési befizetések	4 279 361	0	0	4 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	1 575 000	0	1 575 000
13	ÖSSZESEN:	185 534 300	1 575 000	0	187 109 300

5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	89 952 630
3	K1	Személyi juttatások					16 106 900
4		K12		Külső személyi juttatások			16 106 900
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 076 900
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 128 257
8				Szociális hozzájárulási adó			2 093 832
9				Munkaadót terhelő szja			34 425
10	K3	Dologi kiadások					7 640 000
11		K31		Készletbeszerzés			700 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			800 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			4 080 000
17			K331	Közüzemi díjak			950 000
18					Áramdíj		600 000
19					Gázdíj		100 000
20					Vízdíj		250 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000
23			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000
24			K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000
25					Biztosítási díjak		260 000
26		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 060 000
27			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 510 000
28			K352	Fizetendő áfa			500 000
29			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
30			K355	Egyéb dologi kiadás			50 000
31	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 382 973
32			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000
33			K513	Tartalékok			61 082 973
34					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
35	K6	Beruházások					154 500
36		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
37		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
38		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			121 654
39		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			32 846
40	K7	Felújítások					2 540 000
41		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			2 000 000
42		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000
43	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,00	22 089 621
44	K1	Személyi juttatások					11 736 434
45		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 736 434
46			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 746 000
47			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			827 100
48			K1107	Béren kívüli juttatás			483 334
49			K1109	Közlekedési költségtérítés			180 000
50			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			300 000
51			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000
52	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 587 647
53				Szociális hozzájárulási adó			1 479 747
54				Munkaadót terhelő szja			107 900
55	K3	Dologi kiadások					5 844 540
56		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
57			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
58		K33		Szolgáltatási kiadások			3 602 000
59			K331	Közüzemi díjak			450 000
60					Áramdíj		50 000
61					Gázdíj		300 000
62					Vízdíj		100 000
63			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000
64			K335	Közvetített szolgáltatások			452 000
65					Bolt áramdíj		440 000
66					Bolt gázdíj		0
67					Bolt vízdíj		12 000
68			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000
69			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000
70					Biztosítási díjak		27 000
71		K34		Kiküldetések			0
72			K341	Kiküldetés			0
73		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 242 540
74			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 242 540
75			K355	Egyéb dologi kiadások			0
76	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
77			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
78					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
79	K6	Beruházások					381 000
80		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
81		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
82		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			300 000
83		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			81 000
84	K7	Felújítások					2 540 000
85		K71		Ingatlanok felújítása			2 000 000
86					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
87		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000
88	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						889 000
89	K3	Dologi kiadások					889 000
90		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000
91			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000
92		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000
93			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			189 000
94	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						4 354 500
95	K3	Dologi kiadások					544 500
96		K31		Készletbeszerzés			100 000
97			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
98		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000
99			K331	Közüzemi díjak			30 000
100					Áramdíj		25 000
101					Vízdíj		5 000
102			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
103			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000
104		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500
105			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500
106			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000
107	K6	Beruházások					0
108		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0
109		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0
110		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
111	K7	Felújítások					3 810 000
112		K71		Ingatlanok felújítása			3 000 000
113					Ravatalozó felújítása		3 000 000
114		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			810 000
115	018020 Központi költségvetési befizetések						25 331 998
116	K5	Egyéb működési célú kiadások					20 402 845
117			K502	Egyéb elvonások, befizetések			20 402 845
118					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		20 402 845
119	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153
120			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 929 153
121	031060 Bűnmegelőzés						110 000
122	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000
123			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000
124					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000
125	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						80 000
126	K5	Egyéb működési célú kiadások					80 000
127			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			80 000
128					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000
129	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 239 049
130	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 239 049
131			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 239 049
132					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
133					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0
134					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284
135					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765
136					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
137					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		0
138	066010 Zöldterület - kezelés						1 689 100
139	K3	Dologi kiadások					1 689 100
140		K31		Készletbeszerzés			900 000
141			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000
142		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000
143			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000
144			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
145		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			359 100
146			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			359 100
147	K6	Beruházások					0
148		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
149		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
150	064010 Közvilágítás						444 500
151	K3	Dologi kiadások					444 500
152		K33		Szolgáltatási kiadások			350 000
153			K331	Közüzemi díjak			250 000
154					Áramdíj		250 000
155			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000
156		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			94 500
157			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500
158	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	8 268 257
159	K1	Személyi juttatások					5 324 475
160		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 324 475
161			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 425 600
162			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			368 800
163			K1104	Túlóra díj			300 000
164			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
165			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 075
