Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 05- 2025. 12. 06

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.05.

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „217.086.720” szövegrészek helyébe a „238.267.430” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „54.587.727” szövegrész helyébe az „55.073.567” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.257.928” szövegrész helyébe a „7.321.088” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „37.794.600” szövegrész helyébe a „39.371.560” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában az „59.531.646” szövegrész helyébe a „81.807.988” szöveg és a „36.920.116” szövegrész helyébe az „59.196.458” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „11.172.900” szövegrész helyébe a „9.147.381” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „8.241.919” szövegrész helyébe a „7.045.846” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.553.096” szövegrész helyébe a „21.060.673” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „57.470.000” szövegrész helyébe a „72.311.272” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „6.556.943” szövegrész helyébe a „8.756.281” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „0” szövegrész helyébe a „88.000” szöveg,

l) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „0” szövegrész helyébe az „1.544.523” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

1	Előirányzatok		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2		Működési bevételek összesen:	80 674 857	102 216 226
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 546 396	21 060 673
4	B3	Közhatalmi bevételek	57 470 000	72 311 272
5	B4	Működési bevételek	4 658 461	8 756 281
6	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000
7		Felhalmozási bevételek összesen	0	1 544 523
8	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 544 523
9	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
11	B8	Finanszírozási bevételek	127 506 681	134 506 681
12		BEVÉTELEK összesen:	208 181 538	238 267 430
13		Működési kiadások összesen:	169 102 638	197 074 203
14	K1	Személyi juttatás	53 149 612	55 073 567
15	K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 070 973	7 321 088
16	K3	Dologi kiadások	34 634 500	39 371 560
17	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 500 000	13 500 000
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 747 553	81 807 988
19		ebből tartalék	44 914 299	59 196 458
20		Felhalmozási kiadások összesen:	21 078 900	16 193 227
21	K6	Beruházások	10 918 900	9 147 381
22	K7	Felújítások	10 160 000	7 045 846
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
24	K9	Finanszírozási kiadások	18 000 000	25 000 000
25		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 181 538	238 267 430

”

2. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D
1	Kiemelt előirányzatok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 380 000	3 800 000
3	B4	Működési bevételek				3 380 000	3 800 000
4			B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		3 380 000	3 800 000
5					Bolt	900 000	1 040 000
6					Lakás	1 080 000	1 080 000
7					Szálláshely	1 400 000	1 680 000
8	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					10 000	43 416
9	B4	Működési bevételek				10 000	43 416
10			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	39 000
11			B411	Egyéb működési bevételek		0	4 416
12	066010 Zöldterület - kezelés					246 461	1 052 276
13	B4	Működési bevételek				246 461	1 052 276
14			B402	Szolgáltatások ellenértéke		194 064	828 564
15			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		52 397	223 712
16	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					713 000	3 145 047
17	B4	Működési bevételek				713 000	3 057 047
18			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		713 000	1 393 000
19					Bolt áramdíj	280 000	830 000
20					Bolt gázdíj	0	0
21					Bolt vízdíj	8 000	10 000
22					Szálláshely áramdíj	175 000	255 000
23					Szálláshely vízdíj	50 000	38 000
24					Szálláshely internet+televízió	200 000	230 000
25					Szálláshely gázdíj	0	30 000
26			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 049 604
27			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	283 393
28			B411	Egyéb működési bevételek		0	331 050
29	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
30			B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	88 000
31	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
32			B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
33	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					309 000	765 000
34	B4	Működési bevételek				309 000	765 000
35			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		288 000	568 000
36					Továbbszámlázott telefondíj	36 000	45 000
37					Továbbszámlázott lakás közüzemi díj	252 000	523 000
38			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 000	11 000
39			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
40			B411	Egyéb működési bevételek		10 000	185 000
41	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	0
42			B65	Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz		0	0
43	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					110 506 681	110 506 681
44	B8	Finanszírozási bevételek				110 506 681	110 506 681
45		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		110 506 681	110 506 681
46			B813	Maradvány igénybevétele		110 506 681	110 506 681
47			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
48	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					57 470 000	72 311 272
49	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000	72 311 272
50		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 919 000
51					Építményadó	11 900 000	11 919 000
52		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 550 000	60 372 272
53			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	59 758 172
54					Iparűzési adó	45 000 000	59 758 172
55			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	614 100
56					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	614 100
57		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	20 000
58			B363		Késedelmi pótlék	20 000	20 000
59	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					18 546 396	21 053 973
60	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396	21 053 973
61			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 932 896	11 926 096
62					ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721	5 410 921
63			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 804 537
64					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 537
65			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
66			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	53 340
67	018020 Központi költségvetési befizetések					17 000 000	24 000 000
68	B8	Finanszírozási bevételek				17 000 000	24 000 000
69			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000	24 000 000
70	064010 Közvilágítás					0	38 542
71	B4	Működési bevételek				0	38 542
72			B411	Egyéb működési bevételek		0	38 542
73	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0	6 700
74	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	6 700
75		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	6 700
76			B1634		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
77	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	1 544 523
78	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 544 523
79		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	1 544 523
80					MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése	0	1 544 523
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					208 181 538	238 267 430
82	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396	21 060 673
83	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 544 523
84	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000	72 311 272
85	B4	Működési bevételek				4 658 461	8 756 281
86	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
87	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
88	B8	Finanszírozási bevételek				127 506 681	134 506 681
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					208 181 538	238 267 430

