Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 05- 2016. 09. 05

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról1

2016.09.05.

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
254.889 E Ft Költségvetési bevétellel
495.641 E Ft Költségvetési kiadással
240.752 E Ft Költségvetési hiány
86.857 E Ft ebből működési
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek 5. melléklet
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként 9.1.…..9.3., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 97.021 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-át.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki..
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

“B” változat

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a negyedév utolsó testületi ülésén, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2016. szeptember 05. napján lép hatályba.

1. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 744

-

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 744

-

-

-

-

-

-

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

5

-

8

5

5

5

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

5

-

8

5

-

5

5

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

50

20

9

45%

20

20

11

55%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

250

250

79

32%

250

250

94

38%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 680

1 500

1 030

69%

1600

1 600

603

38%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

460

395

265

67%

400

400

154

39%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

2 980

1 000

226

23%

700

700

375

54%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

650

650

100%

-

204

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B410

-

-

206

ebből: költségek visszatérítései

B410

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 420

3 815

2 259

59%

2 970

-

2 970

1 237

42%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 169

3 815

2 267

59%

2 975

-

2 975

1 242

42%

1.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 432

1 460

728

50%

3082

3 082

0%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

203

294

294

100%

294

294

294

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

117

51

44%

100

100

11

11%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

100%

24

24

0%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

103

808

0%

365

365

0%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 861

2 685

1 079

40%

3 865

-

3 865

305

8%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

5 241

58%

9118

9 118

4565

50%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

336

606

287

47%

1392

1 392

479

34%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

284

44

44

100%

100

35

135

135

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

5 447

9 616

5 572

58%

10 610

35

10 645

5 179

49%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

11 308

12 301

6 651

54%

14 475

35

14 510

5 484

38%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 984

3 047

1 601

53%

3 473

-

3 473

1 416

41%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 602

2 816

1 513

54%

3294

3 294

1288

39%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

129

129

41

32%

112

112

101

90%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

103

102

47

46%

67

67

27

40%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

81

85

47

55%

85

85

47

55%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 139

1 100

459

42%

1100

1 100

456

41%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 220

1 185

506

43%

1 185

-

1 185

503

42%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

372

350

297

85%

380

380

359

94%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50

30

13

43%

25

25

12

48%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

422

380

310

82%

405

-

405

371

92%

36

Közüzemi díjak

K331

307

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

0%

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 471

1 500

1 108

74%

1600

1 600

743

46%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

650

611

94%

1 000

1 000

489

49%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

3 006

2 950

1 249

42%

2700

2 700

2180

81%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 884

5 200

2 968

57%

5 400

-

5 400

3 412

63%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

300

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

141

-

230

230

230

100%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

441

-

-

-

230

230

230

100%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 825

4 008

540

13%

1650

1 650

703

43%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

37 822

792

792

100%

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

32

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 427

800

727

91%

1000

1 000

634

63%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

50 106

5 600

2 059

37%

2 650

-

2 650

1 337

50%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

57 073

12 365

5 843

47%

9 640

230

9 870

5 853

59%

143

Elvonások és befizetések

K502

18 032

-

-

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

349

349

100%

697

697

0%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

349

349

100%

697

697

348

50%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

209

194

194

100%

198

192

390

378

97%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K511

-

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K511

-

-

196

ebből: háztartások

K511

24

11

11

100%

15

15

3

20%

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

185

183

183

100%

183

192

375

375

100%

201

ebből: Európai Unió

K511

-

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K511

-

-

203

ebből: egyéb külföldiek

K511

-

-

204

Tartalékok

K512

27 757

42 936

0%

88593

8428

97 021

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 694

43 479

543

1%

89 488

8 620

98 108

378

0%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

38

38

38

100%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27

-

10

10

10

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

127

-

-

-

48

48

48

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

156

156

156

100%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

42

42

42

100%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

-

198

198

198

100%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

16

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

118 202

71 192

14 638

21%

117 076

9 131

126 207

13 377

11%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

2. melléklet

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

2 406

65%

4 000

-

4 000

2 932

73%

109

ebből: építményadó

B34

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

2 406

65%

4000

4 000

2932

73%

112

ebből: telekadó

B34

-

-

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

8 000

5 642

71%

12 000

-

12 000

4 990

42%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

8 000

5 642

71%

12000

12 000

4990

42%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

3 158

79%

4 500

-

4 500

2 834

63%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

3 158

79%

4500

4 500

2834

63%

145

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

200

175

88%

200

9

209

209

100%

148

ebből: kulturális adó

B355

-

-

154

ebből: szerencsjáték szervezési díj

B355

-

-

155

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

200

175

88%

200

9

209

209

100%

157

ebből: vizkészletjárulék

B355

-

-

158

ebből: állami vadászjegyek díja

B355

-

-

159

ebből: erdővédelmi járulék

B355

-

-

160

ebből: földvédelmi járulék

B355

-

-

161

ebből: halászati haszonbérleti díj

B355

-

-

162

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

12 200

8 975

74%

16 700

9

16 709

8 033

48%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

914

766

116

15%

200

-

200

103

52%

165

ebből: cégnyílvántartás bevételei

B36

-

-

166

ebből: eljárási illetékek

B36

-

-

167

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

-

168

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

-

169

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

-

170

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

B36

-

-

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

172

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

-

173

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

-

174

ebből: építésügyi bírság

B36

-

-

175

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

116

116

100%

200

200

103

52%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 838

16 666

11 497

69%

20 900

9

20 909

11 068

53%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 838

16 666

11 497

69%

20 900

9

20 909

11 068

53%

3. melléklet

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 107

1 023

49%

1 023

1 023

410

40%

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 107

1 023

49%

1 023

-

1 023

410

40%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 107

1 023

49%

1 023

-

1 023

410

40%

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

238

250

235

94%

300

300

165

55%

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

63

60

0%

-

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

81

70

63

90%

81

81

45

56%

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

382

380

298

78%

381

-

381

210

55%

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

382

2 487

1 321

53%

1 404

-

1 404

620

44%

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

113

50

0%

50

50

28

56%

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

113

50

-

0%

50

-

50

28

56%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

-

-

Közüzemi díjak

K331

33

50

14

28%

60

60

14

23%

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

-

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

122

70

0%

50

50

0%

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

71

50

5

10%

40

40

4

10%

ebből: biztosítási díjak

K337

11

-

-

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

226

170

19

11%

150

-

150

18

12%

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

73

80

4

5%

54

54

44

81%

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

73

80

4

5%

54

-

54

44

81%

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

412

300

23

8%

254

-

254

90

35%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

412

300

23

8%

254

-

254

90

35%

Engedélyezett létszám

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

4. melléklet

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

-

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

49 223

-

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

-

2744

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

741

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

-

3 485

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

1 553

50%

90

90

45

50%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

1 553

50%

90

-

90

45

50%

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 723

3 100

1 553

50%

90

-

90

3 530

3922%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

25

25

25

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

103

466

285

61%

500

45

545

545

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

103

466

285

61%

500

70

570

570

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

24

24

24

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

6

6

6

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

30

30

30

100%

36

Közüzemi díjak

K331

44

290

290

100%

550

550

262

48%

37

Vásárolt élelmezés

K332

80

0%

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

493

493

100%

495

495

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

917

400

8

2%

400

400

183

46%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

514

108

0%

200

200

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

961

1 263

791

63%

1 445

-

1 445

445

31%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

18

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

18

-

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

122

432

277

64%

525

525

267

51%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

182

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

17

17

100%

20

20

16

80%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

304

449

294

65%

545

-

545

283

52%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 386

2 178

1 370

63%

2 490

100

2 590

1 328

51%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 000

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

94

30

32%

1000

1 000

86

9%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

298

25

8

32%

270

270

23

9%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

120 298

119

38

32%

1 270

-

1 270

109

9%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 482

300

300

100%

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 112

81

81

100%

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

79 594

381

381

100%

-

-

-

-

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

201 278

2 678

1 789

67%

3 760

100

3 860

1 437

37%

Engedélyezett létszám

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

5. melléklet

0116080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

242

286

243

85%

250

250

0%

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

-

232

ebből: háztartások

B63

-

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

242

286

243

85%

250

250

0%

237

ebből: Európai Unió

B63

-

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

242

286

243

85%

250

-

250

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

242

286

243

85%

250

-

250

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

150

150

0%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

-

-

150

-

150

-

0%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

118

150

0%

50

50

0%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

118

150

-

0%

50

-

50

-

0%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

118

150

-

0%

200

-

200

-

0%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

60

50

-

0%

61

-

61

-

0%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

45

45

0%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

38

30

0%

10

10

0%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

22

20

0%

6

6

0%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

53

-

30

30

0%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

53

-

-

30

-

30

-

0%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

10

10

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

500

400

0%

600

600

15

3%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

500

400

-

0%

610

-

610

15

2%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

182

135

0%

173

173

4

2%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

150

150

0%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

182

135

-

0%

323

-

323

4

1%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

735

535

-

0%

963

-

963

19

2%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

913

735

-

0%

1 224

-

1 224

19

2%

Engedélyezett létszám

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

6. melléklet

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

-

8675

8 675

1736

20%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

5854

5 854

5854

100%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

-

4745

4 745

4745

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

789

789

100%

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 279

1 279

100%

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

2 068

2 068

100%

8 675

10 599

19 274

12 335

64%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

153 007

2 068

2 068

100%

8 675

10 599

19 274

12 335

64%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

159 004

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

159 004

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

312 011

2 068

2 068

100%

8 675

10 599

19 274

12 335

64%

6.b. melléklet

031030 Közterület rendjének fenntartása

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

123

123

100%

123

123

86

70%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

123

123

100%

123

-

123

86

70%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

123

123

100%

123

-

123

86

70%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

123

123

100%

123

-

123

86

70%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

42

40

0%

40

40

0%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

42

40

-

0%

40

-

40

-

0%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

97

90

56

62%

90

90

63

70%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

3

3

3

100%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

97

90

56

62%

90

3

93

66

71%

36

Közüzemi díjak

K331

10

20

18

90%

10

10

2

20%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

18

10

0%

10

10

0%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

7

-

7

7

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

28

30

18

60%

20

-

20

2

10%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

40

20

50%

40

40

18

45%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

40

40

20

50%

40

-

40

18

45%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

207

200

94

47%

190

3

193

86

45%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

207

200

94

47%

190

3

193

86

45%

7. melléklet

041232 Téli közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

27 726

-

-

-

ebből: központi költségvetési szervek

B16

27 726

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 726

-

-

-

-

-

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

46

-

-

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

46

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 772

-

-

-

-

-

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 466

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

473

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 939

-

-

-

-

-

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

-

