Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 14- 2024. 07. 14

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.07.14.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „187.109.300” szövegrészek helyébe a „179.648.860” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „42.709.744” szövegrész helyébe a „39.361.393” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.835.688” szövegrész helyébe az „5.406.293” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „30.494.348” szövegrész helyébe a „29.946.368” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés d) pontjában a „9.500.000” szövegrész helyébe a „13.500.000” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „86.754.867” szövegrész helyébe a „66.278.138” szöveg és a „61.082.973” szövegrész helyébe a „43.146.244” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „535.500” szövegrész helyébe az „1.502.449” szöveg,

h) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „8.890.000 Ft” szövegrész helyébe az „5.080.000 Ft” szöveg,

i) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „4.929.153” szövegrész helyébe a „18.574.219” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.275.380” szövegrész helyébe a „18.435.400” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „86.270.000” szövegrész helyébe a „62.470.000” szöveg,

l) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „2.640.026” szövegrész helyébe a „4.254.450” szöveg,

m) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „565.116” szöveg,

n) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „79.923.894” szövegrész helyébe a „93.923.894” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A	B		C	D
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	107 185 406	85 159 850
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 275 380	18 435 400
4	B3	Közhatalmi bevételek	86 270 000	62 470 000
5	B4	Működési bevételek	2 640 026	4 254 450
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	565 116
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	565 116
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	79 923 894	93 923 894
12		BEVÉTELEK összesen:	187 109 300	179 648 860
13		Működési kiadások összesen:	172 754 647	154 492 192
14	K1	Személyi juttatás	42 709 744	39 361 393
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 835 688	5 406 293
16	K3	Dologi kiadások	30 494 348	29 946 368
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 214 867	66 278 138
		ebből tartalék	61 082 973	43 146 244
19		Felhalmozási kiadások összesen:	9 425 500	6 582 449
20	K6	Beruházások	535 500	1 502 449
21	K7	Felújítások	8 890 000	5 080 000
22	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
23	K9	Finanszírozási kiadások	4 929 153	18 574 219
24		KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 109 300	179 648 860

”

2. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					120 000	960 000
3	B4	Működési bevételek				120 000	960 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		120 000	960 000
5	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					20 000	25 817
6	B4	Működési bevételek				20 000	25 817
7			B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	23 000
8			B411	Egyéb működési bevételek		0	2 817
9	066010 Zöldterület - kezelés					428 626	1 168 003
10	B4	Működési bevételek				428 626	1 168 003
11			B402	Szolgáltatások ellenértéke		337 500	919 686
12			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		91 126	248 317
13	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					452 000	1 906 844
14	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	565 116
15			B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	565 116
16	B4	Működési bevételek				452 000	1 341 728
17			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		452 000	694 760
18					Bolt áramdíj	440 000	440 000
19					Bolt gázdíj	0	0
20					Bolt vízdíj	12 000	12 000
21					Apartman áramdíj	0	105 000
22					Apartman vízdíj	0	15 000
23					Apartman internet+telefondíj	0	122 760
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0	509 424
25			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	137 544
26			B411	Egyéb működési bevételek		0	0
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
28			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
30			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
31	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					44 400	416 400
32	B4	Működési bevételek				44 400	416 400
33			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	62 000
34			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 000	90 000
35					Továbbszámlázott telefondíj	30 000	30 000
36					Lakás közüzem	0	60 000
37			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 400	8 400
38			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
39			B411	Egyéb működési bevétel		5 000	255 000
40	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
41			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
42	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					75 644 533	75 644 533
43	B8	Finanszírozási bevételek				75 644 533	75 644 533
44		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		75 644 533	75 644 533
45			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533	75 644 533
46			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
47	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					86 270 000	62 470 000
48	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	62 470 000
49		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
50					Építményadó	11 900 000	11 900 000
51		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000	50 550 000
52			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000	50 000 000
53					Iparűzési adó	70 000 000	50 000 000
54			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	550 000
55					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
56		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000	20 000
57			B363		Késedelmi pótlék	3 820 000	20 000
58	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 275 380	18 435 400
59	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
60			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180	9 958 180
61			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
62					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
63			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
64			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	160 020
65	018020 Központi költségvetési befizetések					4 279 361	18 279 361
66	B8	Finanszírozási bevételek				4 279 361	18 279 361
67			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361	18 279 361
68	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					1 575 000	324 000
69	B4	Működési bevételek				1 575 000	324 000
70			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000	308 568
71			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		75 000	15 432
72	064010 Közvilágítás					0	18 502
73	B4	Működési bevételek				0	18 502
74			B411	Egyéb működési bevétel		0	18 502
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300	179 648 860
76	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
77	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	565 116
78	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	62 470 000
79	B4	Működési bevételek				2 640 026	4 254 450
80	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
81	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
82	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894	93 923 894
83	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					187 109 300	179 648 860

