Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 02- 2021. 05. 02Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § . A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § . Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
- 1. Hajmáskér Község Önkormányzata
- 2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
- 3. Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése:
- a) költségvetési bevételi főösszege:258.619.501 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege:399.868.404 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:- 141.248.903 Ft, melyből:
- ca) működési célú hiány: 49.108.154 Ft
- cb) felhalmozási célú hiány: 92.140.749 Ft
- d) finanszírozási bevétele:262.234.144 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása:120.985.241 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:141.248.903 Ft, melyből:
- fa) működési célú többlet: 90.528.285 Ft
- fb) felhalmozási célú többlet: 50.720.618 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 520.853.645 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 520.853.645 Ft bevételi előirányzattal, és 520.853.645 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a) működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 132.652.197 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 23.851.694 Ft
- dologi kiadások: 91.469.295 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.780.945 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 81.359.300 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 25.809.280 Ft
- felújítások: 40.775.693 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 1.170.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.337.487 Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:112.647.754 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám:38,5 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 72.532.335 Ft, melyből
- működési célú általános tartalék 4.895.776 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 32.023.272 Ft
- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-31. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 32-33. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 34. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználására céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 42 982 461 | 23 668 922 | 4 119 012 | 27 787 934 | 21 144 434 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 867 390 | 47 702 540 | 36 954 768 | 77% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 14 345 862 | 12 740 151 | -2 564 746 | 10 175 405 | 8 166 215 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | |||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | 100% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 111 082 473 | 82 244 223 | 4 010 856 | 86 255 079 | 66 854 617 | 78% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 1 023 733 | 0 | 685 204 | 685 204 | 685 204 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 471 508 | 0 | 685 204 | 685 204 | 685 204 | 100% |
41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 552 225 | 0 | 0 | |||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 112 106 206 | 82 244 223 | 4 696 060 | 86 940 283 | 67 539 821 | 78% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 4 960 095 | 0 | 0 | ||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 4 960 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 400 | 13 000 | 13 000 | 197 | 2% | |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 317 943 | 350 000 | 350 000 | 25 500 | 7% | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 836 110 | 1 900 000 | 1 358 953 | 3 258 953 | 3 141 048 | 96% |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | |||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 383 544 | 610 000 | 610 000 | 736 596 | 121% | |
204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 60 | 100 | 100 | 83 | 83% | |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 60 | 100 | 0 | 100 | 83 | 83% |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 4 256 | 10 000 | -3 | 9 997 | 3 649 | 37% |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 553 313 | 2 883 100 | 1 358 950 | 4 242 050 | 3 907 073 | 92% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | ||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | ||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 130 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 90 000 | 56% |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 130 000 | 160 000 | 160 000 | 90 000 | 56% | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 130 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 90 000 | 56% |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 119 749 614 | 85 287 323 | 6 055 010 | 91 342 333 | 71 536 894 | 78% |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | |||||
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 974 506 | 30 977 497 | 537 089 | 31 514 586 | 31 514 586 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 15 974 506 | 30 977 497 | 537 089 | 31 514 586 | 31 514 586 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 1 454 586 | 1 454 586 | 1 454 586 | 100% |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 25 482 324 | 30 977 497 | 1 991 675 | 32 969 172 | 32 969 172 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 25 482 324 | 30 977 497 | 1 991 675 | 32 969 172 | 32 969 172 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 145 231 938 | 116 264 820 | 8 046 685 | 124 311 505 | 104 506 066 | 84% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 428 261 | 2 823 700 | -2 026 992 | 796 708 | 534 799 | 67% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 43 649 | 45 000 | -25 000 | 20 000 | 15 750 | 79% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 471 910 | 2 868 700 | -2 051 992 | 816 708 | 550 549 | 67% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | 11 999 548 | 8 728 246 | 73% | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 665 232 | 700 000 | 200 000 | 900 000 | 381 668 | 42% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 823 711 | 850 000 | -54 438 | 795 562 | 151 608 | 19% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 886 267 | 13 549 548 | 145 562 | 13 695 110 | 9 261 522 | 68% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 358 177 | 16 418 248 | -1 906 430 | 14 511 818 | 9 812 071 | 68% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 385 354 | 3 061 558 | -437 413 | 2 624 145 | 1 958 840 | 75% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 220 948 | 2 911 108 | -437 413 | 2 473 695 | 1 871 045 | 76% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 10 654 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 153 752 | 150 450 | 150 450 | 87 795 | 58% | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 101 692 | 110 000 | 110 000 | 105 913 | 96% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 048 410 | 600 000 | -300 000 | 300 000 | 221 264 | 74% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 150 102 | 710 000 | -300 000 | 410 000 | 327 177 | 80% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 406 593 | 420 000 | -14 000 | 406 000 | 338 400 | 83% |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 17 410 | 20 000 | 20 000 | 14 008 | 70% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 424 003 | 440 000 | -14 000 | 426 000 | 352 408 | 83% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 2 500 | 0 | 0 | |||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 62 000 | 70 000 | -40 000 | 30 000 | 27 500 | 92% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 1 132 362 | 3 432 362 | 2 909 940 | 85% |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | ||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 218 500 | 2 300 000 | -464 368 | 1 835 632 | 400 100 | 22% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 940 326 | 2 000 000 | 400 000 | 2 400 000 | 2 280 040 | 95% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 451 348 | 6 670 000 | 1 027 994 | 7 697 994 | 5 617 580 | 73% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 467 500 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% | |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 467 500 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0% |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 046 262 | 2 182 800 | -802 122 | 1 380 678 | 1 199 786 | 87% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 52 656 | 0 | 72 567 | 72 567 | 72 477 | 100% |
53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | |||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 404 421 | 410 000 | -45 873 | 364 127 | 234 978 | 65% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 503 339 | 2 592 800 | -775 428 | 1 817 372 | 1 507 241 | 83% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 9 996 292 | 10 912 800 | -61 434 | 10 851 366 | 7 804 406 | 72% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 289 853 | 2 889 853 | 2 889 853 | 100% |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 289 853 | 2 889 853 | 2 889 853 | 100% |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 394 490 | 1 506 200 | -16 552 | 1 489 648 | 568 910 | 38% |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 394 490 | 1 506 200 | -16 552 | 1 489 648 | 568 910 | 38% |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