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

19 939

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

3 304

-

-

-

-

-

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

3 295

-

-

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

9

-

-

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

-

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 837

-

-

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 837

-

-

-

-

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

-

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

-

-

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

200

-

-

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

496

-

-

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

496

-

-

-

-

-

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 533

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

25 776

-

-

-

-

-

Engedélyezett létszám

27

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

27

0

0

8. melléklet

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

21 164

11 904

11 404

96%

6 109

10 937

17 046

17 046

100%

ebből: központi költségvetési szervek

B16

21 164

-

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

11 904

11 404

96%

6109

10937

17 046

17046

100%

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 164

11 904

11 404

96%

6 109

10 937

17 046

17 046

100%

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

21 164

11 904

11 404

96%

6 109

10 937

17 046

17 046

100%

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

21 846

9 117

8 917

98%

5383

6611

11 994

11994

100%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

171

257

257

100%

421

421

421

100%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

22 017

9 374

9 174

98%

5 383

7 032

12 415

12 415

100%

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5

5

100%

-

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

5

5

100%

-

-

-

-

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

22 017

9 379

9 179

98%

5 383

7 032

12 415

12 415

100%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 455

1 654

1 633

99%

807

1 780

2 587

2 587

100%

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 435

1 616

1 595

99%

807

1670

2 477

2477

100%

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

20

38

38

100%

110

110

110

100%

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

820

450

450

100%

-

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

820

450

450

100%

-

-

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

7

36

36

100%

86

86

86

100%

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

7

36

36

100%

-

86

86

86

100%

Kiküldetések kiadásai

K341

13

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

13

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

222

122

122

100%

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

222

122

122

100%

-

-

-

-

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 062

608

608

100%

-

86

86

86

100%

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

-

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

132

-

787

787

787

100%

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

36

-

213

213

213

100%

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

168

-

-

-

1 000

1 000

1 000

100%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

25 702

11 641

11 420

98%

6 190

9 898

16 088

16 088

100%

Engedélyezett létszám

14

25

25

34

ebből: közfoglalkoztatott

14

25

25

34

9. melléklet

045160 Közutak, hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 572

2 053

80%

2 561

2 561

2561

100%

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 572

2 053

80%

2 561

-

2 561

2 561

100%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 572

2 053

80%

2 561

-

2 561

2 561

100%

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

2 572

2 053

80%

2 561

-

2 561

2 561

100%

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 816

1 400

159

11%

1300

1 300

816

63%

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 816

1 400

159

11%

1 300

-

1 300

816

63%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

-

Közüzemi díjak

K331

-

-

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

1 000

0%

1000

1 000

0%

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

1 600

1 400

1 300

93%

1400

1 400

1300

93%

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 600

2 400

1 300

54%

2 400

-

2 400

1 300

54%

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 048

1 000

394

39%

865

865

571

66%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 048

1 000

394

39%

865

-

865

571

66%

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 464

4 800

1 853

39%

4 565

-

4 565

2 687

59%

Ingatlanok felújítása

K71

-

91156

91 156

0%

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

24612

24 612

0%

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

115 768

-

115 768

-

0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

4 464

4 800

1 853

39%

120 333

-

120 333

2 687

2%

10. melléklet

064010 Közvilágítás

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

4 256

4 059

95%

4 256

4 256

2178

51%

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

4 256

4 059

95%

4 256

-

4 256

2 178

51%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

4 256

4 059

95%

4 256

-

4 256

2 178

51%

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

-

-

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

-

-

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

4 256

4 059

95%

4 256

-

4 256

2 178

51%

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

-

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

-

-

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

-

-

-

-

-

-

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

-

-

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

-

-

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

-

-

-

-

-

-

-

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

-

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

50

50

0%

50

50

0%

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

50

50

-

0%

50

-

50

-

0%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

-

-

Közüzemi díjak

K331

2 581

3 000

1 471

49%

3200

3 200

1738

54%

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

500

0%

500

500

0%

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2 581

3 500

1 471

42%

3 700

-

3 700

1 738

47%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 229

1 000

379

38%

1013

1 013

440

43%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 229

1 000

379

38%

1 013

-

1 013

440

43%

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

3 860

4 550

1 850

41%

4 763

-

4 763

2 178

46%

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

-

-

-

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 860

4 550

1 850

41%

4 763

-

4 763

2 178

46%

11. melléklet

066010 Zöldterület-kezelés

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

4 099

3 707

90%

4 099

4 099

599

15%

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

4 099

3 707

90%

4 099

-

4 099

599

15%

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

4 099

3 707

90%

4 099

-

4 099

599

15%

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

4 099

3 707

90%

4 099

-

4 099

599

15%

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 671

2 000

417

21%

1500

1 500

466

31%

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 671

2 000

417

21%

1 500

-

1 500

466

31%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

240

200

140

70%

220

220

5

2%

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

240

200

140

70%

220

-

220

5

2%

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

837

1 674

150

9%

465

465

128

28%

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

ebből: államháztartáson belül

K353

-

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

837

1 674

150

9%

465

-

465

128

28%

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 748

3 874

707

18%

2 185

-

2 185

599

27%

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

1500

1 500

0%

Részesedések beszerzése

K65

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

405

405

0%

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

1 905

-

1 905

-

0%

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

2 748

3 874

707

18%

4 090

-

4 090

599

15%

12. melléklet

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

8 239

5181

63%

8284

8 284

7660

92%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

8 239

5 181

63%

8 284

0

8 284

7 660

92%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

0

8 239

5 181

63%

8 284

0

8 284

7 660

92%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 950

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

5 950

0

0

0

-

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

21

9

9

100%

15

15

10

67%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

4 539

4 000

3402

85%

3500

3 500

0%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

60

-

20

20

0%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 247

3

3

100%

955

955

3

0%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

36

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 903

4 012

3 414

85%

4 490

0

4 490

13

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 853

12 251

8 595

70%

12 774

0

12 774

7 673

60%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

4 275

3 880

2957

76%

4623

4 623

1088

24%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

180

180

60

33%

180

180

68

38%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

12

36

36

9

25%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

500

250

0%

100

69

169

169

100%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 955

4 310

3 029

70%

4 939

69

5 008

1 334

27%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

456

37

37

100%

150

150

56

37%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

456

37

37

100%

150

-

150

56

37%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

5 411

4 347

3 066

71%

5 089

69

5 158

1 390

27%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 303

1 121

396

35%

1 318

-

1 318

394

30%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 199

1 047

368

35%

1248

1 248

362

29%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

30

46

14

30%

30

30

18

60%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

40

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

34

28

14

50%

40

40

14

35%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

50

50

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 334

3 468

1329

38%

3200

3 200

1910

60%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

4 334

3 468

1 329

38%

3 250

-

3 250

1 910

59%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

83

80

43

54%

80

80

40

50%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

83

80

43

54%

80

-

80

40

50%

36

Közüzemi díjak

K331

24

30

8

27%

40

40

18

45%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

90

90

0%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

44

250

185

74%

250

250

74

30%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

89

58

58

100%

60

60

4

7%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

1 672

2 500

684

27%

2500

2 500

470

19%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

50

50

28

56%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 829

2 838

935

33%

2 990

-

2 990

594

20%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 600

2 181

500

23%

1692

1 692

550

33%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

20

20

100%

30

30

5

17%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 600

2 201

520

24%

1 722

-

1 722

555

32%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

7 846

8 587

2 827

33%

8 042

-

8 042

3 099

39%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

94

171

171

100%

2156

2 156

2156

100%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

25

46

46

100%

582

582

582

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

119

217

217

100%

-

2 738

2 738

2 738

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

5 512

4467

81%

1500

1 500

31

2%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

425

1 488

1206

81%

405

405

8

2%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

1 998

7 000

5 673

81%

1 905

-

1 905

39

2%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

16 677

21 272

12 179

57%

16 354

2 807

19 161

7 660

40%

Engedélyezett létszám

3

3

3

3

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

13. melléklet

072111 Háziorvosi alapellátás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

143

79

79

100%

135

135

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

143

79

79

100%

135

135

71

53%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

143

79

79

100%

135

0

135

0

0%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

120

120

0%

120

120

0%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

120

0%

120

120

0%

237

ebből: Európai Unió

B63

0

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

0

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

0

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

120

120

0

120

120

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

263

199

79

40%

255

0

255

0

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

10

10

0%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

0

0

0

10

0

10

0

0%

36

Közüzemi díjak

K331

41

40

28

70%

45

45

24

53%

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

0

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

10

10

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

225

250

200

80%

250

100

350

307

88%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150

143

143

100%

143

143

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

85

2

2

100%

10

53

63

43

68%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

501

435

373

86%

458

153

611

374

61%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

0

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

0

0

0

0

0

0

0

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

94

89

61

69%

126

126

100

79%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

0

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

94

89

61

69%

126

0

126

100

79%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

595

524

434

83%

594

153

747

474

63%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

0

0

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

0

-

135

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

0

0

0

0

0

0

0

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

0

0

0

0

0

0

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

595

524

434

83%

594

153

747

474

63%

14. melléklet

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

6 994

6 500

4 088

63%

6 800

-

6 800

3 513

52%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

6 994

6 500

4088

63%

6800

6 800

3513

52%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

6 994

6 500

4 088

63%

6 800

-

6 800

3 513

52%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

6 994

6 500

4 088

63%

6 800

-

6 800

3 513

52%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

3 913

4 100

2159

53%

3000

3 000

1188

40%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

120

120

70

58%

120

120

72

60%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

123

41

33%

30

30

0%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

12

24

24

12

50%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

49

-

89

50

50

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

4 205

4 343

2 371

55%

3 224

-

3 224

1 272

39%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

124

-

80

1080

1 080

532

49%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

100

0%

1080

-1080

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

124

100

80

80%

1 080

-

1 080

532

49%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

4 329

4 443

2 451

55%

4 304

-

4 304

1 804

42%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

1 249

1 154

656

57%

857

10

867

488

56%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

1 199

1 109

627

57%

810

810

453

56%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

27

26

14

54%

20

10

30

20

67%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

23

19

15

79%

27

27

15

56%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

19

-

10

10

6

60%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

145

300

113

38%

300

300

92

31%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

164

300

113

38%

300

10

310

98

32%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

82

80

56

70%

85

85

48

56%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

65

65

29

45%

60

60

26

43%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

147

145

85

59%

145

-

145

74

51%

36

Közüzemi díjak

K331

138

350

98

28%

200

200

43

22%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

0%

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

50

0%

50

50

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

279

175

127

73%

220

220

86

39%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

20

20

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

517

675

225

33%

590

-

590

129

22%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

5

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

5

-

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

355

225

110

49%

275

275

78

28%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

355

225

110

49%

275

-

275

78

28%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 188

1 345

533

40%

1 310

10

1 320

379

29%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

24

24

24

100%

24

-

24

9

38%

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

24

-

24

24

9

38%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

24

24

24

100%

24

-

24

9

38%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9