”

3. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 275 380	18 435 400
3		B11		Önkormányzatok működési támogatásai		18 275 380	18 435 400
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 958 180	9 958 180
5			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 047 200	6 047 200
6					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	6 047 200
7			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
8			B115	Kiegészítő támogatás		0	160 020
9	B2					0	565 116
10		B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	565 116
11	B3	Közhatalmi bevételek				86 270 000	62 470 000
12		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 900 000
13					Építményadó	11 900 000	11 900 000
14		B35		Termékek és szolgáltatások adói		70 550 000	50 550 000
15			B351	Értékesítés és forgalmi adók		70 000 000	50 000 000
16					Iparűzési adó	70 000 000	50 000 000
17			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	550 000
18					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	550 000
19		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		3 820 000	20 000
20			B363	Késedelmi pótlék		3 820 000	20 000
21	B4	Működési bevételek				2 640 026	4 254 450
22			B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 977 500	2 273 254
23			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		482 000	784 760
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0	509 424
25			B406	Kiszámlázott áfa		174 526	409 693
26			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
27			B411	Egyéb működési bevétel		5 000	276 319
28	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
29		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
31		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
32	B8	Finanszírozási bevételek				79 923 894	93 923 894
33		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		79 923 894	93 923 894
34			B813	Maradvány igénybevétele		75 644 533	75 644 533
35			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 644 533	75 644 533
36			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 279 361	18 279 361
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					187 109 300	179 648 860

”

4. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	960 000	0	0	960 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	25 817	0	0	25 817
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 168 003	0	0	1 168 003
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	416 400	0	0	416 400
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 644 533	0	0	75 644 533
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	62 470 000	0	0	62 470 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	1 906 844	0	0	1 906 844
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 435 400	0	0	18 435 400
11	018020 Központi költségvetési befizetések	18 279 361	0	0	18 279 361
12	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	324 000	0	324 000
13	064010 Közvilágítás	18 502	0	0	18 502
14	ÖSSZESEN:	179 324 860	324 000	0	179 648 860

”

5. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	89 952 630	72 108 900
3	K1	Személyi juttatások					16 106 900	16 106 900
4		K12		Külső személyi juttatások			16 106 900	16 106 900
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 076 900	16 076 900
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000	30 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 128 257	2 128 257
8				Szociális hozzájárulási adó			2 093 832	2 093 832
9				Munkaadót terhelő szja			34 425	34 425
10	K3	Dologi kiadások					7 640 000	7 800 000
11		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			800 000	800 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			600 000	600 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			4 080 000	4 240 000
17			K331	Közüzemi díjak			950 000	1 050 000
18					Áramdíj		600 000	600 000
19					Gázdíj		100 000	200 000
20					Vízdíj		250 000	250 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000	90 000
23					Továbbszámlázott telefondíj		30 000	30 000
24					Lakás közüzem		0	60 000
25			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
26			K337	Egyéb szolgáltatások			1 200 000	1 200 000
27					Biztosítási díjak		260 000	260 000
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 060 000	2 060 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 510 000	1 510 000
30			K352	Fizetendő áfa			500 000	500 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	50 000
33	K5	Egyéb működési célú kiadások					61 382 973	43 446 244
34			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	300 000
35			K513	Tartalékok			61 082 973	43 146 244
36					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K6	Beruházások					154 500	87 499
38		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
39		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	0
40		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			121 654	68 897
41		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			32 846	18 602
42	K7	Felújítások					2 540 000	2 540 000
43		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			2 000 000	2 000 000
44		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000
45	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,00	22 089 621	22 531 331
46	K1	Személyi juttatások					11 736 434	11 736 434
47		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 536 434	11 536 434
48			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			9 746 000	9 746 000
49			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			827 100	827 100
50			K1107	Béren kívüli juttatás			483 334	483 334
51			K1109	Közlekedési költségtérítés			180 000	180 000
52			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			300 000	300 000
53		K12		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
54			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	200 000
55	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 587 647	1 587 647
56				Szociális hozzájárulási adó			1 479 747	1 479 747
57				Munkaadót terhelő szja			107 900	107 900
58	K3	Dologi kiadások					5 844 540	5 887 300
59		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
60			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
61		K33		Szolgáltatási kiadások			3 602 000	3 644 760
62			K331	Közüzemi díjak			450 000	250 000
63					Áramdíj		50 000	50 000
64					Gázdíj		300 000	100 000
65					Vízdíj		100 000	100 000
66			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
67			K335	Közvetített szolgáltatások			452 000	694 760
68					Bolt áramdíj		440 000	440 000
69					Bolt gázdíj		0	0
70					Bolt vízdíj		12 000	12 000
71					Apartman áramdíj		0	105 000
72					Apartman vízdíj		0	15 000
73					Apartman internet+telefondíj		0	122 760
74			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000	700 000
75			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 000 000
76					Biztosítási díjak		27 000	27 000
77		K34		Kiküldetések			0	0
78			K341	Kiküldetés			0	0
79		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 242 540	1 242 540
80			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 242 540	1 242 540
81			K355	Egyéb dologi kiadások			0	0
82	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
83			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
84					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
85	K6	Beruházások					381 000	779 950
86		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
87		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
88		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			300 000	614 133
89		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			81 000	165 817
90	K7	Felújítások					2 540 000	2 540 000
91		K71		Ingatlanok felújítása			2 000 000	2 000 000
92					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	2 000 000
93		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000
94	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						889 000	889 000
95	K3	Dologi kiadások					889 000	889 000
96		K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	700 000
97			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000
98		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000	189 000
99			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			189 000	189 000
100	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						4 354 500	547 500
101	K3	Dologi kiadások					544 500	547 500
102		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
103			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
104		K33		Szolgáltatási kiadások			250 000	253 000
105			K331	Közüzemi díjak			30 000	33 000
106					Áramdíj		25 000	25 000
107					Vízdíj		5 000	8 000
108			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	200 000
109			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			20 000	20 000
110		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			194 500	194 500
111			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	94 500
112			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
113	K6	Beruházások					0	0
114		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
115		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
116		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
117	K7	Felújítások					3 810 000	0
118		K71		Ingatlanok felújítása			3 000 000	0
119					Ravatalozó felújítása		3 000 000	0
120		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			810 000	0
121	018020 Központi költségvetési befizetések						25 331 998	38 977 064
122	K5	Egyéb működési célú kiadások					20 402 845	20 402 845
123			K502	Egyéb elvonások, befizetések			20 402 845	20 402 845
124					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		20 402 845	20 402 845
125	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153	18 574 219
126			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			4 929 153	18 574 219
127	031060 Bűnmegelőzés						110 000	110 000
128	K5	Egyéb működési célú kiadások					110 000	110 000
129			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			110 000	110 000
130					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		110 000	110 000
131	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						80 000	80 000
132	K5	Egyéb működési célú kiadások					80 000	80 000
133			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			80 000	80 000
134					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		80 000	80 000
135	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 239 049	2 239 049
136	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 239 049	2 239 049
137			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 239 049	2 239 049
138					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
139					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0
140					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 197 284	2 197 284
141					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		41 765	41 765
142					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0	0
143					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		0	0
144	066010 Zöldterület - kezelés						1 689 100	2 324 100
145	K3	Dologi kiadások					1 689 100	1 689 100
146		K31		Készletbeszerzés			900 000	900 000
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			900 000	900 000
148		K33		Szolgáltatási kiadások			430 000	430 000
149			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	400 000
150			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
151		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			359 100	359 100
152			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			359 100	359 100
153	K6	Beruházások					0	635 000
154		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	500 000
155		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	135 000
156	064010 Közvilágítás						444 500	444 500