188 | Tartalékok (K513) | 1 295 264 | 541 312 | 1 836 576 | 0% | ||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 630 157 | 5 401 464 | 4 755 366 | 10 156 830 | 7 399 516 | 73% |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | |||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 337 017 | 3 905 587 | -3 905 587 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 117 245 | 0 | 3 967 589 | 3 967 589 | 3 967 589 | 100% |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 122 649 | 1 054 508 | 16 742 | 1 071 250 | 1 071 250 | 100% |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 576 911 | 4 960 095 | 78 744 | 5 038 839 | 5 038 839 | 100% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás (K89) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100% | |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 38 213 134 | 40 754 165 | 2 478 833 | 43 232 998 | 32 063 672 | 74% |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | |||||
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 1 454 586 | 8 337 487 | 8 337 487 | 100% |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 | 80 812 438 | 72% |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 162 884 863 | 156 764 820 | 7 453 419 | 164 218 239 | 121 213 597 | 74% |
Engedélyezett létszám | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. melléklet
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% | |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | -719 692 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | 800 000 | 515 144 | 64% | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -100 000 | 400 000 | 182 552 | 46% |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | 38 675 615 | 97% |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 44 650 902 | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | 38 675 615 | 97% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 44 650 902 | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | 38 675 615 | 97% |
3. melléklet
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 444 084 | 509 250 | 1 798 119 | 2 307 369 | 1 755 677 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 444 084 | 509 250 | 1 798 119 | 2 307 369 | 1 755 677 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | ||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 444 084 | 509 250 | 1 798 119 | 2 307 369 | 1 755 677 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | ||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 2 099 914 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 293 334 | 300 000 | 300 000 | 231 920 | 77% | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 79 202 | 81 000 | 81 000 | 62 619 | 77% | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 2 | |||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 372 536 | 381 000 | 0 | 381 000 | 294 541 | 77% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 2 916 534 | 890 250 | 1 798 119 | 2 688 369 | 2 050 218 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 2 409 814 | 0 | 2 409 814 | 2 409 814 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 2 916 534 | 3 300 064 | 1 798 119 | 5 098 183 | 4 460 032 | 87% |
4. melléklet
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 181 095 | 274 243 | 676 155 | 950 398 | 723 158 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 095 | 274 243 | 676 155 | 950 398 | 723 158 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 181 095 | 274 243 | 676 155 | 950 398 | 723 158 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% | ||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 699 217 | 53% |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 315 071 | 317 250 | 317 250 | 188 788 | 60% | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 925 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 482 932 | 1 492 250 | 157 126 | 1 649 376 | 888 005 | 54% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | |||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 1 664 027 | 1 766 493 | 833 281 | 2 599 774 | 1 611 163 | 62% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 507 | 1 507 | 1 507 | 100% | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 1 507 | 0 | 1 507 | 1 507 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 664 027 | 1 768 000 | 833 281 | 2 601 281 | 1 612 670 | 62% |
5. melléklet
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 558 729 | 1 877 667 | 1 428 717 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 558 729 | 1 877 667 | 1 428 717 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 558 729 | 1 877 667 | 1 428 717 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 307 792 | 3 436 396 | -1 558 729 | 1 877 667 | 1 428 717 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 11 604 | 11 604 | 11 604 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 11 604 | 0 | 11 604 | 11 604 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 3 307 792 | 3 448 000 | -1 558 729 | 1 889 271 | 1 440 321 | 76% |
6. melléklet
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 058 392 | 1 401 429 | 1 066 347 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 058 392 | 1 401 429 | 1 066 347 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 694 433 | 3 459 821 | -2 058 392 | 1 401 429 | 1 066 347 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 110 000 | 120 000 | 120 000 | 0% | ||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 13 500 | 32 400 | 0 | 32 400 | 0% | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 | 10 | -10 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 123 505 | 152 410 | -10 | 152 400 | 0 | 0% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 320 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 60 000 | 16% |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | 70 000 | |||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 190 000 | 300 000 | 300 000 | 60 000 | 20% | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 320 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 60 000 | 16% |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 137 938 | 3 982 231 | -2 058 402 | 1 923 829 | 1 126 347 | 59% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 808 | 370 219 | 370 219 | 370 219 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 808 | 370 219 | 0 | 370 219 | 370 219 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 139 746 | 4 352 450 | -2 058 402 | 2 294 048 | 1 496 566 | 65% |
7. melléklet
Közterület rendjének fenntartása
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 151 920 | 208 825 | 208 825 | 158 895 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 151 920 | 208 825 | 0 | 208 825 | 158 895 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 151 920 | 208 825 | 0 | 208 825 | 158 895 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 151 920 | 208 825 | 0 | 208 825 | 158 895 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 151 920 | 210 800 | 0 | 210 800 | 160 870 | 76% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 17 591 | 20 000 | 20 000 | 14 960 | 75% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 17 591 | 20 000 | 0 | 20 000 | 14 960 | 75% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 101 833 | 110 000 | 110 000 | 68 910 | 63% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 624 | 10 000 | 10 000 | 7 403 | 74% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 107 457 | 120 000 | 0 | 120 000 | 76 313 | 64% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 5 401 | 11 000 | 11 000 | 6 450 | 59% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 765 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 12 166 | 26 000 | 0 | 26 000 | 6 450 | 25% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 731 | 44 800 | 44 800 | 10 294 | 23% | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 1 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 12 731 | 44 800 | 0 | 44 800 | 10 295 | 23% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 149 945 | 210 800 | 0 | 210 800 | 108 018 | 51% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 149 945 | 210 800 | 0 | 210 800 | 108 018 | 51% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 149 945 | 210 800 | 0 | 210 800 | 108 018 | 51% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
8. melléklet
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 1 940 679 | 102 253 | 1 781 193 | 1 883 446 | 1 433 114 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 1 940 679 | 102 253 | 1 781 193 | 1 883 446 | 1 433 114 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 6 267 023 | 1 047 328 | 837 677 | 1 885 005 | 1 885 005 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 267 023 | 1 047 328 | 837 677 | 1 885 005 | 1 885 005 | 100% |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 8 207 702 | 1 149 581 | 2 618 870 | 3 768 451 | 3 318 119 | 88% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 1 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 | 4 | 4 | 4 | 100% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 8 207 708 | 1 149 581 | 2 618 874 | 3 768 455 | 3 318 123 | 88% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 102 245 | 102 245 | 102 245 | 100% | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 102 245 | 0 | 102 245 | 102 245 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 102 245 | 0 | 102 245 | 102 245 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 102 245 | 0 | 102 245 | 102 245 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 8 207 708 | 1 251 826 | 2 618 874 | 3 870 700 | 3 420 368 | 88% |