191

191

100%

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3

51

51

100%

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

12

242

242

100%

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 802

7 208

3 906

54%

6 495

20

6 515

2 680

41%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

14. b.. melléklet

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

793

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

793

-

-

-

-

-

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

793

-

-

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

107

-

-

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

107

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

291

291

100%

300

300

129

43%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

-

291

291

100%

300

-

300

129

43%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

1500

1 500

79

5%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

400

-

1 500

-

1 500

79

5%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

108

79

79

100%

486

486

56

12%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

108

79

79

100%

486

-

486

56

12%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

508

370

370

100%

2 286

-

2 286

264

12%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

470

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

127

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

597

-

-

-

-

-

-

215

Ingatlanok felújítása

K71

4 090

1860

45%

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 104

132

12%

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

5 194

1 992

38%

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

2 005

5 564

2 362

42%

2 286

-

2 286

264

12%

Engedélyezett létszám

1

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

1

0

0

15. melléklet

082044 Könyvtári szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

-

-

-

-

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

188

188

100%

450

450

263

58%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

450

262

0%

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

450

450

188

42%

450

-

450

263

58%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

450

450

188

42%

450

-

450

263

58%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

109

109

46

42%

122

-

122

64

52%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

109

109

46

42%

122

122

64

52%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20

20

0%

20

20

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

20

20

-

0%

20

-

20

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1

1

0%

1

1

0%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1

1

-

0%

1

-

1

-

0%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

21

21

-

0%

21

-

21

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

580

580

234

40%

593

-

593

327

55%

16. melléklet

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / művelődési ház

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

-

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

3 031

1956

65%

3027

3 027

0%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

3 031

1 956

65%

3 027

3 027

0%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

3 031

1 956

65%

3 027

-

3 027

-

0%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

64

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

50

50

100%

100

100

92

92%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

14

0%

27

27

0%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

190

64

50

78%

127

-

127

92

72%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

190

3 095

2 006

65%

3 154

-

3 154

92

3%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 215

3 590

907

25%

3006

3 006

1405

47%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

148

30

20%

120

120

110

92%

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

32

32

26

81%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

9

9

100%

24

24

12

50%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

142

-

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 417

3 747

946

25%

3 150

32

3 182

1 553

49%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

500

70

70

100%

100

100

40

40%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

140

23

23

100%

50

50

3

6%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

640

93

93

100%

150

-

150

43

29%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 057

3 840

1 039

27%

3 300

32

3 332

1 596

48%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

488

941

276

29%

859

15

874

519

59%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

450

862

264

31%

812

812

471

58%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

22

47

6

13%

20

15

35

27

77%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

16

32

6

19%

27

27

21

78%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

35

35

22

63%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

122

250

148

59%

250

250

100

40%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

122

250

148

59%

250

35

285

122

43%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

40

40

20

50%

50

50

33

66%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

40

40

20

50%

50

-

50

33

66%

36

Közüzemi díjak

K331

1 220

1 220

695

57%

1200

1 200

999

83%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

0%

100

100

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

200

125

63%

200

200

115

58%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 520

1 520

820

54%

1 500

-

1 500

1 114

74%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

4

4

100%

4

4

0%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

50

26

0%

20

20

0%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

50

30

4

13%

24

-

24

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

514

450

251

56%

493

493

318

65%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

32

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

546

450

251

56%

493

-

493

318

65%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

2 278

2 290

1 243

54%

2 317

35

2 352

1 587

67%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

19

19

100%

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5

5

100%

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

24

24

100%

-

-

-

-

215

Ingatlanok felújítása

K71

394

-

-

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

106

-

-

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

500

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

5 323

7 095

2 582

36%

6 476

82

6 558

3 702

56%

Engedélyezett létszám

1

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

17. melléklet

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása / közösségi ház

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

500

162

32%

500

500

0%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

500

162

32%

500

500

0%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

30

30

15

50%

30

30

17

57%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

8

8

4

50%

8

8

5

63%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

38

38

19

50%

38

-

38

22

58%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

38

538

19

4%

538

-

538

22

4%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 117

1 256

0%

1541

1 541

0%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

0%

60

60

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 177

1 316

-

0%

1 601

-

1 601

-

0%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 177

1 316

-

0%

1 601

-

1 601

-

0%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

322

360

-

0%

437

-

437

-

0%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

301

339

0%

416

416

0%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

10

0%

10

10

0%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

11

0%

11

11

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

243

500

235

47%

800

800

308

39%

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

243

500

235

47%

800

-

800

308

39%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

59

80

0%

80

80

41

51%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

73

75

49

65%

90

90

46

51%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

132

155

49

32%

170

-

170

87

51%

36

Közüzemi díjak

K331

626

600

290

48%

550

550

458

83%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

170

100

0%

100

100

6

6%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

30

0%

30

30

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

40

50

29

58%

650

650

51

8%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

836

780

319

41%

1 330

-

1 330

515

39%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

312

441

158

36%

621

621

227

37%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

312

441

158

36%

621

-

621

227

37%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 523

1 876

761

41%

2 921

-

2 921

1 137

39%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15

7

7

100%

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4

2

2

100%

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

19

9

9

100%

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 041

3 561

770

22%

4 959

-

4 959

1 137

23%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

18. melléklet

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

58

13

13

100%

-

30

30

30

100%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

58

13

13

100%

30

30

30

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

58

13

13

100%

-

30

30

30

100%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

58

13

13

100%

-

30

30

30

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 822

1 886

661

35%

1989

1 989

783

39%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

90

90

33

37%

90

90

43

48%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

15

9

3

33%

10

10

0%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

100%

18

18

3

17%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

43

28

28

100%

30

30

13

43%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 970

2 019

731

36%

2 137

-

2 137

842

39%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 970

2 019

731

36%

2 137

-

2 137

842

39%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

640

550

201

37%

572

-

572

230

40%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

608

509

188

37%

537

537

212

39%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

15

23

6

26%

15

15

10

67%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

17

18

7

39%

20

20

8

40%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

257

280

173

62%

400

400

115

29%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

257

280

173

62%

400

-

400

115

29%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

85

100

27

27%

70

70

18

26%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100

100

46

46%

100

100

61

61%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

185

200

73

37%

170

-

170

79

46%

36

Közüzemi díjak

K331

2 350

2 600

1642

63%

2400

2 400

1568

65%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

65

65%

100

100

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

718

672

152

23%

600

600

284

47%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

400

0%

200

200

0%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 068

3 372

1 859

55%

3 100

-

3 100

1 852

60%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

800

900

561

62%

991

991

542

55%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50

0%

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

800

950

561

59%

991

-

991

542

55%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 310

4 802

2 666

56%

4 661

-

4 661

2 588

56%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

1500

1 500

0%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

405

405

0%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

1 905

-

1 905

-

0%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 920

7 371

3 598

49%

9 275

-

9 275

3 660

39%

Engedélyezett létszám

1,5

1,5

1,5

1,5

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

19. melléklet

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

Sor-szám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

-

-

-

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

96

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

96

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

96

-

-

-

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 659

1 886

641

34%

1989

1 989

783

39%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

90

90

28

31%

90

90

43

48%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

15

9

2

22%

10

10

0%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

100%

18

18

3

17%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

35

35

100%

35

35

13

37%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 764

2 026

712

35%

2 142

-

2 142

842

39%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 764

2 026

712

35%

2 142

-

2 142

842

39%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

474

550

199

36%

572

-

572

230

40%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

442

509

188

37%

537

537

212

39%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

15

23

5

22%

15

15

10

67%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

17

18

6

33%

20

20

8

40%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

200

280

208

74%

400

400

283

71%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

200

280

208

74%

400

-

400

283

71%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

65

100

27

27%

60

60

28

47%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

90

100

45

45%

100

100

49

49%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

155

200

72

36%

160

-

160

77

48%

36

Közüzemi díjak

K331

2 590

2 600

1910

73%

2800

2 800

1609

57%

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

260

260

100%

150

150

73

49%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

282

270

107

40%

200

200

6

3%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2 972

3 130

2 277

73%

3 150

-

3 150

1 688

54%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

860

900

680

76%

1002

1 002

528

53%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

50

0%

-

8

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

860

950

680

72%

1 002

-

1 002

536

53%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

4 187

4 560

3 237

71%

4 712

-

4 712

2 584

55%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6 425

7 136

4 148

58%

7 426

-

7 426

3 656

49%

Engedélyezett létszám

1,5

1,5

1,5

1,5

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

20. melléklet

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

10 001

9097

91%

14565

14 565

11513

79%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

10 001

9 097

91%

14 565

-

14 565

11 513

79%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

10 001

9 097

91%

14 565

-

14 565

11 513

79%

191

Ellátási díjak

B405

5 061

7 964

3479

44%

6356

6 356

2825

44%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 366

2 151

939

44%

1716

1 716

953

56%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

6 609

10 115

4 418

44%

8 072

-

8 072

3 778

47%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

6 609

20 116

13 515

67%

22 637

-

22 637

15 291

68%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 215

1 257

629

50%

1326

1 326

796

60%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

30

50%

60

60

55

92%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

100%

12

12

6

50%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

72

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 347

1 323

665

50%

1 398

-

1 398

857

61%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

1 347

1 323

665

50%

1 398

-

1 398

857

61%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

369

387

190

49%

382

-

382

239

63%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

343

340

171

50%

358

358

216

60%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

23

5

22%

10

10

13

130%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

5

8

8

100%

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

16

6

38%

14

14

10

71%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

50

50

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

746

1 384

407

29%

1000

1 000

623

62%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

746

1 384

407

29%

1 050

-

1 050

623

59%

36

Közüzemi díjak

K331

660

1 000

563

56%

950

950

0%

37

Vásárolt élelmezés

K332

9 750

13 425

6084

45%

10715

10 715

7158

67%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

52

2

2

100%

10

10

0%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

10 462

14 427

6 649

46%

11 675

-

11 675

7 158

61%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 080

3 500

1871

53%

3152

3 152

2070

66%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

3 080

3 500

1 871

53%

3 152

-

3 152

2 070

66%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

14 288

19 311

8 927

46%

15 877

-

15 877

9 851

62%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

700

700

446

64%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

189

189

120

63%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

889

-

889

566

64%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

16 004

21 021

9 782

47%

18 546

-

18 546

11 513

62%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

21. melléklet

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

1 224

1404

115%

1290

1 290

1290

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

1 224

1 404

115%

1 290

-

1 290

1 290

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

1 224

1 404

115%

1 290

-

1 290

1 290

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

1 224

1 404

115%

1 290

-

1 290

1 290

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új
módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 471

