Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló, módosított 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 30- 2018. 11. 30

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§       Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló, módosított3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:


  1. költségvetési bevételi főösszege:                                   253.167.161Ft előirányzat
  2. költségvetési kiadási főösszege:                        371.681.795Ft előirányzat
  3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:   -118.514.634 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                  15.304.699Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                 103.209.935Ft



  1. finanszírozási bevétele:                                    237.705.608Ft előirányzattal
  2. finanszírozási kiadása:                                      119.190.974Ft előirányzattal
  3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 118.514.634Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                             28.526.140Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                 89.998.494Ft


2.§       Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét490.872.769Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 490.872.769Ft bevételi előirányzattal, és 490.872.769Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


3.§       Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


  1. működési célú kiadási előirányzatok:
  • személyi juttatások:                                         119.972.317Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:           23.305.592Ft
  • dologi kiadások:                                                          81.320.273Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai:                             9.964.427Ft
  • egyéb működési célú kiadások:                         10.292.629Ft


  1. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  • beruházások:                                                   27.166.490Ft
  • felújítások:                                                      99.030.067Ft
  • felhalmozási célú támogatások:                                                     630.000 Ft


  1. Finanszírozási kiadások:                                                   
  • államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.342.211Ft
  • központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 110.848.763Ft


  1. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  34 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő


(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 1.012.015Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.012.015Ft.


(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.


(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.



4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.




Mellékletek