Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 30

Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025 (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Bakonybél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 694.976.684 Ft költségvetési bevétellel, 694.976.684 költségvetési kiadással állapítja meg, a 15. melléklet szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) ) Az engedélyezett létszámkeretet 28 főben határozza meg, ezen belül

a) a Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét 10 főben állapítja meg ebből 9 fő teljes munkaidős foglalkozású, 1 fő részmunkaidős foglalkozású,

b) funkciók szerinti létszámkeretét 12 főben állapítja meg, ebből 10 fő teljes munkaidős foglalkozású, 2 fő részmunkaidős foglalkozású,

c) köznevelési foglalkoztatott 6 fő,

d) A választott tisztségviselők száma 7 fő.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat közfoglalkoztatotti átlaglétszámát 3 főben állapítja meg. ”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás

							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	41.617.850	30.751.000	30.751.000	1.) Személyi juttatások	57.342.996	73.060.025	73.060.025
3	2.) Közhatalmi bevételek	67.141.982	68.500.000	68.500.000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7.347.064	9.884.522	9.884.522
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208.149.700	216.435.539	221.816.846	3.) Dologi kiadások	75.313.596	103.126.960	98.561.116
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8.277.361	9.174.235	9.174.235	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.417.780	3.679.000	3.679.000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	10.534.259	14.937.600	12.533.740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1.635.075	100.000	100.000	6.) Általános működési tartalék	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék	0
9	Működési célú bevételek összesen:	326.821.968	324.960.774	330.342.081	Működési célú kiadások összesen:	157.955.695	204.688.107	197.718.403
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	2.388.924	1.333.500	1.333.500
12	2.) Felhalmozási támogatások	1.784.680	0	0	2.) Felújítások	15.012.976	34.163.000	34.163.000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2.997.665		9.615.357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850.000	0	5.000.000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15					5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2.634.680	0	5.000.000	Felhalm. célú kiadások összesen:	20.399.565	35.496.500	45.111.857
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	120.957.456	103.135.102	97.642.361	IV. Finanszírozási kiadások	181.716.482	187.911.269	190.154.182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	6.826.612	7.300.000	7.300.000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181.716.482	187.911.269	190.154.182
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	114.130.844	95.835.102	90.342.361
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	450.414.104	428.095.876	432.984.442	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	360.071.742	428.095.876	432.984.442	0

”

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. kötelező feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE I. számú módosítás
	kötelező feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	35 808 510	24 020 000	24 020 000	1.) Személyi juttatások	57 055 392	72 060 025	72 060 025
3	2.) Közhatalmi bevételek	67 141 982	68 500 000	68 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 316 263	9 754 522	9 754 522
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208 149 700	216 435 539	221 816 846	3.) Dologi kiadások	71 220 590	97 790 460	93 224 616
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	8 277 361	9 174 235	9 174 235	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 417 780	3 679 000	3 679 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 534 259	14 937 600	12 533 740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 635 075	100 000	100 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	321 012 628	318 229 774	323 611 081	Működési célú kiadások összesen:	153 544 284	198 221 607	191 251 903
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés		0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		1.) Beruházások	2 388 924	1 206 500	1 206 500
12	2.) Felhalmozási támogatások	1 784 680	0		2.) Felújítások	15 012 976	34 163 000	34 163 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 997 665	0	9 615 357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850 000	0		4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0		5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 634 680	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	20 399 565	35 369 500	44 984 857
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0	0	0
18							0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	120 957 456	103 135 102	97 642 361	IV. Finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	6 826 612	7 300 000	7 300 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	114 130 844	95 835 102	90 342 361		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	444 604 764	421 364 876	421 253 442	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	355 660 331	421 502 376	426 390 942	-137 500

2. Önként vállalt feladat

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE5
	önként vállalt feladat
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	5 809 340	6 731 000	6 731 000	1.) Személyi juttatások	287 604	1 000 000	1 000 000
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	30 801	130 000	130 000
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	4 093 006	5 336 500	5 336 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	5 809 340	6 731 000	6 731 000	Működési célú kiadások összesen:	4 411 411	6 466 500	6 466 500
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0	127 000	127 000
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	127 000	127 000
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0		1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	5 809 340	6 731 000	6 731 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	4 411 411	6 593 500	6 593 500	137 500