2 003

1404

70%

2003

2 003

1394

70%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 471

2 003

1 404

70%

2 003

-

2 003

1 394

70%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 471

2 003

1 404

70%

2 003

-

2 003

1 394

70%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

1 471

2 003

1 404

70%

2 003

-

2 003

1 394

70%

22. melléklet

104052 Családtámogatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

15 082

13761

91%

20934

-4745

16 189

0%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

15 082

13 761

91%

20 934

20 934

0%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

21 252

6 690

433

6%

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

21 252

6 690

433

6%

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

21 252

21 772

14 194

65%

20 934

-

20 934

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

21 252

21 772

14 194

65%

20 934

-

20 934

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

113

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

-

-

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

10 150

9 750

4 192

43%

7 800

7 800

115

ebből: házastársi pótlék

K48

-

-

130

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

-

-

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

250

250

137

55%

300

300

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 170

4 000

458

11%

2000

2 000

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

30

-

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

500

300

0%

300

300

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

6 000

5 000

3597

72%

5000

5 000

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

200

200

0%

200

200

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

10 150

9 750

4 192

43%

7 800

7 800

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

10 150

9 750

4 192

43%

7 800

-

7 800

-

23. melléklet

107054 Családsegítés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

1 224

844

69%

1290

1 290

0%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

1 224

844

69%

1 290

1 290

0%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

1 224

844

69%

1 290

-

1 290

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

1 224

844

69%

1 290

-

1 290

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 469

2 003

844

42%

2003

2 003

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

1 469

2 003

844

42%

2 003

-

2 003

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 469

2 003

844

42%

2 003

-

2 003

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

1 469

2 003

844

42%

2 003

-

2 003

-

24. melléklet

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek / intézményfinanszírozás

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

K915

24 101

7 818

1493

19%

2074

2 074

190

9%

Lurkó Óvoda

K915

13 503

8 405

1493

18%

28373

28 373

1563

6%

összesen

37 604

16 223

2 986

18%

30 447

-

30 447

1 753

6%

25. melléklet

Önkormányzat összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

21 396

16 146

75%

29 021

-

29 021

15 230

52%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

-

-

5 854

5 854

5 854

100%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

27 531

25 106

91%

38 079

-

38 079

17 548

46%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

3 531

2 118

60%

3 527

-

3 527

-

0%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

789

789

100%

-

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 279

1 279

100%

-

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

54 526

45 438

83%

70 627

10 599

81 226

38 632

48%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

83 081

25 186

16 017

64%

13 044

10 967

24 011

20 589

86%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

70 200

6 703

446

7%

-

30

30

30

100%

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

7 137

6 579

4 167

63%

6 935

-

6 935

3 584

52%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

11 904

11 404

96%

6 109

10 937

17 046

17 046

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

-

-

-

-

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

236 088

79 712

61 293

77%

83 671

21 566

105 237

59 221

56%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

164 954

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

-

-

-

-

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

-

-

-

-

-

-

70

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

-

-

-

-

-

-

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

-

-

-

-

-

-

72

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

-

-

-

-

-

-

73

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

-

-

-

-

-

-

74

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

-

-

-

-

-

-

75

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

-

-

76

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

-

-

77

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

-

-

78

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

-

-

-

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

214 177

-

-

-

-

-

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

2 406

65%

4 000

-

4 000

2 932

73%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

2 406

65%

4 000

-

4 000

2 932

73%

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

8 000

5 642

71%

12 000

-

12 000

4 990

42%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

8 000

5 642

71%

12 000

-

12 000

4 990

42%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

3 158

79%

4 500

-

4 500

2 834

63%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

-

-

-

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

3 158

79%

4 500

-

4 500

2 834

63%

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

12 200

8 975

74%

16 700

9

16 709

8 033

48%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

919

766

124

16%

205

-

205

108

53%

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

-

-

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

116

116

100%

200

-

200

103

52%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 843

16 666

11 505

69%

20 905

9

20 914

11 073

53%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

71

29

18

62%

35

-

35

21

60%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

5 187

4 500

3 716

83%

4 050

-

4 050

259

6%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

-

-

-

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 833

1 590

1 045

66%

1 650

-

1 650

620

38%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

50

50

100%

100

-

100

2 836

2836%

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

-

-

-

-

-

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

-

-

-

-

-

191

Ellátási díjak

B405

5 061

7 964

3 479

44%

6 356

-

6 356

2 825

44%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 162

2 641

1 274

48%

3 187

-

3 187

1 901

60%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

-

-

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

3 026

1 000

226

23%

700

-

700

375

54%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

18 684

18 424

10 458

57%

16 078

-

16 078

8 837

55%

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

-

-

-

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

-

-

-

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

1 553

50%

90

-

90

45

50%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

1 553

50%

90

-

90

45

50%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

362

406

243

60%

370

-

370

-

0%

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

242

-

-

-

-

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

406

243

60%

370

-

370

-

0%

237

ebből: Európai Unió

B63

-

-

-

-

-

-

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

-

-

-

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

-

-

-

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

362

406

243

60%

370

-

370

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

498 654

118 308

85 052

72%

121 114

21 575

142 689

79 176

55%

25.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 753

28 432

17 599

62%

25 939

6 611

32 550

18 037

55%

07

Béren kívüli juttatások

K1107

863

1 042

545

52%

1 014

-

1 014

685

68%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

276

258

97

38%

150

32

182

37

20%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

1 553

1 378

409

30%

730

490

1 220

616

50%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

65 517

31 143

18 707

60%

27 989

7 133

35 122

19 420

55%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

5 241

58%

9 118

-

9 118

4 565

50%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 416

906

667

74%

2 092

1 080

3 172

1 370

43%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

992

579

67

12%

1 280

- 1 045

235

138

59%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

7 235

10 451

5 975

57%

12 490

35

12 525

6 073

48%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

72 752

41 594

24 682

59%

40 479

7 168

47 647

25 493

54%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

13 982

9 923

5 198

52%

9 460

1 805

11 265

6 167

55%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

13 090

9 256

4 960

54%

8 986

1 670

10 656

5 755

54%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

-

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

296

357

91

25%

242

25

267

199

75%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

74

46

46

100%

-

110

110

110

100%

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

254

264

101

38%

232

-

232

103

44%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120

105

47

45%

205

70

275

100

36%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 691

12 309

4 674

38%

11 230

45

11 275

5 871

52%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

13 811

12 414

4 721

38%

11 435

115

11 550

5 971

52%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

760

800

463

58%

765

24

789

581

74%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

501

490

245

50%

505

9

514

276

54%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

1 261

1 290

708

55%

1 270

33

1 303

857

66%

36

Közüzemi díjak

K331

10 624

11 800

7 027

60%

12 005

-

12 005

6 735

56%

37

Vásárolt élelmezés

K332

9 750

13 505

6 084

45%

10 715

-

10 715

7 158

67%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

400

493

493

100%

595

-

595

-

0%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

854

2 710

650

24%

2 630

-

2 630

158

6%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 907

1 958

1 366

70%

2 040

100

2 140

1 054

49%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

240

650

611

94%

1 220

-

1 220

494

40%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 090

4 149

2 391

58%

4 149

-

4 149

1 394

34%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

9 647

9 317

3 966

43%

11 040

139

11 179

4 902

44%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

532

508

-

0%

477

-

477

28

6%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

36 512

44 382

22 448

51%

44 489

239

44 728

22 041

49%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

318

4

4

100%

4

-

4

-

0%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

209

26

-

0%

20

230

250

230

92%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

527

30

