Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 9. § (4) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §(1)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadási címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

2. Csetény Község Önkormányzat kiadási címrendjében önálló címet képvisel:

1. Csetény Közös Önkormányzati Hivatal (1. cím)
2. Csetény Község Önkormányzat (2. cím)

3. A 2. címen belül alcímet alkotnak a 6. mellékletében felsorolt feladatok.

2. §(1)   A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételét                                                       182.213 eFt-ban,
2. működési finanszírozási bevételét                                       46.905 eFt-ban,
3. felhalmozási finanszírozási bevételét                                      8.702 eFt-ban

                   állapítja meg.

            (2)   A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési kiadását                                                        233.222 eFt-ban,
2. működési finanszírozási kiadásait                                          4.598 eFt-ban,
3. felhalmozási finanszírozási kiadásait                                             0 eFt-ban

                   állapítja meg.

            (3)   A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési egyenlegét                                                      51.009 eFt-ban,
2. ebből, működési hiányát                                                      42.307 eFt-ban,
3. ebből, felhalmozási hiányát                                                     8.702 eFt-ban

                   állapítja meg.

4. A képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 55.507 eFt-ban állapítja meg.
5. A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetés hiányának fedezetét a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében, jelen rendelet 3. §-ban rögzítettek szerint biztosítja.

3. §(1)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg kiemelt bevételi előirányzatonkénti megbontását az 1. melléklet, illetve az 1. címen belül az intézményi bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

            (2)   Az Önkormányzat működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó, a 2017. évi központi költségvetésből juttatott, állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (3)   A 2. § (3) és (4) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete belső finanszírozási forrásból 46.905 eFt működési költségvetési maradvány és 8.702 eFt felhalmozási költségvetési maradvány felhasználását hagyja jóvá.

(1)            A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat-csoport szerinti részletezése:

1. működési költségvetési kiadások                                              224.520 eFt,
2. felhalmozási költségvetési kiadások                                             8.702 eFt.

            (2)   A (1) bekezdésben meghatározott működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

1. személyi juttatások                                                                      43.092 eFt,
2. munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         9.455 eFt,
3. dologi kiadások                                                                           34.335 eFt,
4. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         7.675 eFt,
5. egyéb működési célú kiadások                                                   87.693 eFt,
6. működési célú tartalék                                                                42.270 eFt.

            (3)   A (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatokat:

1. beruházások                                                                                  7.202 eFt,
2. felújítások                                                                                     1.500 eFt,
3. egyéb felhalmozási kiadások                                                               0 eFt,
4. felhalmozási célú céltartalék                                                                0 eFt.

            (4)   Az (1) bekezdésben lévő működési költségvetési kiadások alcímenkénti részletezést és kiemelt előirányzatonkénti csoportosítását, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3., az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

            (5)   Az (1) bekezdésben meghatározott felhalmozási kiadások alcímenkénti, feladatonkénti részletezését, valamint kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 7. és a 8. mellékletek tartalmazzák.

4. §(1)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés céltartalékát 0 eFt-ban állapítja.

            (2)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés általános tartalékát 42.270 eFt-ban állapítja meg.

5. §(1)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadásainak mérlegét a 9. melléklet szerinti tagolással hagyja jóvá.

            (2)   Csetény Község Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

6. §(1)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükség szerint de legalább évi 2 alkalommal (április, december) dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

2. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az (1) bekezdésben meghatározott költségvetés módosítások között – a költségvetési kiemelt előirányzatai közötti 500 eFt-os átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

7. §(1)   Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

            (2)   Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a Csetény Község Önkormányzat költségvetését terheli.

8. §(1)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál a költségvetési létszámkeretet a 10. mellékletben részletezettek szerint 14 főben állapítja meg, ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 4 fő.

            (2)   Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál – ide nem értve a polgármestert – a Személyi juttatás kiemelt előirányzata terhére jutalmazásra – ideértve a céljuttatásra, projektprémiumra és normatív jutalomra történő kifizetéseket – a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett kerülhet sor. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás rovatai eredeti előirányzatának 1/12 részét, amire a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása nyújthat fedezetet.

9. §       Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a rendelet szabályait 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Csetény, 2017. február 23.

                                    Nagy Attila                                          dr. Árpásy Tamás

                                    polgármester                                                jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február hó  24. napján lépett hatályba.

Csetény, 2017. február 24.

                                                                                                                 dr. Árpásy Tamás

                                                                                                          jegyző