Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 27- 2025. 07. 04

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.02.27.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 208.181.538 Ft-ban, kiadási főösszegét 208.181.538 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 53.149.612 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 7.070.973 Ft

c) dologi jellegű kiadások 34.634.500 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 13.500.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 60.747.553 Ft, ebből általános tartalék 44.914.299 Ft

f) beruházások 10.918.900 Ft

g) felújítások 10.160.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 18.000.000 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.546.396 Ft

b) közhatalmi bevételek 57.470.000 Ft

c) működési bevételek 4.658.461 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 127.506.681 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 110.506.681 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott, 3 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet;

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka, melynek összege 44.914.299 Ft, a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének:

a) 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő;

b) 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

c) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 60.000 Ft/fő;

d) 9. §-ában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

A	B		C
1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti
2		Működési bevételek összesen:	80 674 857
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 470 000
5	B4	Működési bevételek	4 658 461
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7		Felhalmozási bevételek összesen	0
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9	B5	Felhalmozási bevételek	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	127 506 681
12		BEVÉTELEK összesen:	208 181 538
13		Működési kiadások összesen:	169 102 638
14	K1	Személyi juttatás	53 149 612
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 070 973
16	K3	Dologi kiadások	34 634 500
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553
19		ebből tartalék	44 914 299
20		Felhalmozási kiadások összesen:	21 078 900
21	K6	Beruházások	10 918 900
22	K7	Felújítások	10 160 000
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
24	K9	Finanszírozási kiadások	18 000 000
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538

2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 380 000
3	B4	Működési bevételek				3 380 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		3 380 000
5					Bolt	900 000
6					Lakás	1 080 000
7					Szálláshely	1 400 000
8	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000
9	B4	Működési bevételek				10 000
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000
11	066010 Zöldterület - kezelés					246 461
12	B4	Működési bevételek				246 461
13			B402	Szolgáltatások ellenértéke		194 064
14			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		52 397
15	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					713 000
16	B4	Működési bevételek				713 000
17			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		713 000
18					Bolt áramdíj	280 000
19					Bolt gázdíj	0
20					Bolt vízdíj	8 000
21					Szálláshely áramdíj	175 000
22					Szálláshely vízdíj	50 000
23					Szálláshely internet+televízió	200 000
24			B404	Tulajdonosi bevételek		0
25			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
26			B411	Egyéb működési bevételek		0
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
28			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
30			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
31	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					309 000
32	B4	Működési bevételek				309 000
33			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		288 000
34					Továbbszámlázott telefondíj	36 000
35					Továbbszámlázott lakás közüzemi díj	252 000
36			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 000
37			B408	Kamatbevételek		1 000
38			B411	Egyéb működési bevétel		10 000
39	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
40			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz		0
41	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					110 506 681
42	B8	Finanszírozási bevételek				110 506 681
43		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		110 506 681
44			B813	Maradvány igénybevétele		110 506 681
45			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681
46	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 470 000
47	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000
48		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
49					Építményadó	11 900 000
50		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 550 000
51			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000
52					Iparűzési adó	45 000 000
53			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000
54					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
55		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		20 000
56			B363		Késedelmi pótlék	20 000
57	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 546 396
58	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396
59			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 932 896
60					ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721
61			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500
62					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500
63			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
64			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
65	018020 Központi költségvetési befizetések					17 000 000
66	B8	Finanszírozási bevételek				17 000 000
67			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000
68	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					208 181 538
69	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396
70	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000
71	B4	Működési bevételek				4 658 461
72	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
73	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
74	B8	Finanszírozási bevételek				127 506 681
75	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					208 181 538

3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B					C
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			18 546 396
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 932 896
5					ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721
6			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500
7					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500
8			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
9			B115	Kiegészítő támogatás		0
10	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000
11		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000
12					Építményadó	11 900 000
13		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 550 000
14			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000
15					Iparűzési adó	45 000 000
16			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000
17					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000
18		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		20 000
19			B363	Késedelmi pótlék		20 000
20	B4	Működési bevételek				4 658 461
21			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 584 064
22			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 001 000
23			B404	Tulajdonosi bevételek		0
24			B406	Kiszámlázott áfa		62 397
25			B408	Kamatbevételek		1 000
26			B411	Egyéb működési bevétel		10 000
27	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0
28		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0
29	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
30		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
31	B8	Finanszírozási bevételek				127 506 681
32		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		127 506 681
33			B813	Maradvány igénybevétele		110 506 681
34			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681
35			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					208 181 538

4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 380 000	0	0	3 380 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	10 000	0	0	10 000
5	066010 Zöldterület - kezelés	246 461	0	0	246 461
6	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	309 000	0	0	309 000
7	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	0	0	110 506 681
8	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	57 470 000	0	0	57 470 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	713 000	0	0	713 000
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 546 396	0	0	18 546 396
11	018020 Központi költségvetési befizetések	17 000 000	0	0	17 000 000
12	ÖSSZESEN:	208 181 538	0	0	208 181 538