4

13%

24

230

254

230

91%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21 961

17 257

6 157

36%

13 159

-

13 159

6 516

50%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 459

937

764

82%

1 200

-

1 200

663

55%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

61 446

18 986

7 713

41%

14 359

-

14 359

7 179

50%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

113 557

77 102

35 594

46%

69 612

617

70 229

35 684

51%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

10 150

9 750

4 192

43%

-

-

-

-

131

ebből: temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

250

250

137

55%

-

-

-

-

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

3 170

4 000

458

11%

-

-

-

-

133

ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

30

-

-

-

-

-

-

134

ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

-

-

-

-

-

-

-

135

ebből: temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

-

-

-

-

-

-

-

136

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

500

300

-

0%

-

-

-

-

137

ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

6 000

5 000

3 597

72%

-

-

-

-

138

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

200

200

-

0%

-

-

-

-

139

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

-

-

-

-

-

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

10 150

9 750

4 192

43%

-

-

-

-

204

Tartalékok

K512

27 757

42 936

-

0%

88 593

8 428

97 021

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 718

43 503

567

1%

89 512

8 620

98 132

387

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

1 500

-

1 500

-

0%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 470

-

-

-

-

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

-

-

-

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

-

405

-

405

-

0%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

250

482

418

87%

3 605

2 981

6 586

3 513

53%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

520

129

112

87%

459

805

1 264

948

75%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

121 340

611

530

87%

2 159

3 786

5 945

4 461

75%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 876

4 390

2 160

49%

92 656

156

92 812

156

0%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

5 512

4 467

81%

1 500

-

1 500

31

2%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 643

2 673

1 419

53%

25 422

42

25 464

50

0%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

82 092

12 575

8 046

64%

119 578

198

119 776

237

0%

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

-

-

-

-

221

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=222+…+231)

K82

-

-

-

-

-

-

-

222

ebből: központi költségvetési szervek

K82

-

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

460 607

195 058

78 809

40%

330 800

22 194

352 994

72 429

21%

Engedélyezett létszám

55

39

39

-

48

ebből: közfoglalkoztatott

42

25

25

-

34

26. melléklet

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 518

44 517

29556

66%

44563

44 563

23124

52%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

44 518

44 517

29 556

66%

44 563

0

44 563

23 124

52%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

1 172

0

0

982

982

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

0

0

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

0

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

0

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

0

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

0

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

1 172

0

982

982

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

0

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

0

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

0

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

45 690

44 517

29 556

66%

45 545

0

45 545

23 124

51%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

4

40%

10

10

3

30%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

10

10

4

40%

10

0

10

3

30%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

0

0

0

0

-

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

45 700

44 527

29 560

66%

45 555

0

45 555

23 127

51%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 788

22 939

13200

58%

26591

26 591

12600

47%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

0

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

-

05

Végkielégítés

K1105

0

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 176

1 802

0%

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 621

1 617

1316

81%

1617

1 617

1456

90%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

862

705

390

55%

893

893

276

31%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

66

66

100%

132

132

66

50%

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

-

12

Szociális támogatások

K1112

0

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

0

820

820

100%

816

816

350

43%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

0

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

29 547

27 949

15 792

57%

30 049

-

30 049

14 748

49%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

20

20

11

55%

20

20

10

50%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

20

20

11

55%

20

-

20

10

50%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

29 567

27 969

15 803

57%

30 069

-

30 069

14 758

49%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

7 552

7 271

4 166

57%

7 807

100

7 907

4 006

51%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

6 450

6 680

3717

56%

7180

7 180

3451

48%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

0

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

484

13

13

100%

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

317

270

206

76%

285

100

385

287

75%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

301

308

230

75%

342

342

268

78%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

193

300

55

18%

250

250

115

46%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 052

1 100

337

31%

900

-100

800

397

50%

31

Árubeszerzés

K313

0

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 245

1 400

392

28%

1 150

- 100

1 050

512

49%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 335

2 400

1367

57%

2300

2 300

1226

53%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

260

145

56%

310

310

108

35%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

2 635

2 660

1 512

57%

2 610

-

2 610

1 334

51%

36

Közüzemi díjak

K331

626

800

609

76%

970

970

551

57%

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

178

200

71

36%

200

200

87

44%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

0%

100

100

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

2 203

1 804

875

49%

1900

1 900

654

34%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 007

2 904

1 559

54%

3 170

-

3 170

1 292

41%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

25

75

12

16%

40

40

2

5%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

25

75

12

16%

40

-

40

2

5%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 254

1 760

710

40%

1883

1 883

654

35%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

20

0

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 274

1 760

710

40%

1 883

-

1 883

654

35%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 186

8 799

4 185

48%

8 853

- 100

8 753

3 794

43%

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

-

600

0%

300

300

0%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

600

0%

300

300

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

600

-

0%

300

-

300

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

45 305

44 639

24 154

54%

47 029

-

47 029

22 558

48%

Engedélyezett létszám

11

11

11

11

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

26/A. melléklet

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

3 027

1 003

1 003

100%

0

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

3 027

1 003

1003

100%

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 027

1 003

1 003

100%

0

0

0

0

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 027

1 003

1 003

100%

0

0

0

0

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

825

300

300

100%

-

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

0

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

825

300

300

100%

-

-

-

-

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

315

250

250

100%

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 064

41

41

100%

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

1 379

291

291

100%

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 204

591

591

100%

-

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

614

168

168

100%

-

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

530

142

142

100%

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

53

16

16

100%

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

31

10

10

100%

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

10

0

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

69

30

30

100%

-

31

Árubeszerzés

K313

0

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

79

30

30

100%

-

-

-

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

31

23

23

100%

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

31

23

23

100%

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

21

18

18

100%

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

150

61

61

100%

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

171

79

79

100%

-

-

-

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

281

132

132

100%

-

-

-

-

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

-

0

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

-

0

-

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

3 099

891

891

100%

-

-

-

-

Engedélyezett létszám

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

27. melléklet

016030 Állampolgársági ügyek

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

50

50

30

60%

50

50

0%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

50

50

30

60%

50

-

50

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50

50

30

60%

50

-

50

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

25

25

0%

25

25

10

40%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

25

25

-

0%

25

-

25

10

40%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

25

25

-

0%

25

-

25

10

40%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

7

7

-

0%

7

-

7

3

43%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

7

7

0%

7

7

3

43%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12

12

0%

12

12

1

8%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

12

12

-

0%

12

-

12

1

8%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

3

3

0%

3

3

0%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

3

3

-

0%

3

-

3

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3

3

0%

3

3

0%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

3

3

-

0%

3

-

3

-

0%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

18

18

-

0%

18

-

18

1

6%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

50

50

-

0%

50

-

50

14

28%

28. melléklet

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, támogatások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

