Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3. §

(1)^[1] Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                              253.167.161Ft előirányzat
   
2. költségvetési kiadási főösszege:                               371.681.795Ft előirányzat
   
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:    -118.514.634 Ft,
   

melyből:           ca) működési célú hiány:                          15.304.699Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                    103.209.935Ft

4. finanszírozási bevétele:                                                237.705.608Ft előirányzattal
   
5. finanszírozási kiadása:                                                  119.190.974Ft előirányzattal
   
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:        118.514.634Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                                     28.526.140Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                                    89.998.494Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)^[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 490.872.769Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 490.872.769Ft bevételi előirányzattal, és 490.872.769Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § ^[3]

(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     119.972.317Ft
  
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:      23.305.592Ft
  
• dologi kiadások:                                                            81.320.273Ft
  
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          9.964.427Ft
  
• egyéb működési célú kiadások:                                  10.292.629Ft
  

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
   

• beruházások:                                            27.166.490Ft
  
• felújítások:                                                 99.030.067Ft
• felhalmozási célú támogatások:                   630.000 Ft
  

3. Finanszírozási kiadások:                                                    

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése        8.342.211Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:        110.848.763Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  34 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 1.012.015Ft, melyből működési célú általános tartalék 1.012.015Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

..........................................	.......................................
Köbli Miklós polgármester	Kovács János György jegyző