”

3. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A	B					C	D
1	Jogcím csoportok					Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				18 546 396	21 060 673
3		B11	Önkormányzatok működési támogatásai			18 546 396	21 053 973
4			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9 932 896	11 926 096
5					ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása	3 417 721	5 410 921
6			B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 804 537
7					Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 343 500	6 804 537
8			B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
9			B115	Kiegészítő támogatás		0	53 340
10		B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	6 700
11			B1634		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	0	6 700
12	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 544 523
13		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		0	1 544 523
14	B3	Közhatalmi bevételek				57 470 000	72 311 272
15		B34		Vagyoni típusú adók		11 900 000	11 919 000
16					Építményadó	11 900 000	11 919 000
17		B35		Termékek és szolgáltatások adói		45 550 000	60 372 272
18			B351	Értékesítés és forgalmi adók		45 000 000	59 758 172
19					Iparűzési adó	45 000 000	59 758 172
20			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		550 000	614 100
21					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	550 000	614 100
22		B36		Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	20 000
23			B363	Késedelmi pótlék		20 000	20 000
24	B4	Működési bevételek				4 658 461	8 756 281
25			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 584 064	4 667 564
26			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 001 000	1 961 000
27			B404	Tulajdonosi bevételek		0	1 049 604
28			B406	Kiszámlázott áfa		62 397	518 105
29			B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
30			B411	Egyéb működési bevétel		10 000	559 008
31	B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0	88 000
32		B65		Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz		0	88 000
33	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
34		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
35	B8	Finanszírozási bevételek				127 506 681	134 506 681
36		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		127 506 681	134 506 681
37			B813	Maradvány igénybevétele		110 506 681	110 506 681
38			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 506 681	110 506 681
39			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		17 000 000	24 000 000
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					208 181 538	238 267 430

”

4. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 800 000	0	0	3 800 000
4	013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés	43 416	0	0	43 416
5	066010 Zöldterület - kezelés	1 052 276	0	0	1 052 276
6	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	3 145 047	0	0	3 145 047
7	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	765 000	0	0	765 000
8	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 506 681	0	0	110 506 681
9	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	72 311 272	0	0	72 311 272
10	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	21 053 973	0	0	21 053 973
11	018020 Központi költségvetési befizetések	24 000 000	0	0	24 000 000
12	064010 Közvilágítás	38 542	0	0	38 542
13	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 700	0	0	6 700
	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 544 523	0	0	1 544 523
14	ÖSSZESEN:	238 267 430	0	0	238 267 430

”

5. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B					C	D	E
1	Kiemelt előirányzatok					Létszám (fő)	Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1,00	86 586 095	103 514 456
3	K1	Személyi juttatások					24 632 746	25 793 101
4		K12		Külső személyi juttatások			24 632 746	25 793 101
5			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			24 582 746	25 743 101
6			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 971 050	3 121 897
8				Szociális hozzájárulási adó			2 932 200	3 083 047
9				Munkaadót terhelő szja			38 850	38 850
10	K3	Dologi kiadások					11 428 000	12 516 000
11		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
12			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
13		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 000 000	1 050 000
14			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			700 000	750 000
15			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000
16		K33		Szolgáltatási kiadások			6 588 000	7 268 000
17			K331	Közüzemi díjak			1 800 000	2 200 000
18					Áramdíj		1 000 000	1 200 000
19					Gázdíj		500 000	700 000
20					Vízdíj		300 000	300 000
21			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
22			K335	Közvetített szolgáltatások			288 000	568 000
23					Továbbszámlázott telefondíj		36 000	45 000
24					Továbbszámlázott lakás közüzemi díj		252 000	523 000
25			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
26			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
27					Biztosítási díjak		310 000	310 000
28		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 240 000	3 598 000
29			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 190 000	2 298 000
30			K352	Fizetendő áfa			1 000 000	1 000 000
31			K353	Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	0
32			K355	Egyéb dologi kiadás			50 000	300 000
33	K5	Egyéb működési célú kiadások					45 014 299	59 296 458
34			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			100 000	100 000
35			K513	Tartalékok			44 914 299	59 196 458
36					ebből kötelezettséggel terhelt tartalék		5 000 000	5 000 000
37	K6	Beruházások					0	247 000
38		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
39		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	194 488
40					Asztali számítógép		0	194 488
41		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
42		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	52 512
43	K7	Felújítások					2 540 000	2 540 000
44		K71		Ingatlanok felújítása teljesítése			2 000 000	2 000 000
45					Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén		2 000 000	2 000 000
46		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			540 000	540 000
47	066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					2,75	44 914 973	37 251 353
48	K1	Személyi juttatások					17 425 126	17 425 126
49		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			17 225 126	17 225 126
50			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			14 847 600	14 847 600
51			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			1 237 300	1 237 300
52			K1107	Béren kívüli juttatás			550 000	550 000
53			K1109	Közlekedési költségtérítés			200 000	200 000
54			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			390 226	390 226
55		K12		Külső személyi juttatások			200 000	200 000
56			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	200 000
57	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 322 847	2 322 847
58				Szociális hozzájárulási adó			2 204 947	2 204 947
59				Munkaadót terhelő szja			117 900	117 900
60	K3	Dologi kiadások					7 387 000	9 722 000
61		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 600 000
62			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 600 000
63		K33		Szolgáltatási kiadások			4 813 000	6 493 000
64			K331	Közüzemi díjak			900 000	1 700 000
65					Áramdíj		700 000	1 400 000
66					Gázdíj		100 000	200 000
67					Vízdíj		100 000	100 000
68			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
69			K335	Közvetített szolgáltatások			713 000	1 393 000
70					Bolt áramdíj		280 000	830 000
71					Bolt gázdíj		0	0
72					Bolt vízdíj		8 000	10 000
73					Szálláshely áramdíj		175 000	255 000
74					Szálláshely vízdíj		50 000	38 000
75					Szálláshely internet- és televízió díj		200 000	230 000
76					Szálláshely gázdíj		0	30 000
77			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			700 000	700 000
78			K337	Egyéb szolgáltatások			1 000 000	1 200 000
79					Biztosítási díjak		35 000	35 000
80		K34		Kiküldetések			0	0
81			K341	Kiküldetés			0	0
82		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 574 000	1 629 000
83			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 554 000	1 554 000
84			K355	Egyéb dologi kiadások			20 000	75 000
85	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
86			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
87					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)		0	0
88	K6	Beruházások					10 160 000	6 437 453
89		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			0	0
90		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
91		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			8 000 000	5 068 861
92		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			2 160 000	1 368 592
93	K7	Felújítások					7 620 000	1 343 927
94		K71		Ingatlanok felújítása			6 000 000	1 058 210
95					Játszótér-villanyvezeték		2 000 000	1 058 210
96					Közvilágítás fejlesztése, bővítése		4 000 000	0
97		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			1 620 000	285 717
98	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 016 000	1 016 000
99	K3	Dologi kiadások					1 016 000	1 016 000
100		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
