Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre

       - Pápateszéri Közös Önkormányzat Hivatal Pápateszér, Petőfi u. 17.

 terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1.-1.7 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásait intézményenként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként az 5. melléklet szerint részletezi.

(3)   Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 7. – 10.2. mellékletek szerint határozza meg. A Markovics u. 17. szám alatt lévő rendelőkkel kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbiak szerint rendeli el: Házi orvosi alapellátás 35 % Fogorvosi alapellátás 21 %, Család és nővédelmi eü. gondozás 44 %.

(6)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a kiadások között 2.101 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évben engedélyezett létszámát 29 főben (5 fő Önkormányzat, 9 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 11 (8 órás) és 4 (6 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
   bontásban a 11. melléklet szerint, likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja
   jóvá.

(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését érvenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (3)  A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2014. évben támogatja:

1. a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 860 e Ft.
2. a Pápateszéri Római Katolikus Plébániát, melynek mértéke 550 e Ft,
3. Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 100 e Ft,
4. a CANA-DENT Bt-t, a fogorvos szolg.működtetését, melynek mértéke 426 e Ft,
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 390 e Ft,
6. Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 5 pápateszéri diákot, melynek mértéke: 250 e Ft,
7. Pápateszér Községért Közalapítvány: 100 e Ft-tal,
8. Pápateszéri Nyugdíjas Klubot: 90 e Ft-tal.

 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §      Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

8. §      E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A  rendeletet kihirdettük:

Pápateszér, 2014. február 14.

                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                      címzetes főjegyző