157	K3	Dologi kiadások					444 500	444 500
158		K33		Szolgáltatási kiadások			350 000	350 000
159			K331	Közüzemi díjak			250 000	250 000
160					Áramdíj		250 000	250 000
161			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			100 000	100 000
162		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			94 500	94 500
163			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			94 500	94 500
164	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	8 268 257	8 268 257
165	K1	Személyi juttatások					5 324 475	5 324 475
166		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 324 475	5 324 475
167			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 425 600	4 425 600
168			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			368 800	368 800
169			K1104	Túlóra díj			300 000	300 000
170			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
171			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 075	30 075
172	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					683 182	683 182
173				Szociális hozzájárulási adó			653 182	653 182
174				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
175	K3	Dologi kiadások					2 260 600	2 260 600
176		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
177			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000
178		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
179			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	500 000
180			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	250 000
181					Biztosítási díjak		160 000	160 000
182		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			510 600	510 600
183			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			480 600	480 600
184			K355	Egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
185	K6	Beruházások					0	0
186		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
187		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
188		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
189	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés					1,00	9 073 855	4 218 745
190	K1	Személyi juttatások					5 767 128	2 418 368
191		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 767 128	2 418 368
192			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 104 728	2 339 133
193			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			362 400	0
194			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	79 235
195			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			100 000	0
196	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					766 727	339 377
197				Szociális hozzájárulási adó			736 727	327 492
198				Munkaadót terhelő szja			30 000	11 885
199	K3	Dologi kiadások					2 540 000	1 461 000
200		K31		Készletbeszerzés			200 000	50 000
201			K312	Üzemeltetési anyag			200 000	50 000
202		K32		Kommunikációs szolgáltatások			450 000	250 000
203			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	100 000
204			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			250 000	150 000
205		K33		Szolgáltatási kiadások			1 260 000	810 000
206			K331	Közüzemi díjak			860 000	710 000
207					Áramdíj		600 000	450 000
208					Gázdíj		200 000	200 000
209					Vízdíj		60 000	60 000
210			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	50 000
211			K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	50 000
212		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			630 000	351 000
213			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			515 000	236 000
214			K355	Egyéb dologi kiadás			115 000	115 000
215	K6	Beruházások					0	0
216		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
217		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
218	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						9 500 000	13 675 260
219	K3	Dologi kiadások					0	175 260
220		K31		Készletbeszerzés			0	138 000
221			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	138 000
222		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
223			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	0
224		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	37 260
225			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	37 260
226	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000	13 500 000
227		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			9 500 000	13 500 000
228					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
229					Helyi lakosok lakhatási támogatása		5 000 000	9 000 000
230	082044 Könyvtári szolgáltatások						488 091	486 455
231	K1	Személyi juttatások					297 072	297 481
232		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			297 072	136 127
233			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			297 072	136 127
234		K12		Külső személyi juttatások			0	161 354
235			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	161 354
236	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					38 619	36 574
237				Szociális hozzájárulási adó			38 619	36 574
238				Munkaadót terhelő szja			0	0
239	K3	Dologi kiadások					152 400	152 400
240		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
241			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
242		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
243			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
244		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
245			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
246		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			32 400	32 400
247			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			32 400	32 400
248	K6	Beruházások					0	0
249		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
250		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
251	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	12 537 491	12 537 491
252	K1	Személyi juttatások					3 477 735	3 477 735
253		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 477 735	2 477 735
254			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 903 860	1 903 860
255			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			158 650	158 650
256			K1107	Béren kívüli juttatás			75 000	75 000
257			K1109	Közlekedési költségtérítés			50 000	50 000
258			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			290 225	290 225
259		K12		Külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
260			K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 000 000
261	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					631 256	631 256
262				Szociális hozzájárulási adó			443 006	443 006
263				Munkaadót terhelő szja			188 250	188 250
264	K3	Dologi kiadások					8 428 500	8 428 500
265		K31		Készletbeszerzés			3 000 000	3 000 000
266			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000	3 000 000
267		K33		Szolgáltatási kiadások			3 550 000	3 550 000
268			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000	1 000 000
269			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
270			K337	Egyéb szolgáltatások			2 500 000	2 500 000
271		K34		Kiküldetések			10 000	10 000
272			K341	Kiküldetések kiadásai			10 000	10 000
273		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 868 500	1 868 500
274			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 768 500	1 768 500
275			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
276	K6	Beruházások					0	0
277		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
278		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
279	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	0
280	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
281			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	0
282					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	0
283	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						10 482	10 482
284	K3	Dologi kiadások					10 482	10 482
285		K33		Szolgáltatási kiadások			10 482	10 482
286			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			10 482	10 482
287	107052 Házi segítségnyújtás						50 726	200 726
288	K3	Dologi kiadások					50 726	200 726
289		K33		Szolgáltatási kiadások			50 726	200 726
290			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			50 726	200 726
291	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,38	187 109 300	179 648 860
292	K1	Személyi juttatások					42 709 744	39 361 393
293	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 835 688	5 406 293
294	K3	Dologi kiadások					30 494 348	29 946 368
295	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					9 500 000	13 500 000
296	K5	Egyéb működési célú kiadások					84 214 867	66 278 138
297	K6	Beruházások					535 500	1 502 449
298	K7	Felújítások					8 890 000	5 080 000
299	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
300	K9	Finanszírozási kiadások					4 929 153	18 574 219
301	KIADÁSOK ÖSSZESEN						187 109 300	179 648 860

