Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2.§. Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata
   
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
   
3. Lurkó Óvoda

3.§. (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020.évi költségvetése:

1. költségvetési bevételi főösszege:                                   237.649.911 Ft előirányzat
2. költségvetési kiadási főösszege:                                    378.898.814 Ft előirányzat
3. költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:         -141.248.903 Ft,
   

melyből:           ca) működési célú hiány:                 87.158.074 Ft

cb) felhalmozási célú hiány:         54.090.829 Ft

4. finanszírozási bevétele:                                                 257.259.558 Ft előirányzattal
   
5. finanszírozási kiadása:                                                  116.010.655 Ft előirányzattal
6. finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:       141.248.903 Ft,
   

melyből: fa) működési célú többlet:                     90.528.285 Ft

fb) felhalmozási célú többlet:                 50.720.618 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési főösszege 494.909.469Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 494.909.469 Ft bevételi előirányzattal, és 494.909.469 Ft kiadási előirányzattal.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 3.§. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

1. működési célú kiadási előirányzatok:

• személyi juttatások:                                                     129.654.224 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:     23.297.530 Ft
  
• dologi kiadások:                                                          89.896.229 Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.780.945 Ft
• egyéb működési célú kiadások:                                79.179.057 Ft
  

2. felhalmozási célú kiadási előirányzatok

• beruházások:                                                             22.441.862 Ft
  
• felújítások:                                                                  30.478.967 Ft
  
• felhalmozási célú támogatások:                              1.170.000 Ft
  

3. Finanszírozási kiadások:

• államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.882.901 Ft
  
• központi, irányító szervi támogatás folyósítása:    109.127.754 Ft
  

4. az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 74.841.257Ft, melyből működési célú általános tartalék 5.123.016 Ft, működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010pályázat felhasználására 34.104.954 Ft, felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft.

(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználásáraa céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.

6.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.