20

24

0%

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

20

24

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

20

24

-

0%

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

20

24

-

0%

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

192

0%

92

ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

-

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

192

0%

94

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103)

K45

-

-

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

400

192

-

0%

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

400

192

-

0%

-

29. melléklet

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

20

10

0%

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

20

10

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

20

10

-

0%

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

20

10

-

0%

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

60

0%

75

ebből: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

K42

-

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

60

0%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

100

60

-

0%

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

100

60

-

0%

-

30. melléklet

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

940

50

0%

200

200

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

940

50

44

88%

200

200

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

940

50

-

0%

200

-

200

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

940

50

-

0%

200

-

200

-

0%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

94

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=95+…+103)

K45

10 000

2 700

2 470

91%

-

-

102

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

10 000

2 700

2 470

91%

-

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

7 661

2 650

542

20%

200

-

200

75

38%

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

2 650

542

20%

200

-75

125

0%

132

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

75

75

75

100%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

17 661

5 350

3 012

56%

200

-

200

75

38%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

17 661

5 350

3 012

56%

200

-

200

75

38%

31. melléklet

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

385

400

198

50%

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

385

400

198

50%

-

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

385

400

198

50%

-

-

-

-

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

385

400

198

50%

-

-

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

2 700

1 989

74%

600

600

290

48%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

7 700

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

7 700

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

32. melléklet

Hivatal összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

44 518

44 517

29 556

66%

44 563

-

44 563

23 124

52%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

44 518

44 517

29 556

66%

44 563

-

44 563

23 124

52%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 564

1 487

1 201

81%

1 182

-

1 182

-

0%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

3 027

1 003

1 003

100%

-

-

-

-

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

-

-

35

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

-

-

-

-

-

-

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

-

-

-

-

-

-

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

-

-

-

-

-

-

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

-

-

-

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

2 537

484

242

50%

1 182

-

1 182

-

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

50 082

46 004

30 757

67%

45 745

-

45 745

23 124

51%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

50

50

30

60%

50

-

50

-

0%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

4

40%

10

-

10

3

30%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

60

60

34

57%

60

-

60

3

5%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 142

46 064

30 791

67%

45 805

-

45 805

23 127

50%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

25 788

22 939

13 200

58%

26 591

-

26 591

12 600

47%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 176

1 802

-

0%

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 621

1 617

1 316

81%

1 617

-

1 617

1 456

90%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

862

705

390

55%

893

-

893

276

31%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

850

1 145

1 120

98%

841

-

841

360

43%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

30 397

28 274

16 092

57%

30 074

-

30 074

14 758

49%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

315

250

250

100%

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 084

61

52

85%

20

-

20

10

50%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

1 399

311

302

97%

20

-

20

10

50%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

31 796

28 585

16 394

57%

30 094

-

30 094

14 768

49%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

8 173

7 446

4 334

58%

7 814

100

7 914

4 009

51%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

6 987

6 829

3 859

57%

7 187

-

7 187

3 454

48%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

484

13

13

100%

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

370

286

222

78%

285

100

385

287

75%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

332

318

240

75%

342

-

342

268

78%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

203

300

55

18%

250

-

250

115

46%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 133

1 142

367

32%

912

- 100

812

398

49%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 336

1 442

422

29%

1 162

- 100

1 062

513

48%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 335

2 400

1 367

57%

2 300

-

2 300

1 226

53%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300

260

145

56%

310

-

310

108

35%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

2 635

2 660

1 512

57%

2 610

-

2 610

1 334

51%

36

Közüzemi díjak

K331

626

800

609

76%

970

-

970

551

57%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

-

-

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

178

200

71

36%

200

-

200

87

44%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

100

-

0%

100

-

100

-

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

2 203

1 804

875

49%

1 900

-

1 900

654

34%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

-

-

-

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

3 007

2 904

1 559

54%

3 170

-

3 170

1 292

41%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

59

101

35

35%

43

-

43

2

5%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

59

101

35

35%

43

-

43

2

5%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 278

1 781

728

41%

1 886

-

1 886

654

35%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

170

61

61

100%

-

-

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 448

1 842

789

43%

1 886

-

1 886

654

35%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 485

8 949

4 317

48%

8 871

- 100

8 771

3 795

43%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

60

-

0%

-

-

-

-

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

60

-

0%

-

-

-

-

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

192

-

0%

-

-

-

-

85

ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj

K44

-

-

-

-

-

-

-

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

192

-

0%

-

-

-

-

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

-

-

-

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

-

-

-

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

7 661

2 650

542

20%

200

-

200

75

38%

128

ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

-

-

-

-

-

-

-

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

2 650

542

20%

200

- 75

125

-

0%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

25 861

8 302

5 001

60%

800

-

800

365

46%

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

-

600

-

0%

300

-

300

-

0%

168

ebből: központi költségvetési szervek

K506

-

-

-

-

-

-

-

169

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

-

-

-

-

-

-

-

170

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

-

-

-

-

-

-

-

171

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

-

-

-

-

-

-

-

172

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

-

-

-

-

-

-

-

173

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

-

-

-

-

-

-

-

174

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

-

-

-

-

-

-

-

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

-

600

-

0%

300

-

300

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

-

600

-

0%

300

-

300

-

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

74 315

53 882

30 046

56%

47 879

-

47 879

22 937

48%

Engedélyezett létszám

11

11

11

-

11

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

33. melléklet

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

33 097

33 997

22614

67%

41394

41 394

17446

42%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

33 097

33 997

22 614

67%

41 394

0

41 394

17 446

42%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

33 097

33 997

22 614

67%

41 394

0

41 394

17 446

42%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

33 097

33 997

22 614

67%

41 394

0

41 394

17 446

42%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

27 971

30 307

17043

56%

33245

33 245

14139

43%

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 115

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

608

600

370

62%

570

570

470

82%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

238

413

197

48%

188

100

288

215

75%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

35

0%

120

120

69

58%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

365

160

154

96%

150

150

0%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

4

4

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

32 344

31 515

17 764

56%

34 277

100

34 377

14 893

43%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

300

-

-

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

32 644

31 515

17 764

56%

34 277

100

34 377

14 893

43%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

8 791

8 553

4 823

56%

9 200

40

9 240

4 218

46%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

8 198

8 226

4643

56%

8976

8 976

4017

45%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

100

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

101

151

66

44%

95

40

135

113

84%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

276

41

41

100%

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

116

135

73

54%

129

129

88

68%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

48

45

26

58%

45

45

20

44%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

83

45

26

58%

45

-

45

20

44%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

11

-

4

4

0%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

11

-

-

4

-

4

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10

10

1

10%

12

12

1

8%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

10

10

1

10%

12

-

12

1

8%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

104

55

27

49%

61

-

61

21

34%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

41 539

40 123

22 614

56%

43 538

140

43 678

19 132

44%

Engedélyezett létszám

10

10

9,5

9,5

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

34. melléklet

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3 696

6 398

3151

49%

8628

8 628

1930

22%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

3 696

6 398

3 151

49%

8 628

0

8 628

1 930

22%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

3 696

6 398

3 151

49%

8 628

0

8 628

1 930

22%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

5

5

100%

10

10

4

40%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

0

5

5

100%

10

0

10

4

40%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

3 696

6 403

3 156

49%

8 638

0

8 638

1 934

22%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

10

9

90%

10

10

0%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

0

10

9

90%

10

0

10

0

0%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

0

10

9

90%

10

0

10

0

0%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

15

10

9

90%

60

60

3

5%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2411

