Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

-

-

-

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

5 744

-

-

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

5 688

-

-

41

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

56

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

5 744

-

-

-

-

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

5

8

8

8

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

5

8

-

8

8

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

50

20

20

9

45%

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

250

242

242

129

53%

180

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

-

-

181

ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj

B402

-

-

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

1 680

1 500

341

1 841

1 841

100%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

460

395

80

475

475

100%

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

2 980

1 000

1 000

699

70%

203

Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)

B410

650

650

650

100%

204

ebből: biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

205

ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz

B410

-

-

206

ebből: költségek visszatérítései

B410

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

5 420

3 807

421

4 228

3 803

90%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

-

120

10

130

130

100%

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

120

10

130

130

100%

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

-

120

10

130

130

100%

264

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)

B7

-

-

-

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

11 169

3 935

431

4 366

3 941

90%

1.sz. melléklet

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

5 432

1 460

1 460

1 301

89%

02

Normatív jutalmak

K1102

-

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

05

Végkielégítés

K1105

-

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

203

294

294

294

100%

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

123

117

117

102

87%

10

Egyéb költségtérítések

K1110

6

6

12

12

100%

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

103

808

808

198

25%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

5 861

2 685

6

2 691

1 907

71%

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 827

8 966

791

9 757

9 757

100%

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

336

606

22

628

628

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

284

144

25

169

169

100%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

5 447

9 716

838

10 554

10 554

100%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

11 308

12 401

844

13 245

12 461

94%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

2 984

3 047

98

3 145

3 089

98%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

2 602

2 816

98

2 914

2 914

100%

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

150

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

129

129

129

93

72%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

103

102

102

82

80%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

81

85

85

85

100%

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 139

1 100

1 100

834

76%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 220

1 185

-

1 185

919

78%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

372

350

37

387

387

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

50

30

30

23

77%

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

422

380

37

417

410

98%

36

Közüzemi díjak

K331

307

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

100

100

100

13

13%

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 471

1 500

312

1 812

1 812

100%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

799

297

1 096

1 096

100%

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

3 006

2 501

2 501

2 396

96%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

4 884

4 900

609

5 509

5 317

97%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

300

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

141

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

441

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

10 825

3 834

3 834

957

25%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

37 822

792

416

1 208

1 208

100%

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

32

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

1 427

1 000

72

1 072

1 072

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

50 106

5 626

488

6 114

3 237

53%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

57 073

12 091

1 134

13 225

9 883

75%

143

Elvonások és befizetések

K502

18 032

-

-

1 529

167

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177)

K506

696

523

176

699

699

100%

175

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

696

523

176

699

699

100%

193

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203)

K511

209

194

7

201

201

100%

194

ebből: egyházi jogi személyek

K511

-

-

195

ebből: egyéb civil szervezetek

K511

-

-

196

ebből: háztartások

K511

24

11

7

18

18

100%

197

ebből: pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

198

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

199

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K511

-

-

200

ebből: egyéb vállalkozások

K511

185

183

183

183

100%

201

ebből: Európai Unió

K511

-

-

202

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K511

-

-

203

ebből: egyéb külföldiek

K511

-

-

204

Tartalékok

K512

27 757

88 516

127 306

215 822

0%

205

Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)

K5

46 694

89 233

127 489

216 722

2 429

1%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

127

-

-

-

243

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253)

K84

16

-

-

250

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

16

-

-

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

16

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

118 202

116 772

129 565

246 337

27 862

11%

Engedélyezett létszám

2

2

2

2

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)

B311

-

-

153

153

153

100%

83

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

B311

153

153

153

100%

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

-

-

153

153

153

100%

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+116)

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

109

ebből: építményadó

B34

-

-

110

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

3 721

3 700

21

3 721

3 721

100%

112

ebből: telekadó

B34

-

-

113

ebből: luxusadó

B34

-

-

114

ebből: cégautóadó

B34

-

-

115

ebből: közművezetékek adója

B34

-

-

116

ebből: öröklési és ajándékozási illeték

B34

-

-

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136)

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

18 276

13 502

4 673

18 175

18 175

100%

142

Gépjárműadók (=143+…146)

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

143

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

-

-

144

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

4 592

4 000

1 060

5 060

5 060

100%

145

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

-

-

146

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

-

-

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162)