”

6. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 324 100	0	0	2 324 100
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	72 108 900	0	0	72 108 900
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	547 500	0	0	547 500
5	018020 Központi költségvetési befizetések	38 977 064	0	0	38 977 064
6	031060 Bűnmegelőzés	0	110 000	0	110 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	80 000	0	80 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	444 500	0	0	444 500
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	22 531 331	0	0	22 531 331
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	889 000	0	0	889 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 675 260	0	0	13 675 260
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 268 257	0	0	8 268 257
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	486 455	0	0	486 455
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 537 491	0	0	12 537 491
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 239 049	0	0	2 239 049
17	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	4 218 745	0	4 218 745
18	104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások	10 482	0	0	10 482
19	107052 Házi segítségnyújtás	200 726	0	0	200 726
20	ÖSSZESEN:	175 240 115	4 408 745	0	179 648 860

”

7. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 544 026	18 992 088	18 275 380	18 435 400
3	B3	Közhatalmi bevételek	60 751 359	69 135 285	86 270 000	62 470 000
4	B4	Működési bevételek	3 436 817	5 896 147	2 640 026	4 254 450
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 000	0	0	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	68 624 551	73 016 879	79 923 894	93 923 894
7		Működési célú bevételek összesen	151 366 753	167 040 399	187 109 300	179 083 744
8
9	K1	Személyi juttatások	34 764 973	37 690 810	42 709 744	39 361 393
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 512 480	5 185 673	5 835 688	5 406 293
11	K3	Dologi kiadások	16 947 155	23 864 657	30 494 348	29 946 368
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	792 200	1 284 185	9 500 000	13 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 622 231	8 574 819	84 214 867	66 278 138
14	K9	Finanszírozási kiadások	3 742 726	4 260 463	4 929 153	18 574 219
15		Működési célú kiadások összesen	68 381 765	80 860 607	177 683 800	173 066 411

”

8. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2022. teljesítés (adatok Ft-ban)	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2024. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	706 395	0	565 116
3	B5	Felhalmozási bevételek	413 000	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	5 713 000	706 395	0	565 116
6
7	K6	Beruházások	5 764 146	3 709 228	535 500	1 502 449
8	K7	Felújítások	57 543 700	7 532 426	8 890 000	5 080 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	63 307 846	11 241 654	9 425 500	6 582 449
11		BEVÉTELEK összesen	157 079 753	167 746 794	187 109 300	179 648 860
12		KIADÁSOK összesen	131 689 611	92 102 261	187 109 300	179 648 860

”

9. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Egyéb eszköz beszerzés		421 654	1 183 030
3		Étkezőasztal lakásba (hivatal)	21 654	21 654
4		Hűtő lakásba (hivatal)	100 000	47 243
5		Karácsonyi fényfüzér	300 000	300 000
6		Fa virágládák	0	72 441
7		Husquarna akku töltő	0	20 748
8		Létra 3-részes	0	70 157
9		Fűkasza	0	150 787
10		Egyéb	0	500 000
11	Beruházás áfa		113 846	319 419
12	Összesen		535 500	1 502 449

”

10. melléklet a 6/2024. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		7 000 000	4 000 000
3		Ravatalozó felújítás	3 000 000	0
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	2 000 000
5		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
6	Felújítás áfa		1 890 000	1 080 000
7	Felújítások összesen:		8 890 000	5 080 000

”