Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
   
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
   
3. Lurkó Óvoda
   

3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                             235.533.125Ft előirányzat
   
2. költségvetési kiadási főösszege:                              354.047.759Ft előirányzat
   
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:     -118.514.634 Ft,

melyből:         

ca) működési célú hiány:                                   23.893.359Ft

  cb) felhalmozási célú hiány:                              94.621.275Ft

4. finanszírozási bevétele:                                         236.379.893Ft előirányzattal
   
5. finanszírozási kiadása:                                          117.865.259Ft előirányzattal
   
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:   118.514.634Ft,

melyből:

fa) működési célú többlet:                                28.526.140Ft

  fb) felhalmozási célú többlet:                            89.988.494Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 471.913.018Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 471.913.018Ft bevételi előirányzattal, és 471.913.018Ft kiadási előirányzattal.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:
   

• személyi juttatások:                                              114.312.746Ft
  
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:   23.034.676Ft
  
• dologi kiadások:                                                      86.102.810Ft
  
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  10.900.000Ft
  
• egyéb működési célú kiadások:                             10.128.374Ft
  

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                    26.287.552Ft
• felújítások:                                                        82.651.601Ft
  
• felhalmozási célú támogatások:                           630.000 Ft
  

3. Finanszírozási kiadások:                                                     

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése         6.172.697Ft
  
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:        111.692.562Ft
  

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 32,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 7.228.374Ft, melyből működési célú általános tartalék 7.228.374Ft.

(3) A 3.§ (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.