Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 08. 30- 2019. 11. 28Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről
2019-08-30-tól 2019-11-28-ig
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
- Hajmáskér Község Önkormányzata
- Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
- Lurkó Óvoda
3.§.
(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 238.348.871 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege: 316.493.024 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 78.144.153 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány: 59.496.680 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 18.647.473 Ft
d) finanszírozási bevétele: 193.117.373 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 114.973.220 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 78.144.153 Ft,
melyből: fa) működési célú többlet: 60.446.680 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 17.697.473 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 431.466.244 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 431.466.244 Ft bevételi előirányzattal, és 431.466.244 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4.§
(1) A Képviselő-testület a 3.§. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 121.936.143 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.771.238 Ft
- dologi kiadások: 83.894.372 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.184.080 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 64.059.718 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 4.072.479 Ft
- felújítások: 13.624.994 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 950.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.332.622 Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 107.640.598 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő
ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 61.732.258 Ft, melyből működési célú általános tartalék 17.795.833 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 43.936.425 Ft
(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.
5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
[1]A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."
6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.