1711

366

21%

900

-10

890

241

27%

31

Árubeszerzés

K313

0

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2426

1721

375

22%

960

-10

950

244

26%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110

100

48

48%

90

90

48

53%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

87

75

48

64%

75

75

20

27%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

197

175

96

55%

165

0

165

68

41%

36

Közüzemi díjak

K331

1850

1600

1096

69%

1500

1 500

970

65%

37

Vásárolt élelmezés

K332

0

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

0

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

0

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

149

533

533

100%

300

300

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

0

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

0

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

398

365

228

62%

400

400

251

63%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

2397

2498

1857

74%

2200

0

2200

1221

56%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1360

1358

598

44%

882

882

387

44%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

3

3

100%

5

10

15

10

67%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1360

1361

601

44%

887

10

897

397

44%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

6380

5755

2929

51%

4212

0

4212

1930

46%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

40

787

168

21%

458

458

0%

211

Részesedések beszerzése

K65

0

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11

213

45

21%

123

123

0%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

51

1000

213

21%

581

0

581

0

0%

215

Ingatlanok felújítása

K71

0

22024

22 024

0%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

5947

5 947

0%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

0

0

27971

0

27971

0

0%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

0

0

0

0

0

0

0

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

6431

6765

3151

47%

32774

0

32774

1930

6%

35. melléklet

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 210

5 525

1111

20%

8299

8 299

6804

82%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

5 210

5 525

1 111

20%

8 299

0

8 299

6 804

82%

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

192

0

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 402

5 525

1 111

20%

8 299

0

8 299

6 804

82%

191

Ellátási díjak

B405

3 250

3 949

2322

59%

7058

7 058

2555

36%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

877

1 067

634

59%

1006

1 006

690

69%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

10

0%

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

4 137

5 026

2 986

59%

8 064

0

8 064

3 245

40%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

9 539

10 551

4 097

39%

16 363

0

16 363

10 049

61%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 703

1 460

782

54%

1541

1 541

749

49%

05

Végkielégítés

K1105

708

0

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

60

60

38

63%

60

60

50

83%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

12

12

5

42%

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

0

67

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

2 471

1 520

887

58%

1 613

-

1 613

804

50%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

2 471

1 520

887

58%

1 613

-

1 613

804

50%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

672

416

242

58%

440

6

446

224

50%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

651

395

229

58%

416

416

203

49%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

10

10

6

60%

10

6

16

12

75%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

11

11

7

64%

14

14

9

64%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1

1

100%

5

5

0%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 473

1 799

316

18%

500

-146

354

4

1%

31

Árubeszerzés

K313

0

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 473

1 800

317

18%

505

- 146

359

4

1%

37

Vásárolt élelmezés

K332

4 963

6 732

3598

53%

12411

12 411

4544

37%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 963

6 732

3 598

53%

12 411

-

12 411

4 544

37%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 367

2 000

1039

52%

3487

3 487

1228

35%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

1 367

2 000

1 039

52%

3 487

-

3 487

1 228

35%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

8 803

10 532

4 954

47%

16 403

- 146

16 257

5 776

36%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

11 946

12 468

6 083

49%

18 456

- 140

18 316

6 804

37%

Engedélyezett létszám

1

1

1

1

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

36. melléklet

Óvoda ÖSSZESEN

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

-

-

-

-

-

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

40 395

25 765

64%

50 022

-

50 022

19 376

39%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

5 210

5 525

1 111

20%

8 299

-

8 299

6 804

82%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

-

-

-

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

-

-

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

-

-

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

42 003

45 920

26 876

59%

58 321

-

58 321

26 180

45%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

42 195

45 920

26 876

59%

58 321

-

58 321

26 180

45%

191

Ellátási díjak

B405

3 250

3 949

2 322

59%

7 058

-

7 058

2 555

36%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

877

1 067

634

59%

1 006

-

1 006

690

69%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

-

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

10

15

5

33%

10

-

10

4

40%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

4 137

5 031

2 991

59%

8 074

-

8 074

3 249

40%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

46 332

50 951

29 867

59%

66 395

-

66 395

29 429

44%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

1.

2.

3.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

29 674

31 767

17 825

56%

34 786

-

34 786

14 888

43%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

-

-

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

708

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

3 115

-

-

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

668

660

408

62%

630

-

630

520

83%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

238

413

197

48%

188

100

288

215

75%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

35

-

0%

132

-

132

74

56%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

365

160

221

138%

150

-

150

-

0%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

4

-

4

-

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 815

33 035

18 651

56%

35 890

100

35 990

15 697

44%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

-

-

-

-

-

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300

-

-

-

-

-

-

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

10

9

90%

10

-

10

-

0%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

300

10

9

90%

10

-

10

-

0%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

35 115

33 045

18 660

56%

35 900

100

36 000

15 697

44%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

9 463

8 969

5 065

56%

9 640

46

9 686

4 442

46%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

8 849

8 621

4 872

57%

9 392

-

9 392

4 220

45%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

100

-

-

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

111

161

72

45%

105

46

151

125

83%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

276

41

41

100%

-

-

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

127

146

80

55%

143

-

143

97

68%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

63

56

36

64%

110

-

110

23

21%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 919

3 510

682

19%

1 400

- 156

1 244

245

20%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

4 982

3 566

718

20%

1 510

- 156

1 354

268

20%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

110

100

48

48%

90

-

90

48

53%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

87

75

48

64%

75

-

75

20

27%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

197

175

96

55%

165

-

165

68

41%

36

Közüzemi díjak

K331

1 850

1 600

1 096

69%

1 500

-

1 500

970

65%

37

Vásárolt élelmezés

K332

4 963

6 732

3 598

53%

12 411

-

12 411

4 544

37%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

-

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

149

533

533

100%

300

-

300

-

0%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

-

-

-

-

-

-

-

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

-

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

398

365

228

62%

400

-

400

251

63%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

-

-

-

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

7 360

9 230

5 455

59%

14 611

-

14 611

5 765

39%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

11

-

-

4

-

4

-

0%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

-

-

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

11

-

-

4

-

4

-

0%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 737

3 368

1 638

49%

4 381

-

4 381

1 616

37%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

-

-

-

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

-

-

-

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

-

-

-

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

-

-

-

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

-

-

-

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

-

-

-

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

-

-

-

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

3

3

100%

5

10

15

10

67%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

2 737

3 371

1 641

49%

4 386

10

4 396

1 626

37%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

15 287

16 342

7 910

48%

20 676

- 146

20 530

7 727

38%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

40

787

168

21%

458

-

458

-

0%

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

11

213

45

21%

123

-

123

-

0%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

51

1 000

213

21%

581

-

581

-

0%

215

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

22 024

-

22 024

-

0%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

-

5 947

-

5 947

-

0%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

-

-

-

27 971

-

27 971

-

0%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

59 916

59 356

31 848

54%

94 768

-

94 768

27 866

29%

Engedélyezett létszám

11

11

10,5

10,5

ebből: közfoglalkoztatott

-

-

-

-

-

37. melléklet

Önkormányzat MINDÖSSZESEN

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

2015 módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2014

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

120 488

121 296

101%

65 913

-

65 913

45 702

69%

73 584

-

73 584

38 354

52%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

73 586

36 793

50%

40 395

-

40 395

25 765

64%

50 022

5 854

55 876

25 230

45%

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

37 471

32 261

86%

33 056

-

33 056

26 217

79%

46 378

4 745

51 123

24 352

48%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

3 516

100%

3 531

-

3 531

2 118

60%

3 527

-

3 527

-

0%

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

2 445

100%

789

-

789

789

100%

-

-

-

-

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

2 022

100%

1 279

-

1 279

1 279

100%

-

-

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

239 528

198 333

83%

144 963

-

144 963

101 870

70%

173 511

10 599

184 110

87 936

48%

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

88 645

67 078

3

26 805

-

26 673

17 262

65%

14 226

10 967

25 193

20 589

82%

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

73 227

60 018

82%

7 706

-

7 706

1 449

19%

-

30

30

30

100%

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

7 137

144

2%

6 711

-

6 579

4 167

63%

6 935

-

6 935

3 584

52%

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

-

-

11 904

-

11 904

11 404

96%

6 109

10 937

17 046

17 046

100%

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

8 225

6 860

83%

484

-

484

242

50%

1 182

-

1 182

-

0%

40

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

56

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

42

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

328 365

265 411

#ÉRTÉK!