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. sz. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. sz. módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	920 763		500 000	1.) Személyi juttatások	86 136 760	85 761 344	86 119 045
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 893 278	10 788 635	10 835 136
4	3.1) Működési támogatások-normatíva				3.) Dologi kiadások	5 575 647	4 000 000	8 566 218
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	26 118 350	19 719 759	17 476 846	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	27 039 113	19 719 759	17 976 846	Működési célú kiadások összesen:	102 605 685	100 549 979	105 520 399
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	0
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék	0
15					5.) Felhalmozási céltartalék	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:				Felhalm. célú kiadások összesen:	0
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	83 351 512	80 830 220	87 543 553	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	81 503 838	77 515 700	79 758 613	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 847 674	3 314 520	7 784 940
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	110 390 625	100 549 979	105 520 399	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	102 605 685	100 549 979	105 520 399

”

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	50 243 854	46 316 000	46 316 000	1.) Személyi juttatások	67 892 348	82 131 500	82 131 500
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 988 110	11 192 720	11 192 720
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0		3.) Dologi kiadások	63 541 365	58 838 018	61 877 623
5	3.2) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	50 243 854	46 316 000	46 316 000	Működési célú kiadások összesen:	139 421 823	152 162 238	155 201 843
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	462 970	1 270 000	1 270 000
12	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15					5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0		Felhalm. célú kiadások összesen:	462 970	1 270 000	1 270 000
17	III. Kölcsönök	0	0		III. Kölcsönök	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	96 701 213	107 116 238	110 155 843	IV. Finanszírozási kiadások	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	92 969 846	103 095 569	103 095 569	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	3 731 367	4 020 669	7 060 274
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	146 945 067	153 432 238	156 471 843	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	139 884 793	153 432 238	156 471 843

”

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

												Adatok Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	18 484 737	221 816 846
Működési célú támogatások ÁH-on belül	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	764 520	9 174 235
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	5 708 333	68 500 000
Működési bevételek	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	2 562 583	30 751 000
Felhalmozási bevételek	5 000 000												5 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	8 136 863	97 642 361
Bevételek összesen:	40 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	35 665 370	432 984 442
*Kiadások*
Személyi juttatások	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	6 088 335	73 060 025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	823 710	9 884 522
Dologi kiadások	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	8 213 426	98 561 116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	306 583	3 679 000
Egyéb működési célú kiadások	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	1 044 478	12 533 740
Beruházások	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	111 125	1 333 500
Felújítások	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	2 846 917	34 163 000
Egyéb felhalmozási kiadások	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	801 280	9 615 357
Finanszírozási kiadások	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	15 846 182	190 154 182
Kiadások összesen:	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	36 082 037	432 984 442
Egyenleg	4 583 333	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667	-416 667

”

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2025.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2025. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 536 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 858 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	294 100
Közutak fenntartásának támogatása	2 198 140
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
Külterületek támogatás	86 700
Szociális feladatok támogatása	3 679 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	5 047 571
Köznevelési feladatok	67 138 518
Szociális étkeztetés	3 983 400
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 006 018
Gyermekétkeztetés támogatása	35 957 051
Polgármesteri illetmény támogatás	7 391 848
Összesen:	221 816 846

”

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
							adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. számú módosított előirányzat
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	92 782 467	77 067 000	77 567 000	1.) Személyi juttatások	211 372 104	240 952 869	241 310 570
3	2.) Közhatalmi bevételek	67 141 982	68 500 000	68 500 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	26 228 452	31 865 877	31 912 378
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	208 149 700	216 435 539	221 816 846	3.) Dologi kiadások	144 430 608	165 964 978	169 004 957
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	34 395 711	28 893 994	26 651 081	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 417 780	3 679 000	3 679 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	10 534 259	14 937 600	12 533 740
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 635 075	100 000	100 000	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	404 104 935	390 996 533	394 634 927	Működési célú kiadások összesen:	399 983 203	457 400 324	458 440 645
10	II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	2 851 894	2 603 500	2 603 500
12	2.) Felhalmozási támogatások	1 784 680	0	0	2.) Felújítások	15 012 976	34 163 000	34 163 000
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	2 997 665	0	9 615 357
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	850 000	0	5 000 000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15		0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	2 634 680	0	5 000 000	Felhalm. célú kiadások összesen:	20 862 535	36 766 500	46 381 857
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18		0	0	0		0	0	0
19	IV. Finanszírozási bevételek	301 010 181	291 081 560	295 341 757	IV. Finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	181 300 296	187 911 269	190 154 182	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	181 716 482	187 911 269	190 154 182
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	119 709 885	103 170 291	105 187 575		0	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	707 749 796	682 078 093	694 976 684	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	602 562 220	682 078 093	694 976 684	0

”