B355

335

219

36

255

255

100%

148

ebből: kulturális adó

B355

-

-

154

ebből: szerencsjáték szervezési díj

B355

-

-

155

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

-

-

156

ebből: talajterhelési díj

B355

335

219

36

255

255

100%

157

ebből: vizkészletjárulék

B355

-

-

158

ebből: állami vadászjegyek díja

B355

-

-

159

ebből: erdővédelmi járulék

B355

-

-

160

ebből: földvédelmi járulék

B355

-

-

161

ebből: halászati haszonbérleti díj

B355

-

-

162

ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

B355

-

-

163

Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)

B35

23 203

17 721

5 769

23 490

23 490

100%

164

Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176)

B36

914

145

174

319

319

100%

165

ebből: cégnyílvántartás bevételei

B36

-

-

166

ebből: eljárási illetékek

B36

-

-

167

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

-

168

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

-

169

ebből:ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

-

170

ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás

B36

-

-

171

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

250

-

-

172

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

-

173

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

-

174

ebből: építésügyi bírság

B36

-

-

175

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

-

176

ebből: egyéb bírság

B36

664

145

174

319

319

100%

177

Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)

B3

27 838

21 566

6 117

27 683

27 683

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 838

21 566

6 117

27 683

27 683

100%

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2 107

2 107

2 107

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

2 107

-

2 107

2 107

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

2 107

-

2 107

2 107

100%

178

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

238

300

46

346

346

100%

182

Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)

B403

63

60

60

0%

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

81

81

12

93

93

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

382

441

58

499

439

88%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

382

2 548

58

2 606

2 546

98%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

113

50

50

18

36%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

113

50

-

50

18

36%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

33

50

19

69

69

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

-

-

-

39

ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció

K333

-

-

-

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

-

-

-

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

122

70

70

0%

42

ebből: államháztartáson belül

K335

-

-

-

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

71

50

50

28

56%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

11

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

226

170

19

189

97

51%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

73

80

80

26

33%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

-

-

53

ebből: államháztartáson belül

K353

-

-

54

ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K353

-

-

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58)

K354

-

-

56

ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

57

ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete

K354

-

-

58

ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K354

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

73

80

-

80

26

33%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

412

300

19

319

141

44%

279

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)

K8

-

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

412

300

19

319

141

44%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78)

B25

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

69

ebből: központi költségvetési szervek

B25

49 223

42 161

42 161

42 161

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

49 223

42 161

-

42 161

42 161

100%

184

Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190)

B404

-

-

5 101

5 101

5 101

100%

185

ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel

B404

-

-

186

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

B404

-

-

-

192

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

1 687

1 687

1 687

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

-

6 788

6 788

6 788

100%

208

Immateriális javak értékesítése (>=209)

B51

-

-

209

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

B51

-

-

210

Ingatlanok értékesítése (>=211)

B52

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

216

Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)

B5

1 500

3 100

- 1 510

1 590

1 590

100%

217

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

50 723

45 261

5 278

50 539

50 539

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

103

488

35

523

523

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

103

488

35

523

523

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

7

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

2

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

9

36

Közüzemi díjak

K331

44

390

258

648

648

100%

37

Vásárolt élelmezés

K332

80

80

0%

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

493

493

493

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

917

400

400

379

95%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

514

108

121

229

229

100%

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

961

1 363

258

1 621

1 520

94%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

18

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

18

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

122

432

16

448

448

100%

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

182

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

27

27

22

81%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

304

459

16

475

470

99%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

1 386

2 310

309

2 619

2 522

96%

207

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208)

K62

120 000

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

313

313

313

100%

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

298

84

84

84

100%

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

120 298

397

397

397

100%

215

Ingatlanok felújítása

K71

58 482

370

370

370

100%

216

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

217

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

218

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

21 112

81

81

81

100%

219

Felújítások (=215+...+218)

K7

79 594

451

451

451

100%

220

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

201 278

3 158

309

3 467

3 370

97%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

179

Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)

B402

64

64

64

100%

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

-

64

-

64

64

100%

229

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239)

