Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.01.

Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 522.763.571 Ft költségvetési bevétellel és 522.763.571 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	23 277 200	23 277 200	19 099 504	1.) Személyi juttatások	47 120 200	47 120 200	47 120 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 092 731	7 092 731	7 092 731
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	71 680 181	68 435 853	76 323 928
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék		20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	195 568 239	195 568 239	204 276 983	Működési célú kiadások összesen:	146 328 112	163 118 147	171 006 222
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	1 257 300	4 500 390	12 862 620
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 945 875	113 188 965	134 446 345
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	363 226 292	383 259 417	412 404 872”

2. melléklet

„2. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2 sz. módosítás
	kötelező feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	15 111 760	15 784 200	11 606 504	1.) Személyi juttatások	46 683 774	45 870 200	45 870 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 075 769	6 898 981	6 898 981
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	66 807 230	65 555 353	73 443 428
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 826 200	6 826 200	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	187 402 799	188 075 239	196 783 983	Működési célú kiadások összesen:	141 001 773	158 793 897	166 681 972
10	II. Felhalmozási célú bevételek			0	II. Felhalmozási költségvetés			0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 086 612	4 322 590	12 684 820
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	109 775 187	113 011 165	134 268 545
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18				0				0
19	IV. Finanszírozási bevételek	167 658 053	187 691 178	182 691 178	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 600 000	7 600 000	2 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	160 058 053	180 091 178	180 091 178		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	355 060 852	375 766 417	404 911 872	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	357 729 265	378 757 367	407 902 822

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2 sz. módosítás
	önként vállalt feladat
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750	193 750
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500	2 880 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250	4 324 250
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	170 688	177 800	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050	4 502 050

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. Módosítás
	államigazgatási feladatok
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0		Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0		IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0	”

3. melléklet

„8. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. módosítás

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek			875 645	1.) Személyi juttatások	45 660 766	45 660 766	45 660 766
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 942 974	6 942 974	6 942 974
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0			3.) Dologi kiadások	2 186 585	3 684 030	4 681 423
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	603 850	603 850	725 598	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	0			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	603 850	603 850	1 601 243	Működési célú kiadások összesen:	54 790 325	56 287 770	57 285 163
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0			Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök	0			III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	54 186 475	55 683 920	55 683 920	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	54 186 475	54 186 475	54 186 475	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.		1 497 445	1 497 445
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	54 790 325	56 287 770	57 285 163

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás

								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	31 980 000	31 980 000	31 980 000	1.) Személyi juttatások	37 751 200	37 751 200	37 751 200
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	9 281 580	9 281 580	9 281 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0		3.) Dologi kiadások	33 334 050	35 656 331	35 551 781
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	31 980 000	31 980 000	31 980 000	Működési célú kiadások összesen:	80 366 830	82 689 111	82 584 561
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	254 000	384 425	488 975
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	254 000	384 425	488 975
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	48 640 830	51 093 536	51 093 536	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	45 705 830	45 705 830	45 705 830	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 935 000	5 387 706	5 387 706
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	80 620 830	83 073 536	83 073 536”

4. melléklet

„10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek
2	Önkormányzatok működési támogatásai	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	11 743 126	140 917 510
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	6 826 200
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül								5 087 342	5 087 342	5 087 342	5 087 342	5 087 342	25 436 711
5	Közhatalmi bevételek	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	2 882 400	34 588 804
6	Működési bevételek	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	1 591 625	19 099 504
7	Felhalmozási bevételek
8	Működési célú átvett pénzeszközök	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	237 080	2 844 965
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10	Finanszírozási bevételek	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	15 224 265	182 691 178
11	Bevételek összesen:	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	32 247 347	37 334 689	37 334 689	37 334 689	37 334 689	37 334 689	412 404 872
12	Kiadások
13	Személyi juttatások	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	47 120 200
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	7 092 731
15	Dologi kiadások	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	6 360 327	76 323 928
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	7 385 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	2 757 030	33 084 363
18	Beruházások	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	1 071 885	12 862 620
19	Felújítások	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	10 131 977	121 583 725
20	Egyéb felhalmozási kiadások
21	Finanszírozási kiadások	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	106 952 305
22	Kiadások összesen:	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	34 367 073	412 404 872
23	Egyenleg	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	-2 119 726	2 967 616	2 967 616	2 967 616	2 967 616	2 967 616	”

5. melléklet

„13. melléklet

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 427 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 192 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	238 740
Közutak fenntartásának támogatása	2 036 644
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 000 000
Külterületek támogatás	76 500
Szociális feladatok támogatása	7 385 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	2 519 370
Köznevelési feladatok	31 540 130
Szociális étkeztetés	3 517 080
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	54 186 475
Gyermekétkeztetés támogatása	14 165 700
Polgármesteri illetmény támogatás
Összesen:	135 384 839”

6. melléklet

„14. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2. sz. módosítás
	KONSZOLIDÁLT
								adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2021. év eredeti előirányzat	2021. év 1. sz. módosított előirányzat	2021. év 2. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	55 257 200	55 257 200	51 955 149	1.) Személyi juttatások	130 532 166	130 532 166	130 532 166
3	2.) Közhatalmi bevételek	29 780 000	29 780 000	34 588 804	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	23 317 285	23 317 285	23 317 285
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	135 384 839	135 384 839	140 917 510	3.) Dologi kiadások	107 200 816	107 776 214	116 557 132
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 430 050	7 430 050	7 551 798	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 385 000	7 385 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	13 050 000	13 051 238	13 051 238
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	300 000	300 000	2 844 965	6.) Általános működési tartalék	0	20 033 125	20 033 125
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	228 152 089	228 152 089	237 858 226	Működési célú kiadások összesen:	281 485 267	302 095 028	310 875 946
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0		0	II. Felhalmozási költségvetés	0		0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	1 511 300	4 884 815	13 351 595
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	25 436 711	2.) Felújítások	108 688 575	108 688 575	121 583 725
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	25 436 711	Felhalm. célú kiadások összesen:	110 199 875	113 573 390	134 935 320
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0		0		0		0
19	IV. Finanszírozási bevételek	270 485 358	294 468 634	289 468 634	IV. Finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	107 492 305	107 492 305	102 492 305	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	106 952 305	106 952 305	106 952 305
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	162 993 053	186 976 329	186 976 329		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	498 637 447	522 620 723	552 763 571”