101			K337	Egyéb szolgáltatások			800 000	800 000
102		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000	216 000
103			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000	216 000
104	013320 Köztemető fenntartás és működtetés						1 315 000	1 315 000
105	K3	Dologi kiadások					1 315 000	1 315 000
106		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
107			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
108		K33		Szolgáltatási kiadások			855 000	855 000
109			K331	Közüzemi díjak			55 000	55 000
110					Áramdíj		40 000	40 000
111					Vízdíj		15 000	15 000
112			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	700 000
113			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			100 000	100 000
114		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			360 000	360 000
115			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			260 000	260 000
116			K355	Egyéb dologi kiadások (bírság)			100 000	100 000
117	K6	Beruházások					0	0
118		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése			0	0
119		K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai			0	0
120		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
121	K7	Felújítások					0	0
122		K71		Ingatlanok felújítása			0	0
123		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
124	018020 Központi költségvetési befizetések						30 884 016	37 884 016
125	K5	Egyéb működési célú kiadások					12 884 016	12 884 016
126			K502	Elvonások és befizetések			12 884 016	12 884 016
127			K5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		12 884 016	12 884 016
128					ebből: szolidaritási hozzájárulás		12 884 016	12 884 016
129	K9	Finanszírozási kiadások					18 000 000	25 000 000
130			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			18 000 000	25 000 000
131	031060 Bűnmegelőzés						150 000	150 000
132	K5	Egyéb működési célú kiadások					150 000	150 000
133			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			150 000	150 000
134					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000	150 000
135	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						130 000	130 000
136	K5	Egyéb működési célú kiadások					130 000	130 000
137			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			130 000	130 000
138					Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		130 000	130 000
139	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 569 238	2 619 238
140	K5	Egyéb működési célú kiadások					2 569 238	2 619 238
141			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			2 569 238	2 619 238
142					Támogatásértékű működési kiadás óvodának		0	0
143					Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek		0	0
144					Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)		2 203 411	2 203 411
145					Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás		65 827	65 827
146					Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. Társulás)		0	0
147					Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. Szoc.)		300 000	350 000
148	066010 Zöldterület - kezelés						1 813 000	2 448 000
149	K3	Dologi kiadások					1 054 100	1 689 100
150		K31		Készletbeszerzés			600 000	600 000
151			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			600 000	600 000
152		K33		Szolgáltatási kiadások			230 000	730 000
153			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			200 000	700 000
154			K337	Egyéb szolgáltatások			30 000	30 000
155		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			224 100	359 100
156			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			224 100	359 100
157	K6	Beruházások					758 900	758 900
158		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			597 559	597 559
159		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			161 341	161 341
160	064010 Közvilágítás						1 016 000	4 177 919
161	K3	Dologi kiadások					1 016 000	1 016 000
162		K33		Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000
163			K331	Közüzemi díjak			600 000	600 000
164					Áramdíj		600 000	600 000
165			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások			200 000	200 000
166		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			216 000	216 000
167			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			216 000	216 000
168	K7	Felújítások					0	3 161 919
169		K71		Ingatlanok felújítása			0	2 489 700
170					Közvilágítás fejlesztése, bővítése		0	2 489 700
171		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	672 219
172	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1,00	8 812 717	8 812 717
173	K1	Személyi juttatások					5 836 475	5 836 475
174		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 836 475	5 836 475
175			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 713 600	4 713 600
176			K1103	Céljuttatás projektprémium teljesítése			392 800	392 800
177			K1104	Túlóra díj			500 000	500 000
178			K1107	Béren kívüli juttatás			200 000	200 000
179			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			30 075	30 075
180	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					723 742	723 742
181				Szociális hozzájárulási adó			693 742	693 742
182				Munkaadót terhelő szja			30 000	30 000
183	K3	Dologi kiadások					2 252 500	2 252 500
184		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
185			K312	Üzemeltetési anyag			1 000 000	1 000 000
186		K33		Szolgáltatási kiadások			750 000	750 000
187			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
188			K337	Egyéb szolgáltatások			450 000	450 000
189					Biztosítási díjak		250 000	250 000
190		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			502 500	502 500
191			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			472 500	472 500
