Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete

8/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:


  1. költségvetési bevételi főösszege:                                           239.092.392Ft előirányzat
  2. költségvetési kiadási főösszege:                                            357.607.026Ft előirányzat
  3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:                   -118.514.634 Ft,

melyből:             ca) működési célú hiány:                            23.500.122Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                        95.014.512Ft



  1. finanszírozási bevétele:                                               236.938.147Ft előirányzattal
  2. finanszírozási kiadása:                                                118.423.513Ft előirányzattal
  3. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:         118.514.634Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                          28.526.140Ft

 fb) felhalmozási célú többlet:                       89.998.494Ft


2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(3.) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 476.030.539Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 476.030.539Ft bevételi előirányzattal, és 476.030.539Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:


  1. működési célú kiadási előirányzatok:
  • személyi juttatások:                                                    115.730.576Ft
  • munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:        23.305.592Ft
  • dologi kiadások:                                                           86.017.334Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       10.900.000Ft
  • egyéb működési célú kiadások:                                  11.691.134Ft


  1. felhalmozási célú kiadási előirányzatok
  • beruházások:                                                                26.680.789Ft
  • felújítások:                                                                    82.651.601Ft
  • felhalmozási célú támogatások:                                        630.000 Ft


  1. Finanszírozási kiadások:                                                                  
  • államháztartási megelőlegezések visszafizetése  7.574.750Ft
  • központi, irányító szervi támogatás folyósítása:  110.848.763Ft


  1. az önkormányzat által engedélyezett létszám:  31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő


(2) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 2.410.520Ft, melyből működési célú általános tartalék 2.410.520 Ft.


(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.


(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.



4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.