9. melléklet
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 2 839 770 | 2 762 590 | 2 762 590 | 2 102 055 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 2 839 770 | 2 762 590 | 0 | 2 762 590 | 2 102 055 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 839 770 | 2 762 590 | 0 | 2 762 590 | 2 102 055 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 8 346 170 | 8 346 170 | 8 346 170 | 100% | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 29 843 967 | 0 | 8 346 170 | 8 346 170 | 8 346 170 | 100% |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 32 683 737 | 2 762 590 | 8 346 170 | 11 108 760 | 10 448 225 | 94% |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | ||||
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 30 803 502 | -807 716 | 29 995 786 | 29 995 786 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 32 683 737 | 33 566 092 | 7 538 454 | 41 104 546 | 40 444 011 | 98% |
10. melléklet
Közvilágítás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 783 766 | 4 522 500 | 4 522 500 | 3 441 170 | 76% | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 5 783 766 | 4 522 500 | 0 | 4 522 500 | 3 441 170 | 76% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 5 783 766 | 4 522 500 | 0 | 4 522 500 | 3 441 170 | 76% | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | ||||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | ||||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 5 783 766 | 4 522 500 | 0 | 4 522 500 | 3 441 170 | 76% | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 938 574 | 28 999 | 28 999 | 28 999 | 100% | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 938 574 | 28 999 | 0 | 28 999 | 28 999 | 100% | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 6 722 340 | 4 551 499 | 0 | 4 551 499 | 3 470 169 | 76% | |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | ||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | ||||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | ||||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | ||||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | ||||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | ||||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | ||||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 000 | 40 000 | 0% | ||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | ||||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | ||||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Közüzemi díjak (K331) | 2 502 574 | 2 700 000 | 251 107 | 2 951 107 | 2 614 227 | 89% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | |||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 558 176 | 600 000 | 600 000 | 470 652 | 78% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | ||||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | ||||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 3 060 750 | 3 300 000 | 251 107 | 3 551 107 | 3 084 879 | 87% | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 771 001 | 900 000 | 900 000 | 766 336 | 85% | ||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | ||||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 771 001 | 900 000 | 0 | 900 000 | 766 336 | 85% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 3 831 751 | 4 240 000 | 251 107 | 4 491 107 | 3 851 215 | 86% | |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 311 499 | -251 107 | 60 392 | ||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 311 499 | -251 107 | 60 392 | 0 | ||
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 2 317 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | ||||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 544 590 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 2 861 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 6 693 341 | 4 551 499 | 0 | 4 551 499 | 3 851 215 | 85% | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 6 693 341 | 4 551 499 | 0 | 4 551 499 | 3 851 215 | 85% | |
Engedélyezett létszám | 0 | |||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
11. melléklet
Zöldterület-kezelés
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 4 098 740 | 4 631 760 | 4 631 760 | 3 524 306 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 4 098 740 | 4 631 760 | 0 | 4 631 760 | 3 524 306 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 4 098 740 | 4 631 760 | 0 | 4 631 760 | 3 524 306 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 | 5 | 15 | 300% | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 300% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 4 098 740 | 4 631 760 | 5 | 4 631 765 | 3 524 321 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 098 740 | 4 631 760 | 5 | 4 631 765 | 3 524 321 | 76% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 100 000 | -100 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 67 890 | 1 500 000 | -76 187 | 1 423 813 | 472 885 | 33% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 67 890 | 1 600 000 | -176 187 | 1 423 813 | 472 885 | 33% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 800 000 | -406 368 | 393 632 | 0 | 0% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 0% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 800 000 | -405 069 | 394 931 | 1 299 | 0% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 18 330 | 700 000 | 98 706 | 798 706 | 128 029 | 16% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 12 | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 18 330 | 700 000 | 98 706 | 798 706 | 128 041 | 16% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 86 220 | 3 100 000 | -482 550 | 2 617 450 | 602 225 | 23% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 1 531 760 | 482 555 | 2 014 315 | 0% | ||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 1 531 760 | 482 555 | 2 014 315 | 0 | 0% |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 86 220 | 4 631 760 | 5 | 4 631 765 | 602 225 | 13% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 86 220 | 4 631 760 | 5 | 4 631 765 | 602 225 | 13% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
12. melléklet
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 393 311 | 28 734 972 | 322 578 | 29 057 550 | 22 109 890 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 9 393 311 | 28 734 972 | 322 578 | 29 057 550 | 22 109 890 | 76% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 11 357 598 | 28 734 972 | 322 578 | 29 057 550 | 22 109 890 | 76% | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 35 357 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 56 025 | 60 000 | 60 000 | 50 267 | 84% | ||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | ||||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 15 130 | 16 200 | 16 200 | 13 573 | 84% | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 20 | 2 | 22 | 22 | 100% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 71 166 | 76 220 | 2 | 76 222 | 63 862 | 84% | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 46 785 906 | 28 811 192 | 322 580 | 29 133 772 | 22 173 752 | 76% | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 754 203 | 35 932 775 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 9 754 203 | 35 932 775 | 0 | 35 932 775 | 35 932 775 | 100% | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 56 540 109 | 64 743 967 | 322 580 | 65 066 547 | 58 106 527 | 89% | |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 284 125 | 8 672 000 | 8 672 000 | 4 841 720 | 56% | Hornyák, Rékai, Rábel+1 fő karbantartó | |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100% | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | ||||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 313 850 | 155 200 | 155 200 | 125 200 | 81% | plusz maradvány | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 597 975 | 8 827 200 | 250 000 | 9 077 200 | 5 216 920 | 57% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 23 877 | 0 | 0 | ||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | ||||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 23 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 621 852 | 8 827 200 | 250 000 | 9 077 200 | 5 216 920 | 57% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 239 480 | 1 523 480 | -97 817 | 1 425 663 | 811 289 | 57% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 230 886 | 1 523 480 | -110 000 | 1 413 480 | 799 106 | 57% | plusz maradvány |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 478 | 0 | 0 | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 116 | 0 | 12 183 | 12 183 | 12 183 | 100% | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 500 | 50 000 | -17 934 | 32 066 | 27 000 | 84% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 603 713 | 1 700 000 | 300 000 | 2 000 000 | 1 889 812 | 94% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 