171 768

-

171 636

119 132

69%

187 737

21 566

209 303

108 525

52%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

164 954

164 954

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

67

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

5 049

10%

-

-

-

-

-

-

-

-

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

5 049

10%

-

-

-

-

-

-

-

-

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

214 177

170 003

79%

-

-

-

-

-

-

-

-

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 721

100%

3 700

-

3 700

2 406

65%

4 000

-

4 000

2 932

73%

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 721

100%

3 700

-

3 700

2 406

65%

4 000

-

4 000

2 932

73%

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

18 252

100%

8 000

-

8 000

5 642

71%

12 000

-

12 000

4 990

42%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

18 252

100%

8 000

-

8 000

5 642

71%

12 000

-

12 000

4 990

42%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 592

100%

4 000

-

4 000

3 158

79%

4 500

-

4 500

2 834

63%

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 592

100%

4 000

-

4 000

3 158

79%

4 500

-

4 500

2 834

63%

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

335

100%

200

-

200

175

88%

200

9

209

209

100%

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

335

100%

200

-

200

175

88%

200

9

209

209

100%

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

23 179

100%

12 200

-

12 200

8 975

74%

16 700

9

16 709

8 033

48%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

919

759

83%

766

-

766

124

16%

205

-

205

108

53%

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

126

50%

-

-

-

-

-

-

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

628

95%

116

-

116

116

100%

200

-

200

103

52%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 843

27 659

99%

16 666

-

16 666

11 505

69%

20 905

9

20 914

11 073

53%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

71

82

115%

29

-

29

48

166%

35

-

35

21

60%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

5 237

5 196

99%

4 550

-

4 550

3 746

82%

4 100

-

4 100

259

6%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 833

1 803

98%

1 590

-

1 590

1 045

66%

1 650

-

1 650

620

38%

183

ebből: államháztartáson belül

B403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

126

176

140%

50

-

50

50

100%

100

-

100

2 836

2836%

191

Ellátási díjak

B405

8 311

8 311

100%

11 913

-

11 913

5 801

49%

13 414

-

13 414

5 380

40%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 039

4 020

100%

3 708

-

3 708

1 908

51%

4 193

-

4 193

2 591

62%

193

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

182

182

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

3 046

1 563

51%

1 025

-

1 025

235

23%

720

-

720

382

53%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

36

36

100%

650

-

650

650

100%

-

-

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

22 881

21 369

93%

23 515

-

23 515

13 483

57%

24 212

-

24 212

12 089

50%

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

1 493

100%

3 100

-

3 100

1 553

50%

90

-

90

45

50%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

1 493

100%

3 100

-

3 100

1 553

50%

90

-

90

45

50%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

362

242

67%

406

-

406

243

60%

370

-

370

-

0%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

-

0%

120

-

406

243

60%

370

-

370

-

0%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

362

242

67%

406

-

406

243

60%

370

-

370

-

0%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

595 128

486 177

#ÉRTÉK!

215 455

-

215 323

145 916

68%

233 314

21 575

254 889

131 732

52%

37.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014
módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

2016. évi előirányzat

módosítás

2016 módosított előirányzat

Tény 2016

%

Tény 2014

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

118 215

113 998

96%

83 138

-

83 138

48 624

58%

87 316

6 611

93 927

45 525

48%

02

Normatív jutalmak

K1102

100

100

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

12

12

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

05

Végkielégítés

K1105

708

684

97%

-

-

-

-

-

-

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

4 291

4 291

100%

1 802

-

1 802

-

0%

-

-

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 152

2 627

83%

3 319

-

3 319

2 269

68%

3 261

-

3 261

2 661

82%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 376

1 322

96%

1 376

-

1 376

684

50%

1 231

132

1 363

528

39%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

35

-

0%

134

-

134

123

92%

420

-

420

185

44%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

2 768

3 487

126%

2 683

-

2 683

1 750

65%

1 721

490

2 211

976

44%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

0%

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

130 657

126 521

97%

92 452

-

92 452

53 450

58%

93 953

7 233

101 186

49 875

49%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

4 827

100%

8 966

-

8 966

5 241

58%

9 118

-

9 118

4 565

50%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 031

1 491

73%

1 156

-

1 156

917

79%

2 092

1 080

3 172

1 370

43%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 076

1 999

96%

650

-

650

128

20%

1 310

- 1 045

265

148

56%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

8 934

8 317

93%

10 772

-

10 772

6 286

58%

12 520

35

12 555

6 083

48%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

139 591

134 838

97%

103 224

-

103 224

59 736

58%

106 473

7 268

113 741

55 958

49%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

31 500

30 415

97%

26 338

-

26 338

14 597

55%

26 914

1 951

28 865

14 618

51%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

28 926

27 922

97%

24 706

-

24 706

13 691

55%

25 565

1 670

27 235

13 429

49%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

734

721

98%

13

-

13

13

100%

-

-

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

777

754

97%

804

-

804

385

48%

632

171

803

611

76%

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

350

347

99%

87

-

87

87

100%

-

110

110

110

100%

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

713

671

94%

728

-

728

421

58%

717

-

717

468

65%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

386

351

91%

461

-

461

138

30%

565

70

635

238

37%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

19 743

16 069

81%

16 961

-

16 961

5 723

34%

13 542

- 211

13 331

6 514

49%

31

Árubeszerzés

K313

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

20 129

16 425

82%

17 422

-

17 422

5 861

34%

14 107

- 141

13 966

6 752

48%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 205

3 062

96%

3 300

-

3 300

1 878

57%

3 155

24

3 179

1 855

58%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

888

849

96%

825

-

825

438

53%

890

9

899

404

45%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

4 093

3 911

96%

4 125

-

4 125

2 316

56%

4 045

33

4 078

2 259

55%

36

Közüzemi díjak

K331

13 100

12 621

96%

14 200

-

14 200

8 732

61%

14 475

-

14 475

8 256

57%

37

Vásárolt élelmezés

K332

14 713

13 764

94%

20 237

-

20 237

9 682

48%

23 126

-

23 126

11 702

51%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

578

680

118%

693

-

693

564

81%

795

-

795

87

11%

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 003

831

83%

3 343

-

3 343

1 183

35%

3 030

-

3 030

158

5%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 785

1 941

109%

1 958

-

1 958

1 370

70%

2 040

100

2 140

1 054

49%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

240

1 060

442%

650

-

650

611

94%

1 220

-

1 220

494

40%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 090

3 090

100%

4 149

-

4 149

2 391

58%

4 149

-

4 149

1 394

34%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

12 248

11 319

92%

11 286

-

11 486

5 069

44%

13 340

139

13 479

5 807

43%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

532

1 114

209%

508

-

508

-

0%

477

-

477

28

6%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

46 757

45 663

98%

56 516

-

56 516

29 462

52%

62 270

239

62 509

29 098

47%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

388

102

26%

105

-

105

39

37%

51

-

51

2

4%

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

209

159

76%

30

-

26

-

0%

20

230

250

230

92%

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

597

261

44%

135

-

131

39

30%

71

230

301

232

77%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 976

24 253

93%

27 406

-

22 406

8 523

38%

19 426

-

19 426

8 786

45%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 629

1 594

98%

1 601

-

1 001

828

83%

1 205

10

1 215

673

55%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

65 641

63 851

97%

29 799

-

24 199

10 143

42%

20 631

10

20 641

9 459

46%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

137 217

127 648

93%

107 997

-

102 393

47 821

47%

99 159

371

99 530

47 206

47%

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Családi támogatások (=64+…+79)

K42

100

70

70%

60

-

60

-

0%

-

-

-

-

76

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

K42

100

70

70%

60

-

60

-

0%

-

-

-

-

84

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=85+…+93)

K44

400

238

60%

192

-

192

-

0%

-

-

-

-

93

ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

400

238

60%

192

-

192

-

0%

-

-

-

-

104

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=105+…+110)

K46

7 700

7 170

93%

2 700

-

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

105

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106

ebből: lakbértámogatás

K46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

7 700

7 170

93%

2 700

-

2 700

1 989

74%

600

-

600

290

48%

114

Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139)

K48

17 811

13 107

74%

12 400

-

12 400

4 734

38%

200

-

200

75

38%

129

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

7 661

5 623

73%

2 650

-

2 650

542

20%

200

- 75

125

-

0%

140

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)

K4

36 011

30 136

84%

18 052

-

18 052

9 193

51%

800

-

800

365

46%

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

696

100%

-

949

349

37%

997

-

997

-

0%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

696

100%

-

949

349

37%

997

-

997

348

35%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

233

218

94%

-

218

218

100%

222

192

414

387

93%

196

ebből: háztartások

K511

24

9

38%

-

11

11

100%

15

-

15

3

20%

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

209

209

100%

-

183

183

100%

207

192

399

519

130%

204

Tartalékok

K512

27 757

-

0%

42 936

-

42 936

-

0%

88 593

8 428

97 021

-

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 718

914

2%

44 103

-

44 103

567

1%

89 812

8 620

98 432

387

0%

206

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

-

3

1 500

-

1 500

-

0%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 470

120 470

100%

-

-

-

-

-

-

-

208

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

100

100%

-

-

-

405

-

405

-

0%

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

290

289

100%

1 181

-

1 269

586

46%

4 063

2 981

7 044

3 513

50%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

531

238

45%

319

-

342

158

46%

582

805

1 387

948

68%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

121 391

121 100

100%

1 500

-

1 611

743

46%

2 740

3 786

6 526

4 461

68%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 876

58 482

99%

4 090

-

4 390

2 160

49%

114 680

156

114 836

156

0%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

125

-

-

-

-

-

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 573

1 615

103%

5 512

-

5 512

4 467

81%

1 500

-

1 500

31

2%

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 643

1 195

6%

2 592

-

2 673

1 419

53%

31 369

42

31 411

50

0%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

82 092

61 417

75%

12 194

-

12 575

8 046

64%

147 549

198

147 747

237

0%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

594 536

506 484

85%

313 408

-

308 296

140 703

46%

473 447

22 194

495 641

123 232

25%

Engedélyezett létszám

77

-

-

54

7

61

60,5

0,0

69,5

ebből: közfoglalkoztatott

42

-

-

18

7

25

25,0

0,0

34,0

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. szeptember 6. napjával.