166	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					683 182
167				Szociális hozzájárulási adó			653 182
168				Munkaadót terhelő szja			30 000
169	K3	Dologi kiadások					2 260 600
170		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
171			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000
172		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000
174			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000
175					Biztosítási díjak		160 000
176		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 600
177			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			480 600
178			K355	Egyéb dologi kiadások			30 000
179	K6	Beruházások					0
180		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
181		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
182		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
183	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	9 073 855
184	K1	Személyi juttatások					5 767 128
185		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 767 128
186			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 104 728
187			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			362 400
188			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
189			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000
190	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					766 727
191				Szociális hozzájárulási adó			736 727
192				Munkaadót terhelő szja			30 000
193	K3	Dologi kiadások					2 540 000
194		K31		Készletbeszerzés			200 000
195			K312	Üzemeltetési anyag			200 000
196		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000
197			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000
198			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000
199		K33		Szolgáltatási kiadások			1 260 000
200			K331	Közüzemi díjak			860 000
201					Áramdíj		600 000
202					Gázdíj		200 000
203					Vízdíj		60 000
204			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
205			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000
206		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			630 000
207			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			515 000
208			K355	Egyéb dologi kiadás			115 000
209	K6	Beruházások					0
210		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
211		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
212	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						9 500 000
213	K3	Dologi kiadások					0
214			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
215			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0
216			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
217	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000
218		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			9 500 000
219					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
220					Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000
221	082044 Könyvtári szolgáltatások						488 091
222	K1	Személyi juttatások					297 072
223		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			297 072
224			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			297 072
225	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					38 619
226				Szociális hozzájárulási adó			38 619
227				Munkaadót terhelő szja			0
228	K3	Dologi kiadások					152 400
229		K31		Készletbeszerzés			50 000
230			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
231		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000
232			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
233		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000
234			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
235		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			32 400
236			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			32 400
237	K6	Beruházások					0
238		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
239		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
240	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	12 537 491
241	K1	Személyi juttatások					3 477 735
242		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 477 735
243			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 903 860
244			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			158 650
245			K1107	Béren kívüli juttatás			75 000
246			K1109	Közlekedési költségtérítés			50 000
247			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			290 225
248			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000
249	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					631 256
250				Szociális hozzájárulási adó			443 006
251				Munkaadót terhelő szja			188 250
252	K3	Dologi kiadások					8 428 500
253		K31		Készletbeszerzés			3 000 000
254			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000
255		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000
256			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000
257			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
258			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000
259		K34		Kiküldetések			10 000
260			K341	Kiküldetések kiadásai			10 000
261		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 868 500
262			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 768 500
263			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000
264	K6	Beruházások					0
265		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
266		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
267	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
268	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
269			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0
270					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
271	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						10 482
272	K3	Dologi kiadások					10 482
273		K33		Szolgáltatási kiadások			10 482
274			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			10 482
275	107052 Házi segítségnyújtás						50 726
276	K3	Dologi kiadások					50 726
277		K33		Szolgáltatási kiadások			50 726
278			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 726
279	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,38	187 109 300
280	K1	Személyi juttatások					42 709 744
281	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 835 688
282	K3	Dologi kiadások					30 494 348
283	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000
284	K5	Egyéb működési célú kiadások					84 214 867
285	K6	Beruházások					535 500
286	K7	Felújítások					8 890 000
287	K8	Felhalmozási célú kiadások					0
288	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153
289	KIADÁSOK ÖSSZESEN						187 109 300

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 689 100	0	0	1 689 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	89 952 630	0	0	89 952 630
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	4 354 500	0	0	4 354 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	25 331 998	0	0	25 331 998
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 089 621	0	0	22 089 621
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	889 000	0	0	889 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 500 000	0	0	9 500 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	488 091	0	0	488 091
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 537 491	0	0	12 537 491
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	9 073 855	0	9 073 855
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	50 726	0	0	50 726
20	ÖSSZESEN:	177 845 445	9 263 855	0	187 109 300

7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380
3	B3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000
4	B4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300
8
9	K1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688
11	K3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800

8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	706 395	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	706 395	0
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	3 709 228	535 500
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300

9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Egyéb eszköz beszerzés		421 654
3		Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654
4		Hűtő lakásba (hivatal)	100 000
5		Karácsonyi fényfüzér	300 000
6	Beruházás áfa		113 846
7	Összesen		535 500

10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan felújítás		7 000 000
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000
6	Felújítás áfa		1 890 000
7	Felújítások összesen:		8 890 000