5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	86 586 095
3	K1	Személyi juttatások					24 632 746
4		K12		Külső személyi juttatások			24 632 746
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			24 582 746
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 971 050
8				Szociális hozzájárulási adó			2 932 200
9				Munkaadót terhelő szja			38 850
10	K3	Dologi kiadások					11 428 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 000 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			700 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			6 588 000
17			K331	Közüzemi díjak			1 800 000
18					Áramdíj		1 000 000
19					Gázdíj		500 000
20					Vízdíj		300 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások			288 000
23					Továbbszámlázott telefondíj		36 000
24					Továbbszámlázott lakás közüzemi díj		252 000
25			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000
26			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
27					Biztosítási díjak		310 000
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 240 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 190 000
30			K352	Fizetendő áfa			1 000 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			50 000
33	K5	Egyéb működési célú kiadások					45 014 299
34			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000
35			K513	Tartalékok			44 914 299
36					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000
37	K6	Beruházások					0
38		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
39		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
40		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
41		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
42	K7	Felújítások					2 540 000
43		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			2 000 000
44					Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000
45		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000
46	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	44 914 973
47	K1	Személyi juttatások					17 425 126
48		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			17 225 126
49			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			14 847 600
50			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			1 237 300
51			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000
52			K1109	Közlekedési költségtérítés			200 000
53			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			390 226
54		K12		Külső személyi juttatások			200 000
55			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000
56	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 322 847
57				Szociális hozzájárulási adó			2 204 947
58				Munkaadót terhelő szja			117 900
59	K3	Dologi kiadások					7 387 000
60		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
61			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
62		K33		Szolgáltatási kiadások			4 813 000
63			K331	Közüzemi díjak			900 000
64					Áramdíj		700 000
65					Gázdíj		100 000
66					Vízdíj		100 000
67			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000
68			K335	Közvetített szolgáltatások			713 000
69					Bolt áramdíj		280 000
70					Bolt gázdíj		0
71					Bolt vízdíj		8 000
72					Szálláshely áramdíj		175 000
73					Szálláshely vízdíj		50 000
74					Szálláshely internet- és televízió díj		200 000
75			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000
76			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000
77					Biztosítási díjak		35 000
78		K34		Kiküldetések			0
79			K341	Kiküldetés			0
80		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 574 000
81			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 554 000
82			K355	Egyéb dologi kiadások			20 000
83	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
84			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
85					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0
86	K6	Beruházások					10 160 000
87		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
88		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
89		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			8 000 000
90					TrafiBox		8 000 000
91		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 160 000
92	K7	Felújítások					7 620 000
93		K71		Ingatlanok felújítása			6 000 000
94					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000
95					Közvilágítás fejlesztése, bővítése		4 000 000
96		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 620 000
97	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000
98	K3	Dologi kiadások					1 016 000
99		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
100			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000
101		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000
102			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000
103	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						1 315 000
104	K3	Dologi kiadások					1 315 000
105		K31		Készletbeszerzés			100 000
106			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000
107		K33		Szolgáltatási kiadások			855 000
108			K331	Közüzemi díjak			55 000
109					Áramdíj		40 000
110					Vízdíj		15 000
111			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000
112			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			100 000
113		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000
114			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000
115			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000
116	K6	Beruházások					0
117		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0
118		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0
119		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
120	K7	Felújítások					0
121		K71		Ingatlanok felújítása			0
122		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
123	018020 Központi költségvetési befizetések						30 884 016
124	K5	Egyéb működési célú kiadások					12 884 016
125			K502	Egyéb elvonások, befizetések			12 884 016
126					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		12 884 016
127	K9	Finanszírozási kiadások					18 000 000
128			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			18 000 000
129	031060 Bűnmegelőzés						150 000
130	K5	Egyéb működési célú kiadások					150 000
131			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000
132					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000
133	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						130 000
134	K5	Egyéb működési célú kiadások					130 000
135			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			130 000
136					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		130 000
137	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 569 238
138	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 569 238
139			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 569 238
140					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0
141					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0
142					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 203 411
143					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		65 827
144					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)		0
145					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)		300 000
146	066010 Zöldterület - kezelés						1 813 000
147	K3	Dologi kiadások					1 054 100
148		K31		Készletbeszerzés			600 000
149			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000
150		K33		Szolgáltatási kiadások			230 000
151			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000
152			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000
153		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100
154			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100
155	K6	Beruházások					758 900
156		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			597 559
157		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			161 341
158	064010 Közvilágítás						1 016 000
159	K3	Dologi kiadások					1 016 000
160		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000
161			K331	Közüzemi díjak			600 000
162					Áramdíj		600 000
163			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			200 000
164		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000
165			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000
166	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	8 812 717
167	K1	Személyi juttatások					5 836 475
168		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 836 475
169			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 713 600
170			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			392 800
171			K1104	Túlóra díj			500 000
172			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000
173			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 075
174	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					723 742
175				Szociális hozzájárulási adó			693 742
176				Munkaadót terhelő szja			30 000
177	K3	Dologi kiadások					2 252 500
178		K31		Készletbeszerzés			1 000 000
179			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000
180		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000
181			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000
182			K337	Egyéb szolgáltatások			450 000
183					Biztosítási díjak		250 000
184		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			502 500
185			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			472 500
186			K355	Egyéb dologi kiadások			30 000
187	K6	Beruházások					0
188		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
189		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
190		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
191	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						13 500 000
192	K3	Dologi kiadások					0
193		K31		Készletbeszerzés			0
194			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
195		K33		Szolgáltatási kiadások			0
196			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0
197		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
198			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0
199	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					13 500 000
200		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			13 500 000
201					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000
202					Helyi lakosok lakhatási támogatása		9 000 000
203	082044 Könyvtári szolgáltatások						848 470
204	K1	Személyi juttatások					623 160
205		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0
206			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
207		K12		Külső személyi juttatások			623 160
208			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			623 160
209	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					72 910
210				Szociális hozzájárulási adó			72 910
211				Munkaadót terhelő szja			0
212	K3	Dologi kiadások					152 400
213		K31		Készletbeszerzés			50 000
214			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
215		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000
216			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000
217		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000
218			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
219		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			32 400
220			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			32 400
221	K6	Beruházások					0
222		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
223		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
224	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	14 626 029
225	K1	Személyi juttatások					4 632 105
226		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 632 105
227			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 037 120
228			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			169 760
229			K1107	Béren kívüli juttatás			75 000
230			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000
231			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			290 225
232		K12		Külső személyi juttatások			2 000 000
233			K123	Egyéb külső személyi juttatások			2 000 000
234	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					980 424
235				Szociális hozzájárulási adó			615 174
236				Munkaadót terhelő szja			365 250
237	K3	Dologi kiadások					9 013 500
238		K31		Készletbeszerzés			3 000 000
239			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000
240		K33		Szolgáltatási kiadások			4 050 000
241			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
243			K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000
244		K34		Kiküldetések			10 000
245			K341	Kiküldetések kiadásai			10 000
246		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 953 500
247			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 903 500
248			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000
249	K6	Beruházások					0
250		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0
251		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0
252	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
253	K5	Egyéb működési célú kiadások					0
254			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0
255					A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0
256	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,13	208 181 538
257	K1	Személyi juttatások					53 149 612
258	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 070 973
259	K3	Dologi kiadások					34 634 500
260	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					13 500 000
261	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 747 553
262	K6	Beruházások					10 918 900
263	K7	Felújítások					10 160 000
264	K8	Felhalmozási célú kiadások					0
265	K9	Finanszírozási kiadások					18 000 000
266	KIADÁSOK ÖSSZESEN						208 181 538

