Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló, módosított3/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                   317.090.181 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                                    435.466.332 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:                 -118.376.151 Ft,

melyből:           ca) működési célú hiány:                                  14.292.003 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:                             104.084.148 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                                 238.140.611 Ft előirányzattal
5. finanszírozási kiadása:                                                  119.764.460 Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:             118.376.151 Ft,

melyből: fa) működési célú többlet:                                          109.707.407 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                                     8.668.744 Ft

2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 555.230.792 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 555.230.792 Ft bevételi előirányzattal, és 555.230.792 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     119.884.249 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:                       23.295.150 Ft
• dologi kiadások:                                                          83.871.817 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.013.618 Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                     77.700.728 Ft

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                               27.722.267 Ft
• felújítások:                                                                  99.030.067 Ft
• felhalmozási célú támogatások:                                                948.436 Ft

3. Finanszírozási kiadások:                                                   

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése             8.915.697 Ft
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:             110.848.763 Ft

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 34 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 12 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

2. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 69.643.959 Ft, melyből működési célú általános tartalék 16.533.359 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 53.110.600 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.

4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.