624 213 | 1 750 000 | 282 066 | 2 032 066 | 1 916 812 | 94% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 500 | 10 000 | 500 | 10 500 | 10 500 | 100% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 84 296 | 90 000 | 90 000 | 57 602 | 64% | ||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 88 796 | 100 000 | 500 | 100 500 | 68 102 | 68% | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 19 300 | 30 000 | -1 107 | 28 893 | 4 128 | 14% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 164 869 | 200 000 | 200 000 | 112 776 | 56% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | ||||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 201 687 | 0 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 100% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 636 864 | 2 700 000 | 2 000 000 | 4 700 000 | 3 861 719 | 82% | törmelékelhordás:1.000e + áfa |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 022 720 | 2 930 000 | 2 001 093 | 4 931 093 | 3 980 823 | 81% | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | |||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 684 357 | 1 290 000 | 210 000 | 1 500 000 | 1 325 248 | 88% | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 24 041 | 10 000 | 10 000 | 23 | 0% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 708 398 | 1 300 000 | 210 000 | 1 510 000 | 1 325 271 | 88% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 444 127 | 6 080 000 | 2 493 659 | 8 573 659 | 7 291 008 | 85% | |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 35 613 287 | 35 613 287 | Kerékpárút | ||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 35 613 287 | 0 | 35 613 287 | 0 | ||
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 4 921 660 | 53 100 | 53 100 | 53 100 | 100% | ||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 615 249 | 10 000 000 | -1 882 439 | 8 117 561 | 961 135 | 12% | kamerák: 2.000, traktro önerő: 8.000 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 764 966 | 2 700 000 | -493 923 | 2 206 077 | 273 843 | 12% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 8 301 875 | 12 700 000 | -2 323 262 | 10 376 738 | 1 288 078 | 12% | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 20 607 334 | 64 743 967 | 322 580 | 65 066 547 | 14 607 295 | 22% | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 20 607 334 | 64 743 967 | 322 580 | 65 066 547 | 14 607 295 | 22% | |
Engedélyezett létszám | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Háziorvosi alapellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 62 845 | 86 520 | 49 457 | 135 977 | 103 465 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 62 845 | 86 520 | 49 457 | 135 977 | 103 465 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 136 500 | 123 600 | -30 700 | 92 900 | 92 900 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 136 500 | 123 600 | -30 700 | 92 900 | 92 900 | 100% |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 199 345 | 210 120 | 18 757 | 228 877 | 196 365 | 86% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 199 345 | 210 120 | 18 757 | 228 877 | 196 365 | 86% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 3 880 | 3 000 | 6 880 | 6 880 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 199 345 | 214 000 | 21 757 | 235 757 | 203 245 | 86% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 339 | 5 000 | 5 000 | 2 516 | 50% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 3 339 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 516 | 50% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 41 120 | 45 000 | 45 000 | 26 746 | 59% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 49 457 | 49 457 | 49 457 | 100% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 12 725 | 18 000 | 18 000 | 10 905 | 61% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 53 845 | 63 000 | 49 457 | 112 457 | 87 108 | 77% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 11 081 | 20 000 | 3 000 | 23 000 | 20 435 | 89% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 081 | 20 000 | 3 000 | 23 000 | 20 435 | 89% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 68 265 | 88 000 | 52 457 | 140 457 | 110 059 | 78% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 127 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 127 200 | 126 000 | 126 000 | 126 000 | 100% | |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 127 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 195 465 | 214 000 | 52 457 | 266 457 | 236 059 | 89% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 195 465 | 214 000 | 52 457 | 266 457 | 236 059 | 89% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
14. melléklet
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 532 948 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 532 948 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 532 948 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 532 948 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | ||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 532 948 | 76% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 60 000 | -60 000 | 0 | 0 | 0% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 510 000 | -60 000 | 450 000 | 0 | 0% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 46 368 | 46 368 | 46 358 | 100% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 5 000 | 46 368 | 51 368 | 46 358 | 90% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | |||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 139 050 | 60 000 | 199 050 | 12 517 | 6% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 0% | ||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 139 050 | 60 000 | 199 050 | 12 517 | 6% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 58 875 | 8% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 230 050 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 62 114 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 292 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 58 875 | 8% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 292 164 | 654 050 | 46 368 | 700 418 | 58 875 | 8% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
15. melléklet
Könyvtári szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 614 556 | 692 200 | 170 000 | 862 200 | 695 364 | 81% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 614 556 | 692 200 | 170 000 | 862 200 | 695 364 | 81% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 614 556 | 692 200 | 170 000 | 862 200 | 695 364 | 81% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 614 556 | 692 200 | 170 000 | 862 200 | 695 364 | 81% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 186 543 | -166 081 | 20 462 | 20 462 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 614 556 | 878 743 | 3 919 | 882 662 | 715 826 | 81% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 125 806 | 450 000 | 450 000 | 337 500 | 75% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 125 806 | 450 000 | 0 | 450 000 | 337 500 | 75% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | ||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 214 113 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 214 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 339 919 | 450 000 | 0 | 450 000 | 337 500 | 75% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 56 714 | 70 875 | 0 | 70 875 | 51 804 | 73% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 56 714 | 70 875 | 70 875 | 51 804 | 73% | |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 10 000 | -2 083 | 7 917 | 7 917 | 100% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 24 708 | 40 000 | 40 000 | 6 820 | 17% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 24 708 | 50 000 | -2 083 | 47 917 | 14 737 | 31% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 6 000 | 6 000 | 5 804 | 97% | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 100 000 | 6 000 | 106 000 | 5 804 | 5% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 672 | 40 500 | 40 500 | 427 | 1% | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 | 2 | 2 | 100% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 6 672 | 40 500 | 2 | 40 502 | 429 | 1% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 31 380 | 190 500 | 3 919 | 194 419 | 20 970 | 11% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 167 368 | 167 368 | ||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 167 368 | 0 | 167 368 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 428 013 | 878 743 | 3 919 | 882 662 | 410 274 | 46% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 428 013 | 878 743 | 3 919 | 882 662 | 410 274 | 46% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
16. melléklet
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - MŰVELŐDÉSI HÁZ