6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	1 813 000	0	0	1 813 000
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j. ált. igazgatási tevékenysége	86 586 095	0	0	86 586 095
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 315 000	0	0	1 315 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	30 884 016	0	0	30 884 016
6	031060 Bűnmegelőzés	0	150 000	0	150 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	130 000	0	130 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	1 016 000	0	0	1 016 000
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	44 914 973	0	0	44 914 973
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 500 000	0	0	13 500 000
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 812 717	0	0	8 812 717
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	848 470	0	0	848 470
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 626 029	0	0	14 626 029
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 569 238	0	0	2 569 238
17	ÖSSZESEN:	207 901 538	280 000	0	208 181 538

7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 992 088	18 896 437	18 546 396
3	B3	Közhatalmi bevételek	69 135 285	95 307 130	57 470 000
4	B4	Működési bevételek	5 896 147	5 441 860	4 658 461
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	73 016 879	93 142 723	127 506 681
7		Működési célú bevételek összesen	167 040 399	212 876 150	208 181 538
8
9	K1	Személyi juttatások	37 690 810	35 095 592	53 149 612
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 185 673	4 548 792	7 070 973
11	K3	Dologi kiadások	23 864 657	18 834 455	34 634 500
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 284 185	2 855 157	13 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 574 819	22 989 494	60 747 553
14	K9	Finanszírozási kiadások	4 260 463	17 606 658	18 000 000
15		Működési célú kiadások összesen	80 860 607	101 930 148	187 102 638

8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 395	565 116	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	706 395	565 116	0
6
7	K6	Beruházások	3 709 228	804 937	10 918 900
8	K7	Felújítások	7 532 426	199 500	10 160 000
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 241 654	1 004 437	21 078 900
11		BEVÉTELEK összesen	167 746 794	213 441 266	208 181 538
12		KIADÁSOK összesen	92 102 261	102 934 585	208 181 538

9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		8 597 559
3		TrafiBox	8 000 000
4		Sövényvágó	97 559
5		Egyéb eszköz	500 000
6	Beruházás áfa		2 321 341
7	Összesen		10 918 900

10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti
2	Ingatlan felújítás		8 000 000
3		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000
5		Közvilágítás fejlesztése, bővítése	4 000 000
6	Felújítás áfa		2 160 000
7	Felújítások összesen:		10 160 000