Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 19- 2015. 04. 30Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-02-19-tól 2015-04-30-ig
Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és Pápateszéri Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
177.471 E Ft | Költségvetési bevétellel |
185.727 E Ft | Költségvetési kiadással |
8.256 E Ft 3.552 E Ft 4.702 E Ft | Költségvetési egyenleggel -ebből működési felhalmozási |
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1-1,7 melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztések kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.
(3) Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 7.-10.2. mellékletek szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat a kiadások között 3.584 e Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.
(9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 29 főben (5 fő Önkormányzat, 9 fő Önkormányzati Hivatal) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 32 (24+4+4) főben (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a 11. melléklet szerint, likviditási tervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A működési célú és felhalmozási forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok
6. § A képviselő-testület a saját bevétel terhére 2015. évben támogatja:
- a Pápateszéri Sportegyesületet, melynek mértéke 400 e Ft,
- a Pápateszéri Római Katolikus plébániát, melynek mértéke 100 e Ft,
- Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 100 e Ft
- CANA-DENT Bt-t, a fogorvosi szolgálat működtetését, melynek mértéke 150 e Ft,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása (10 fő) 300 e Ft,
- Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 5 fő pápateszéri diákot, melynek mértéke: 230 e Ft,
- Pápateszéri Polgárőr Egyesületet, Idősek Klubját, Pápateszéri Énekkart, melynek együttes mértéke: 350 e Ft.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.
Záró rendelkezések
8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária | Völfinger Béla |
címzetes főjegyző | polgármester |
A rendeletet kihirdettük:
Pápateszér, 2015. február 18.
Fehér Mária
címzetes főjegyző