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 5 437 281 | 8 809 755 | 115 830 | 8 925 585 | 6 791 477 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 693 300 | 2 373 783 | 459 488 | 2 833 271 | 2 285 256 | 81% | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 8 130 581 | 11 183 538 | 575 318 | 11 758 856 | 9 076 733 | 77% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | ||||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | ||||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 8 130 581 | 11 183 538 | 575 318 | 11 758 856 | 9 076 733 | 77% | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | ||||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | ||||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | ||||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 79 500 | 100 000 | 100 000 | 69 000 | 69% | ||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | ||||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | ||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | ||||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 20 | 20 | 3 | |||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 79 511 | 100 020 | 0 | 100 020 | 69 003 | 69% | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | ||||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | ||||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | ||||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | |||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 8 210 092 | 11 283 558 | 575 318 | 11 858 876 | 9 145 736 | 77% | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | |||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 275 955 | 200 996 | 476 951 | 476 951 | 100% | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 8 210 092 | 11 559 513 | 776 314 | 12 335 827 | 9 622 687 | 78% | |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 927 049 | 6 304 400 | -600 000 | 5 704 400 | 3 453 600 | 61% | Petra+Vali+1 fő |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 178 624 | 208 656 | 208 656 | 117 162 | 56% | ||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | ||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 378 522 | 255 450 | -23 999 | 231 451 | 112 500 | 49% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 4 484 195 | 6 768 506 | -623 999 | 6 144 507 | 3 683 262 | 60% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | ||||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 28 800 | 28 800 | 0 | maradvány | ||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 26 982 | 50 000 | 50 000 | 10 573 | 21% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 26 982 | 78 800 | 0 | 78 800 | 10 573 | 13% | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 511 177 | 6 847 306 | -623 999 | 6 223 307 | 3 693 835 | 59% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 845 368 | 1 199 345 | 19 711 | 1 219 056 | 724 513 | 59% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 821 351 | 1 181 645 | 0 | 1 181 645 | 687 102 | 58% | plusz maradvány |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 1 652 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | ||||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 22 365 | 17 700 | 19 711 | 37 411 | 37 411 | 100% | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 559 | 30 000 | -18 402 | 11 598 | 7 992 | 69% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 94 639 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 169 895 | 85% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 102 198 | 130 000 | 81 598 | 211 598 | 177 887 | 84% | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 500 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | 8 813 | 88% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 35 320 | 45 000 | 45 000 | 29 203 | 65% | ||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 36 820 | 47 000 | 8 000 | 55 000 | 38 016 | 69% | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 110 043 | 1 200 000 | -200 000 | 1 000 000 | 853 936 | 85% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 22 823 | 25 000 | 25 000 | 22 500 | 90% | ||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 85 354 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | ||||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 228 812 | 250 000 | 250 000 | 30 252 | 12% | ||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 607 960 | 650 000 | 200 000 | 850 000 | 820 750 | 97% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | ||||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 2 054 992 | 2 225 000 | 0 | 2 225 000 | 1 727 438 | 78% | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 200 | 9 200 | 0 | |||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | ||||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | ||
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 383 576 | 620 020 | 620 020 | 337 517 | 54% | ||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | ||||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 6 | 18 904 | 18 904 | 18 904 | 100% | ||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 383 582 | 620 020 | 18 904 | 638 924 | 356 421 | 56% | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 577 592 | 3 031 220 | 108 502 | 3 139 722 | 2 299 762 | 73% | |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | ||||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | ||||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | ||||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | ||||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | ||||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | ||||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 379 246 | 1 001 654 | 1 380 900 | 1 380 900 | 100% | gázkazán | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 102 396 | 270 446 | 372 842 | 372 842 | 100% | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 481 642 | 1 272 100 | 1 753 742 | 1 753 742 | 100% | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | ||||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | ||||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | ||||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 7 934 137 | 11 559 513 | 776 314 | 12 335 827 | 8 471 852 | 69% | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 7 934 137 | 11 559 513 | 776 314 | 12 335 827 | 8 471 852 | 69% | |
Engedélyezett létszám | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | |||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - KÖZÖSSÉGI HÁZ
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 195 226 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 558 044 | 797 105 | 300 000 | 1 097 105 | 884 815 | 81% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | ||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 753 270 | 797 105 | 300 000 | 1 097 105 | 884 815 | 81% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | |||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 753 270 | 797 105 | 300 000 | 1 097 105 | 884 815 | 81% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 56 165 | 60 000 | 60 000 | 4 000 | 7% | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 7 335 | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 63 500 | 70 000 | 1 | 70 001 | 4 000 | 6% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 816 770 | 867 105 | 300 001 | 1 167 106 | 888 815 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 34 495 | 232 712 | 267 207 | 267 207 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 34 495 | 232 712 | 267 207 | 267 207 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 34 495 | 232 712 | 267 207 | 267 207 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 34 495 | 232 712 | 267 207 | 267 207 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 816 770 | 901 600 | 532 713 | 1 434 313 | 1 156 022 | 81% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 105 205 | 150 000 | 20 000 | 170 000 | 159 704 | 94% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 105 205 | 165 000 | 5 000 | 170 000 | 159 704 | 94% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 358 105 | 380 000 | 350 000 | 730 000 | 650 832 | 89% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 85 400 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0% | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | 57 711 | 57 711 | 57 711 | 100% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 91 656 | 100 000 | 100 000 | 67 626 | 68% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 535 161 | 580 000 | 407 711 | 987 711 | 776 169 | 79% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 119 990 | 156 600 | 120 000 | 276 600 | 235 561 | 85% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 119 994 | 156 600 | 120 002 | 276 602 | 235 563 | 85% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 760 360 | 901 600 | 532 713 | 1 434 313 | 1 171 436 | 82% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 256 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 659 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 21 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 782 275 | 901 600 | 532 713 | 1 434 313 | 1 171 436 | 82% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 782 275 | 901 600 | 532 713 | 1 434 313 | 1 171 436 | 82% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
18. melléklet
Cselekvő Közösségek