192			K355	Egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
193	K6	Beruházások					0	0
194		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
195		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
196		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
197	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						13 500 000	13 687 960
198	K3	Dologi kiadások					0	187 960
199		K31		Készletbeszerzés			0	148 000
200			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	148 000
201		K33		Szolgáltatási kiadások			0	0
202			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			0	0
203		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	39 960
204			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	39 960
205	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					13 500 000	13 500 000
206		K48		Egyéb nem intézményi ellátások			13 500 000	13 500 000
207					Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		4 500 000	4 500 000
208					Helyi lakosok lakhatási támogatása		9 000 000	9 000 000
209	082044 Könyvtári szolgáltatások						848 470	1 711 338
210	K1	Személyi juttatások					623 160	1 386 760
211		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	763 600
212			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	763 600
213		K12		Külső személyi juttatások			623 160	623 160
214			K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			623 160	623 160
215	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					72 910	172 178
216				Szociális hozzájárulási adó			72 910	172 178
217				Munkaadót terhelő szja			0	0
218	K3	Dologi kiadások					152 400	152 400
219		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
220			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
221		K32		Kommunikációs szolgáltatások			20 000	20 000
222			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			20 000	20 000
223		K33		Szolgáltatási kiadások			50 000	50 000
224			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
225		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			32 400	32 400
226			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			32 400	32 400
227	K6	Beruházások					0	0
228		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
229		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
230	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,38	14 626 029	14 672 629
231	K1	Személyi juttatások					4 632 105	4 632 105
232		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 632 105	2 632 105
233			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 037 120	2 037 120
234			K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése			169 760	169 760
235			K1107	Béren kívüli juttatás			75 000	75 000
236			K1109	Közlekedési költségtérítés			60 000	60 000
237			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			290 225	290 225
238		K12		Külső személyi juttatások			2 000 000	2 000 000
239			K123	Egyéb külső személyi juttatások			2 000 000	2 000 000
240	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					980 424	980 424
241				Szociális hozzájárulási adó			615 174	615 174
242				Munkaadót terhelő szja			365 250	365 250
243	K3	Dologi kiadások					9 013 500	9 060 100
244		K31		Készletbeszerzés			3 000 000	3 000 000
245			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000	3 000 000
246		K33		Szolgáltatási kiadások			4 050 000	4 050 000
247			K333	Bérleti és lízingdíjak			1 000 000	1 000 000
248			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
249			K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000	3 000 000
250		K34		Kiküldetések			10 000	32 600
251			K341	Kiküldetések kiadásai			10 000	32 600
252		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 953 500	1 977 500
253			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 903 500	1 903 500
254			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	74 000
255	K6	Beruházások					0	0
256		K63		Informatikai eszközök beszerzése			0	0
257		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	0
258	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0	6 728 276
259	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	6 728 276
260			K502	Egyéb elvonások, befizetések			0	6 728 276
261			K5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		0	6 728 276
262					ebből: helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghat.fizetési köt.		0	6 728 276
263	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok						0	444 500
264	K3	Dologi kiadások					0	444 500
265		K33		Szolgáltatási kiadások			0	350 000
266			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	350 000
267		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	94 500
268			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	94 500
269	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	1 704 028
270	K6	Beruházások					0	1 704 028
271		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	1 341 754
272					Kislevelű hársfa		0	44 094
273					Ivókút		0	494 160
274					Napvitorla		0	803 500
275		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	362 274
276	KIADÁSOK ÖSSZESEN fő					5,13	208 181 538	238 267 430
277	K1	Személyi juttatások					53 149 612	55 073 567
278	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 070 973	7 321 088
279	K3	Dologi kiadások					34 634 500	39 371 560
280	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai					13 500 000	13 500 000
281	K5	Egyéb működési célú kiadások					60 747 553	81 807 988
282	K6	Beruházások					10 918 900	9 147 381
283	K7	Felújítások					10 160 000	7 045 846
284	K8	Felhalmozási célú kiadások					0	0
285	K9	Finanszírozási kiadások					18 000 000	25 000 000
286	KIADÁSOK ÖSSZESEN						208 181 538	238 267 430

