Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                             281.384.072 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                              359.528.225 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:      - 78.144.153 Ft,

melyből:         ca) működési célú hiány:                              53.744.044 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                         24.400.109 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                            202.199.617 Ft

előirányzattal

5. finanszírozási kiadása:                                             124.055.464 Ft

előirányzattal

6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:     78.144.153 Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                                    60.446.680 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                                   17.697.473 Ft

2.§       Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 483.583.689 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 483.583.689 Ft bevételi előirányzattal, és 483.583.689 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
   

3.§       Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                  130.282.250 Ft
  
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:    26.231.315 Ft
• dologi kiadások:                                                       86.348.854 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3.184.080 Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                89.081.617 Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                 9.863.179 Ft
• felújítások:                                                    13.324.994 Ft
• felhalmozási célú támogatások:                     1.211.936 Ft

3. Finanszírozási kiadások:                                               

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése     8.042.866 Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:     116.012.598 Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő
   

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 86.159.777 Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.695.827 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010pályázat felhasználására 43.142.521 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 37.321.429 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.