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 53 659 600 | 39 919 308 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 53 659 600 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 39 919 308 | 100% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 1 734 622 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 920 214 | 2 511 600 | 2 511 600 | 1 879 800 | 75% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 2 654 836 | 2 511 600 | 0 | 2 511 600 | 1 879 800 | 75% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 950 000 | 2 511 600 | 2 511 600 | 1 879 800 | 75% | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 209 311 | 43 154 | 43 154 | 43 154 | 100% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 2 159 311 | 2 511 600 | 43 154 | 2 554 754 | 1 922 954 | 75% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 814 147 | 5 023 200 | 43 154 | 5 066 354 | 3 802 754 | 75% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 804 939 | 791 154 | 0 | 791 154 | 587 565 | 74% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 804 939 | 791 154 | -5 205 | 785 949 | 582 360 | 74% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 5 205 | 5 205 | 5 205 | 100% | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 255 678 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 100% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 236 095 | 0 | 49 028 | 49 028 | 49 028 | 100% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 491 773 | 0 | 93 560 | 93 560 | 93 560 | 100% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | ||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | 0 | ||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | ||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 64 000 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | ||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 743 455 | 0 | 1 469 600 | 1 469 600 | 1 469 600 | 100% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 358 744 | 0 | 60 128 | 60 128 | 60 128 | 100% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 166 199 | 0 | 1 529 728 | 1 529 728 | 1 529 728 | 100% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 549 508 | 0 | 52 124 | 52 124 | 52 124 | 100% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 10 | 8 | 8 | 8 | 100% | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 549 518 | 0 | 52 132 | 52 132 | 52 132 | 100% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 7 207 490 | 0 | 1 675 420 | 1 675 420 | 1 675 420 | 100% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 34 104 954 | -2 081 682 | 32 023 272 | |||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 34 104 954 | -2 081 682 | 32 023 272 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 719 460 | 285 911 | 285 911 | 285 911 | 100% | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 194 256 | 77 197 | 77 197 | 77 197 | 100% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 913 716 | 0 | 363 108 | 363 108 | 363 108 | 100% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 13 740 292 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 6 428 847 | 16% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 13 740 292 | 39 919 308 | 0 | 39 919 308 | 6 428 847 | 16% |
Engedélyezett létszám | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. melléklet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 3 700 906 | 1 351 750 | 1 054 448 | 2 406 198 | 1 830 876 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 17 160 505 | 18 795 693 | -1 730 892 | 17 064 801 | 13 691 090 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 861 411 | 20 147 443 | -676 444 | 19 470 999 | 15 521 966 | 80% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 20 861 411 | 20 147 443 | -676 444 | 19 470 999 | 15 521 966 | 80% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 709 960 | 4 295 145 | 4 295 145 | 1 657 395 | 39% | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 001 643 | 1 159 689 | 1 159 689 | 447 522 | 39% | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 4 711 603 | 5 454 834 | 0 | 5 454 834 | 2 104 917 | 39% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 25 573 014 | 25 602 277 | -676 444 | 24 925 833 | 17 626 883 | 71% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 43 636 | 636 677 | 636 677 | 636 677 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 43 636 | 636 677 | 0 | 636 677 | 636 677 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 25 616 650 | 26 238 954 | -676 444 | 25 562 510 | 18 263 560 | 71% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 6 073 355 | 6 822 400 | 6 822 400 | 5 074 350 | 74% | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 211 925 | 71 950 | 19 255 | 91 205 | 91 205 | 100% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 6 285 280 | 6 894 350 | 19 255 | 6 913 605 | 5 165 555 | 75% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 6 285 280 | 6 894 350 | 19 255 | 6 913 605 | 5 165 555 | 75% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 1 166 433 | 1 234 870 | 0 | 1 234 870 | 909 315 | 74% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 161 300 | 1 234 870 | 1 234 870 | 909 315 | 74% | |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 478 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 2 655 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 36 792 | 45 000 | -45 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 049 845 | 1 100 000 | 1 100 000 | 444 196 | 40% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 086 637 | 1 145 000 | -45 000 | 1 100 000 | 444 196 | 40% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 100% |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 4 745 | 6 000 | 6 000 | 2 000 | 33% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 745 | 6 000 | 500 | 6 500 | 2 500 | 38% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 166 999 | 1 205 310 | -400 000 | 805 310 | 685 799 | 85% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 970 917 | 11 778 024 | -234 606 | 11 543 418 | 4 773 685 | 41% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 54 960 | 60 000 | 60 000 | 2 200 | 4% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 213 190 | 250 000 | 250 000 | 230 900 | 92% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 12 436 066 | 13 343 334 | -634 606 | 12 708 728 | 5 692 584 | 45% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 550 109 | 3 615 300 | -16 593 | 3 598 707 | 1 572 504 | 44% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 | 100 | 100 | 25 | 25% | |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 550 112 | 3 615 400 | -16 593 | 3 598 807 | 1 572 529 | 44% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 077 560 | 18 109 734 | -695 699 | 17 414 035 | 7 711 809 | 44% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 354 882 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 95 818 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 450 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | |||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | |||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | |||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 24 979 973 | 26 238 954 | -676 444 | 25 562 510 | 13 786 679 | 54% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 24 979 973 | 26 238 954 | -676 444 | 25 562 510 | 13 786 679 | 54% |
Engedélyezett létszám | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. melléklet
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 1 376 741 | -39 937 | 1 336 804 | 1 017 174 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 3 400 000 | 3 400 000 | 380 000 | 3 780 000 | 3 032 694 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 3 400 000 | 4 776 741 | 340 063 | 5 116 804 | 4 049 868 | 79% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 3 400 000 | 4 776 741 | 340 063 | 5 116 804 | 4 049 868 | 79% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 2 642 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 713 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 3 403 355 | 4 776 741 | 340 063 | 5 116 804 | 4 049 868 | 79% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 696 049 | 413 259 | 413 259 | 413 259 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 696 049 | 413 259 | 0 | 413 259 | 413 259 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 5 099 404 | 5 190 000 | 340 063 | 5 530 063 | 4 463 127 | 81% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 80 293 | 85 000 | 85 000 | 59 637 | 70% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 89 362 | 95 000 | 95 000 | 29 366 | 31% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 169 655 | 180 000 | 0 | 180 000 | 89 003 | 49% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% | |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | |||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 4 488 000 | 4 900 000 | 380 000 | 5 280 000 | 3 927 000 | 74% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 488 000 | 4 950 000 | 380 000 | 5 330 000 | 3 927 000 | 74% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 28 141 | 60 000 | -40 000 | 20 000 | 10 911 | 55% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 181 | 63 | 63 | 63 | 100% | |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 168 | 0 | 0 | |||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 28 490 | 60 000 | -39 937 | 20 063 | 10 974 | 55% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 4 686 145 | 5 190 000 | 340 063 | 5 530 063 | 4 026 977 | 73% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | |||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 | 0 | |||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 4 686 145 | 5 190 000 | 340 063 | 5 530 063 | 4 026 977 | 73% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 4 686 145 | 5 190 000 | 340 063 | 5 530 063 | 4 026 977 | 73% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
