Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 27- 2018. 04. 27

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló, módosított 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:


  1. költségvetési bevételi főösszege:                                   289.394.335Ft előirányzat
  2. költségvetési kiadási főösszege:                                    546.662.255Ft előirányzat
  3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:              -257.267.920 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                  -15.538.438Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             -241.729.482Ft



  1. finanszírozási bevétele:                                                779.434.670 Ft előirányzattal
  2. finanszírozási kiadása:                                                  522.166.750 Ft előirányzattal
  3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:             257.267.920 Ft,

melyből: ea) működési célú többlet:                         26.991.920Ft

eb) felhalmozási célú többlet:                    230.276.000Ft


2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét1.068.829.005Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.068.829.005Ft bevételi előirányzattal, és 1.068.829.005Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


  1. A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


  1. működési célú kiadási előirányzatok:
  • személyi juttatások:                                                     116.199.535Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:         25.759.638Ft
  • dologi kiadások:                                                            76.955.779Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                        13.816.040Ft
  • egyéb működési célú kiadások:                                    25.486.061Ft


  1. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  • beruházások:                                                   57.375.207Ft
  • felújítások:                                                      230.440.665Ft
  • felhalmozási célú támogatások                         629.330 Ft


  1. Finanszírozási kiadások:                                                   
  • befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:            399.820.000 Ft
  • államháztartási megelőlegezések visszafizetése             12.100.382Ft
  • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             110.246.368Ft


  1. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 32 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő


(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 11.385.249Ft, melyből működési célú általános tartalék 11.385.249Ft.


(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.



4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Mellékletek