Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3. §^[1] (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018.évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:239.092.392Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege: 357.607.026Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -118.514.634 Ft,

melyből:   ca) működési célú hiány:                             23.500.122Ft

        cb) felhalmozási célú hiány:                        95.014.512Ft

d. finanszírozási bevétele: 236.938.147Ft előirányzattal

e. finanszírozási kiadása: 118.423.513Ft előirányzattal

f. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 118.514.634Ft,

melyből:  fa) működési célú többlet:                           28.526.140Ft

  fb) felhalmozási célú többlet:                       89.998.494Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 476.030.539Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 476.030.539Ft bevételi előirányzattal, és 476.030.539Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §^[3] (1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                    115.730.576Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:       23.305.592Ft
• dologi kiadások:                                                          86.017.334Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                      10.900.000Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                  11.691.134Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                                26.680.789Ft
• felújítások:                                                                    82.651.601Ft
• felhalmozási célú támogatások:                                       630.000 Ft

3. Finanszírozási kiadások:                                                                  

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése  7.574.750Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:  110.848.763Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 2.410.520Ft, melyből működési célú általános tartalék 2.410.520 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.