”

6. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2	066010 Zöldterület-kezelés	2 448 000	0	0	2 448 000
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	103 514 456	0	0	103 514 456
4	013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1 315 000	0	0	1 315 000
5	018020 Központi költségvetési befizetések	37 884 016	0	0	37 884 016
6	031060 Bűnmegelőzés	0	150 000	0	150 000
7	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	130 000	0	130 000
8	064010 Közvilágítási feladatok	4 177 919	0	0	4 177 919
9	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	37 251 353	0	0	37 251 353
10	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 016 000	0	0	1 016 000
11	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 687 960	0	0	13 687 960
12	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 812 717	0	0	8 812 717
13	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 728 276	0	0	6 728 276
14	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 711 338	0	0	1 711 338
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	14 672 629	0	0	14 672 629
16	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 619 238	0	0	2 619 238
17	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	444 500	0	0	444 500
18	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 704 028	0	0	1 704 028
19	ÖSSZESEN:	237 987 430	280 000	0	238 267 430

”

7. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 992 088	18 896 437	18 546 396	21 060 673
3	B3	Közhatalmi bevételek	69 135 285	95 307 130	57 470 000	72 311 272
4	B4	Működési bevételek	5 896 147	5 441 860	4 658 461	8 756 281
5	B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	88 000	0	88 000
6	B8	Finanszírozási bevételek	73 016 879	93 142 723	127 506 681	134 506 681
7		Működési célú bevételek összesen	167 040 399	212 876 150	208 181 538	236 722 907
8
9	K1	Személyi juttatások	37 690 810	35 095 592	53 149 612	55 073 567
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 185 673	4 548 792	7 070 973	7 321 088
11	K3	Dologi kiadások	23 864 657	18 834 455	34 634 500	39 371 560
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 284 185	2 855 157	13 500 000	13 500 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 574 819	22 989 494	60 747 553	81 807 988
14	K9	Finanszírozási kiadások	4 260 463	17 606 658	18 000 000	25 000 000
15		Működési célú kiadások összesen	80 860 607	101 930 148	187 102 638	222 074 203

”

8. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B		C	D	E	F
1		Megnevezés	2023. teljesítés (adatok Ft-ban)	2024. teljesítés (adatok Ft-ban)	2025. eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)	2025. módosított előirányzat (adatok Ft-ban)
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	706 395	565 116	0	1 544 523
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	706 395	565 116	0	1 544 523
6
7	K6	Beruházások	3 709 228	804 937	10 918 900	9 147 381
8	K7	Felújítások	7 532 426	199 500	10 160 000	7 045 846
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 241 654	1 004 437	21 078 900	16 193 227
11		BEVÉTELEK összesen	167 746 794	213 441 266	208 181 538	238 267 430
12		KIADÁSOK összesen	92 102 261	102 934 585	208 181 538	238 267 430

”

9. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	194 488
3		Asztali számítógép	0	194 488
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		8 597 559	7 008 174
5		TraffiBox	8 000 000	4 846 538
6		Fúrógép	0	27 323
7		Fotópont	0	195 000
8		Sövényvágó	97 559	97 559
9		MFP-ÖTIFB/2025 Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztése (hársfák, ivókút, napvitorla)	0	1 341 754
10		Egyéb eszköz	500 000	500 000
11	Beruházás áfa		2 321 341	1 944 719
12	Összesen		10 918 900	9 147 381

”

10. melléklet a 13/2025. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A	B		C	D
1	Megnevezés		Előirányzat (Ft) eredeti	Előirányzat (Ft) módosított
2	Ingatlan felújítás		8 000 000	5 547 910
3		Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén	2 000 000	2 000 000
4		Játszótér-villanyvezeték	2 000 000	1 058 210
5		Közvilágítás fejlesztése, bővítése	4 000 000	2 489 700
6	Felújítás áfa		2 160 000	1 497 936
7	Felújítások összesen:		10 160 000	7 045 846

”