Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                                   238.348.871 Ft előirányzat
   
2. költségvetési kiadási főösszege:                                                    316.493.024 Ft előirányzat
   
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:                          - 78.144.153 Ft
   

melyből:           ca) működési célú hiány:                                       59.496.680 Ft

                         cb) felhalmozási célú hiány:                                   18.647.473 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                                                     193.117.373 Ft előirányzattal
   
5. finanszírozási kiadása:                                                                     114.973.220 Ft előirányzattal
   
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                            78.144.153 Ft
   

melyből:           fa) működési célú többlet:                                     60.446.680 Ft

                         fb) felhalmozási célú többlet:                                  17.697.473 Ft

2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 431.466.244 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 431.466.244 Ft bevételi előirányzattal, és 431.466.244 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     121.936.143 Ft
  
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:      23.771.238 Ft
  
• dologi kiadások:                                                           83.894.372 Ft
  
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          4.184.080 Ft
  
• egyéb működési célú kiadások:                                  64.059.718 Ft
  

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                     4.072.479 Ft
  
• felújítások:                                                         13.624.994 Ft
  
• felhalmozási célú támogatások:                          950.000 Ft
  

c) Finanszírozási kiadások:

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése             7.332.622 Ft
  
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:            107.640.598 Ft
  

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám:            38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak:              15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal:       12 fő

dc) Lurkó Óvoda:                                                       11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 61.732.258 Ft, melyből működési célú általános tartalék 17.795.833 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.936.425 Ft

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.