21. melléklet
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 51 285 | 51 285 | 39 023 | 76% | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 51 285 | 51 285 | 39 023 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 180 945 | 180 945 | -51 285 | 129 660 | 129 660 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 180 945 | 180 945 | -51 285 | 129 660 | 129 660 | 100% |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | ||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 168 683 | 93% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 168 683 | 93% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | |||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 168 683 | 93% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | |||||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | ||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 129 660 | 72% |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 180 945 | 180 945 | 180 945 | 129 660 | 72% | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 129 660 | 72% |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 129 660 | 72% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 180 945 | 180 945 | 0 | 180 945 | 129 660 | 72% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
22. melléklet
Intézményen kívüli gyermekétkezés
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 62 622 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 62 622 | 80% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | |||
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | ||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | ||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | ||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 62 622 | 80% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 62 622 | 80% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | |||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 62 622 | 80% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 100% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 61 460 | 61 460 | 61 460 | 100% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 16 593 | 16 593 | 16 593 | 100% | ||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 16 593 | 16 593 | 16 593 | |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | |||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | ||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 481 600 | 0 | 78 053 | 78 053 | 78 053 | 100% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
23. melléklet
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 2 262 403 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 2 262 403 | 80% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 2 262 403 | 80% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | ||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 2 262 403 | 80% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | ||||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 2 262 403 | 80% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | |||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | |||||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 173 146 | 173 146 | 173 146 | 100% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0% | |||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0% | ||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 173 146 | 173 146 | 173 146 | 100% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 100% | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 46 750 | 46 750 | 46 750 | 100% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 219 896 | 219 896 | 219 896 | 100% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 2 449 606 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 473 880 | 18% |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 1 923 906 | 2 000 000 | 2 000 000 | 353 880 | 18% | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | 600 000 | 120 000 | 20% | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 2 449 606 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 473 880 | 18% |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 693 776 | 25% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 2 449 606 | 2 600 000 | 219 896 | 2 819 896 | 693 776 | 25% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
24. melléklet
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 525 892 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 525 892 | 76% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 525 892 | 76% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | |||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | |||||
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 525 892 | 76% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 525 892 | 76% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | ||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | ||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | ||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 0 | ||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | ||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | ||||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | ||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | ||||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 544 209 | 544 209 | 544 209 | 100% | ||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 544 209 | 544 209 | 544 209 | 100% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | 0 | ||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | ||||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 0 | ||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | |||||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | ||||||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 0 | 146 936 | 146 936 | 146 936 | 100% | |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 146 936 | 146 936 | 146 936 | 100% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | |||||
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | |||||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 691 145 | 691 145 | 691 145 | 100% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
25. melléklet
Összesen
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 85 683 641 | 84 838 431 | 9 136 307 | 93 974 738 | 71 505 972 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 867 390 | 47 702 540 | 36 954 768 | 77% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 37 837 573 | 37 535 844 | -3 617 689 | 33 918 155 | 27 215 024 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 865 900 | 3 863 088 | 929 488 | 4 792 576 | 3 865 435 | 81% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | 100% |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 141 264 | 172 072 513 | 8 904 696 | 180 977 209 | 140 130 399 | 77% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 18 593 188 | 10 872 673 | 40 996 | 10 913 669 | 10 913 669 | 100% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 180 945 | 180 945 | -51 285 | 129 660 | 129 660 | 100% | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 9 157 200 | 9 644 400 | -1 430 600 | 8 213 800 | 8 213 800 | 100% |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 738 531 | 1 047 328 | 1 522 881 | 2 570 209 | 2 570 209 | 100% |
41 | ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 552 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 199 734 452 | 182 945 186 | 8 945 692 | 191 890 878 | 151 044 068 | 79% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 11 227 511 | 11 227 511 | 11 227 511 | |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | 72 261 118 | 11 227 511 | 11 227 511 | 11 227 511 | |||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 72 261 118 | 0 | 11 227 511 | 11 227 511 | 11 227 511 | 100% |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | -719 692 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | 0 | 800 000 | 515 144 | 64% |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -100 000 | 400 000 | 182 552 | 46% |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | 38 675 615 | 97% |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 67 425 | 73 000 | 0 | 73 000 | 50 464 | 69% |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 861 942 | 935 000 | 0 | 935 000 | 330 420 | 35% |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 838 752 | 1 900 000 | 1 358 953 | 3 258 953 | 3 141 048 | 96% |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 699 217 | 53% |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 709 960 | 4 295 145 | 0 | 4 295 145 | 1 657 395 | 39% |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 816 138 | 2 226 539 | 0 | 2 226 539 | 1 449 098 | 65% |
