Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3. § (1)^[1] Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:317.090.181 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege:435.466.332 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:-118.376.151 Ft,

melyből:         ca) működési célú hiány:                                  14.292.003 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             104.084.148 Ft

d) finanszírozási bevétele:238.140.611 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása:119.764.460 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:118.376.151 Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                                          109.707.407 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                                     8.668.744 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 555.230.792 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 555.230.792 Ft bevételi előirányzattal, és 555.230.792 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)^[3] A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások: 119.884.249 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:23.295.150 Ft

- dologi kiadások:83.871.817 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:3.013.618 Ft

- egyéb működési célú kiadások:77.700.728 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások:                                                27.722.267 Ft

- felújítások:                                                     99.030.067 Ft

- felhalmozási célú támogatások:                         948.436 Ft

c) finanszírozási kiadások:

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése     8.915.697 Ft

- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:   110.848.763 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 34 fő 

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 69.643.959 Ft, melyből működési célú általános tartalék 16.533.359 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 53.110.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.