Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 11. 29- 2019. 11. 29
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
- Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:
- költségvetési bevételi főösszege: 281.384.072 Ft előirányzat
- költségvetési kiadási főösszege: 359.528.225 Ft előirányzat
- költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 78.144.153 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány: 53.744.044 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 24.400.109 Ft
- finanszírozási bevétele: 202.199.617 Ft
előirányzattal
- finanszírozási kiadása: 124.055.464 Ft
előirányzattal
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 78.144.153 Ft,
melyből: fa) működési célú többlet: 60.446.680 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 17.697.473 Ft
2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 483.583.689 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 483.583.689 Ft bevételi előirányzattal, és 483.583.689 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 130.282.250 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 26.231.315 Ft
- dologi kiadások: 86.348.854 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.184.080 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 89.081.617 Ft
- felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 9.863.179 Ft
- felújítások: 13.324.994 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 1.211.936 Ft
- Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.042.866 Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 116.012.598 Ft
ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 86.159.777 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.695.827 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010pályázat felhasználására 43.142.521 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 37.321.429 Ft.
(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.
4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.