Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda

3.§ 

(1)   Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:

 

a) költségvetési bevételi főösszege:                               331.861.039 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege:                                            416.888.093 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:                      - 85.027.054 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                 - 58.819.240 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             - 26.207.814 Ft

d) finanszírozási bevétele:                                                        209.698.783 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása:                                                          124.671.729 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                     85.027.054 Ft,

melyből:           fa) működési célú többlet:                                85.027.054

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

4.§     

1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

 

a) működési célú kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások:                                                   131.331.834 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                     25.057.473 Ft

- dologi kiadások:                                                         88.722.726 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                      2.080.151 Ft

- egyéb működési célú kiadások:                                               143.744.245 Ft

 

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások:                                                             15.523.485 Ft

- felújítások:                                                                9.216.243 Ft

- felhalmozási célú támogatások:                                              1.211.936 Ft

 

c) Finanszírozási kiadások:                                                      

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése:                      8.659.131 Ft

- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:                      116.012.598 Ft

 

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

 

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 139.821.522 Ft, melyből

 

- működési célú általános tartalék 27.384.946 Ft,

-  működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 39.919.308 Ft,

- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft,

- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Temető fejlesztése” pályázat felhasználásra 2.099.914 Ft,

- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Óvoda fejlesztése” pályázat felhasználásra 4.960.099 Ft,

- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználásra 29.843.968 Ft.

 

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.

 

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.

 

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.

 

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

^[1]A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre."

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.