B63

242

253

-

253

253

100%

230

ebből: egyházi jogi személyek

B63

-

-

231

ebből: egyéb civil szervezetek

B63

-

-

232

ebből: háztartások

B63

-

-

233

ebből: pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

234

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

235

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B63

-

-

236

ebből: egyéb vállalkozások

B63

242

253

-

253

253

100%

237

ebből: Európai Unió

B63

-

-

238

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B63

-

-

239

ebből: egyéb külföldiek

B63

-

-

240

Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)

B6

242

253

-

253

253

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

242

317

-

317

317

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

178

178

178

100%

14

ebből:biztosítási díjak

K1113

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

-

178

-

178

178

100%

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

118

150

- 48

102

39

38%

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

118

150

- 48

102

39

38%

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

118

328

- 48

280

217

78%

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

60

50

40

90

65

72%

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

-

48

48

48

100%

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

38

30

- 8

22

11

50%

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

22

20

20

6

30%

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

53

23

8

31

31

100%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

53

23

8

31

31

100%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

36

Közüzemi díjak

K331

-

-

37

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

12

12

12

100%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

500

1 037

125

1 162

1 162

100%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

500

1 049

125

1 174

1 174

100%

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

182

232

19

251

251

100%

59

Egyéb dologi kiadások

K355

355

5

360

360

100%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

182

587

24

611

611

100%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

735

1 659

157

1 816

1 816

100%

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

913

2 037

149

2 186

2 098

96%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

75 970

-

10 174

10 174

10 174

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

36 793

-

-

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

32 261

-

7 483

7 483

7 483

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 516

-

-

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 445

1 030

240

1 270

1 270

100%

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

2 022

1 557

41

1 598

1 598

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

153 007

2 587

17 938

20 525

20 525

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

153 007

2 587

17 938

20 525

20 525

100%

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

159 004

-

111 990

111 990

111 990

100%

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

159 004

-

111 990

111 990

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

312 011

2 068

17 938

132 515

132 515

100%

Engedélyezett létszám

ebből: közfoglalkoztatott

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

123

123

123

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

123

-

123

123

100%

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

-

123

-

123

123

100%

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

-

123

-

123

123

100%

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

42

40

40

0%

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

42

40

-

40

-

0%

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

97

90

6

96

96

100%

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

1

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

97

90

6

96

97

101%

36

Közüzemi díjak

K331

10

20

- 6

14

-

0%

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

18

10

10

7

70%

45

ebből: biztosítási díjak

K337

7

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

28

30

- 6

24

7

29%

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

40

40

24

60%

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

40

40

-

40

24

60%

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

207

200

-

200

128

64%

209

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

210

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

-

211

Részesedések beszerzése

K65

-

-

212

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

213

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

-

214

Beruházások (=206+207+209+…+213)

K6

-

-

-

280

Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)

K1-K8

207

200

-

200

128

64%

Engedélyezett létszám

0

0

0

0

ebből: közfoglalkoztatott

0

0

0

0

Sor-szám

BEVÉTELEK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)

B16

27 726

-

-

33

ebből: központi költségvetési szervek

B16

27 726

-

-

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)

B1

27 726

-

-

-

194

Kamatbevételek (>=195+196+197)

B408

46

-

-

207

Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203)

B4

46

-

-

265

Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)

B1-B7

27 772

-

-

Sor-szám

KIADÁSOK

Rovat-szám

2014 módosított előirányzat

2015. évi előirányzat

módosítás

új módosított előirányzat

Tény 2015

%

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

19 466

-

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14)

K1113

473

-

-

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

19 939

-

-

-

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

-

-

-

-

20

Személyi juttatások összesen (=15+19)

K1

19 939

-

-

-

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)

K2

3 304

-

-

-

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

3 295

-

-

23

ebből: rehabilitációs hozzájárulás

K2

-

-

24

ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék

K2

-

-

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

-

-

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

9

-

-

27

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek

K2

-

-

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

-

-

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 837

-

-

31

Árubeszerzés

K313

-

-

32

Készletbeszerzés (=29+30+31)

K31

1 837

-

-

-

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

-

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

-

-

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

-

-

-

-

44

Egyéb szolgáltatások (>=45)

K337

200

-

-

45

ebből: biztosítási díjak

K337

-

-

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

200

-

-

-

47

Kiküldetések kiadásai

K341

-

-

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)

K34

-

-

-

-

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

496

-

-

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

59

Egyéb dologi kiadások

K355

-

-

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

496

-

-

-

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)