204 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 61 | 100 | 0 | 100 | 83 | 83% |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 61 | 100 | 0 | 100 | 83 | 83% |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 213 | 10 050 | 0 | 10 050 | 3 696 | 37% |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 9 461 427 | 10 609 834 | 1 516 079 | 12 125 913 | 7 331 421 | 60% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 450 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 150 000 | 28% |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 320 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 150 000 | 33% |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 450 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 150 000 | 28% |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 326 557 899 | 234 585 020 | 20 969 590 | 255 554 610 | 208 428 615 | 82% |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 82 095 625 | 142 365 227 | 0 | 142 365 227 | 142 365 227 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 82 095 625 | 142 365 227 | 0 | 142 365 227 | 142 365 227 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 1 454 586 | 1 454 586 | 1 454 586 | 100% |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | ||||||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 91 603 443 | 142 365 227 | 1 454 586 | 143 819 813 | 143 819 813 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 91 603 443 | 142 365 227 | 1 454 586 | 143 819 813 | 143 819 813 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 418 161 342 | 376 950 247 | 22 424 176 | 399 374 423 | 352 248 428 | 88% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 270 827 | 30 236 040 | -250 000 | 29 986 040 | 20 522 520 | 68% |
Céljuttatás, prémium (K1103) | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 100% | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jubileumi jutalom (K1106) | |||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 417 520 | 390 168 | 0 | 390 168 | 219 443 | 56% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 610 945 | 6 510 253 | 0 | 6 510 253 | 5 016 552 | 77% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 34 299 292 | 37 136 461 | 0 | 37 136 461 | 26 008 515 | 70% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | 0 | 11 999 548 | 8 728 246 | 73% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 909 222 | 3 300 400 | 200 000 | 3 500 400 | 2 261 468 | 65% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 589 307 | 1 500 000 | -588 004 | 911 996 | 228 615 | 25% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 895 853 | 16 799 948 | -388 004 | 16 411 944 | 11 218 329 | 68% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 49 195 145 | 53 936 409 | -388 004 | 53 548 405 | 37 226 844 | 70% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 9 158 392 | 9 490 459 | 0 | 9 490 459 | 6 598 245 | 70% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 846 221 | 9 216 109 | -50 111 | 9 165 998 | 6 442 639 | 70% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 420 | 0 | 4 772 | 4 772 | 4 772 | 100% |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 282 837 | 274 350 | 45 339 | 319 689 | 150 834 | 47% |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 611 723 | 610 000 | -18 015 | 641 985 | 554 226 | 86% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 821 668 | 6 736 400 | 40 959 | 6 777 359 | 4 255 525 | 63% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 6 433 391 | 7 346 400 | 72 944 | 7 419 344 | 4 809 751 | 65% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 799 266 | 857 000 | 0 | 857 000 | 660 490 | 77% |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 322 476 | 367 000 | 0 | 367 000 | 227 754 | 62% |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 121 742 | 1 224 000 | 0 | 1 224 000 | 888 244 | 73% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 6 280 256 | 6 763 510 | 0 | 6 763 510 | 5 744 337 | 85% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 10 970 917 | 11 778 024 | 0 | 11 778 024 | 5 008 291 | 43% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 89 323 | 25 000 | 0 | 25 000 | 22 500 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 046 799 | 2 050 000 | -400 000 | 1 650 000 | 657 286 | 40% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 1 166 039 | 3 466 039 | 2 943 617 | 85% |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 213 162 | 7 825 000 | 1 519 600 | 9 344 600 | 6 114 051 | 65% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 373 432 | 11 414 600 | 40 528 | 11 455 128 | 9 185 320 | 80% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 44 201 911 | 42 156 134 | 2 326 167 | 44 482 301 | 29 675 402 | 67% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 486 600 | 525 000 | 0 | 525 000 | 0 | 0% |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 486 600 | 534 200 | 0 | 534 200 | 0 | 0% |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 200 307 | 12 086 870 | -155 586 | 11 931 284 | 6 779 429 | 57% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 52 837 | 0 | 72 651 | 72 651 | 72 561 | 100% |
53 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 428 671 | 420 100 | 0 | 420 100 | 280 912 | 67% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 9 681 815 | 12 506 970 | -99 528 | 12 407 442 | 7 116 309 | 57% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 61 925 459 | 63 767 704 | 2 316 176 | 66 083 880 | 42 506 299 | 64% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 3 112 151 | 2 780 945 | 0 | 2 780 945 | 603 540 | 22% |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 104 851 | 2 180 945 | 0 | 2 180 945 | 483 540 | 22% |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | 0 | 600 000 | 120 000 | 20% |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 112 151 | 2 780 945 | 0 | 2 780 945 | 603 540 | 22% |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 548 412 | 3 148 412 | 3 148 412 | 100% |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 548 412 | 3 148 412 | 3 148 412 | 100% |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 552 946 | 1 632 200 | 0 | 1 632 200 | 711 462 | 44% |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 417 746 | 1 506 200 | 0 | 1 506 200 | 585 462 | 39% |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 135 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 74 841 257 | -2 308 922 | 72 532 335 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 788 613 | 79 073 457 | 2 180 243 | 81 253 700 | 7 800 627 | 10% |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 7 575 677 | 5 559 063 | -3 251 606 | 2 307 457 | 2 307 457 | 100% |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 428 330 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 104 989 | 10 379 246 | 5 220 479 | 15 599 725 | 6 772 053 | 43% |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 802 781 | 4 303 342 | 647 246 | 4 950 588 | 2 567 118 | 52% |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 13 483 447 | 20 241 651 | 3 044 449 | 23 286 100 | 12 074 958 | 52% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 23 999 187 | 8 107 658 | 32 106 845 | 24 375 331 | 76% |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 6 479 780 | 2 189 068 | 8 668 848 | 6 581 339 | 76% |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 30 478 967 | 10 296 726 | 40 775 693 | 30 956 670 | 76% |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 211 936 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 749 217 | 64% |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 1 211 936 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 749 217 | 64% |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 151 091 386 | 260 939 592 | 17 449 590 | 278 389 182 | 138 516 400 | 50% |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 1 454 586 | 8 337 487 | 8 337 487 | 100% |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 | 80 812 438 | 72% |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 275 763 115 | 376 950 247 | 22 424 176 | 399 374 423 | 227 666 325 | 57% |
Engedélyezett létszám | 15,5 | 14,5 | 1 | 15,5 | 15,5 | 0 | |
ebből: közfoglalkoztatott | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
26. melléklet
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | ||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | |||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | |||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | |||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | |||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | |||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | |||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | |||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | |||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 328 | 3 000 | 3 000 | 1 168 | 39% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 2 328 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 168 | 39% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | |||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | ||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 12 328 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 168 | 39% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 345 002 | 528 498 | 528 498 | 528 498 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 345 002 | 528 498 | 0 | 528 498 | 528 498 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 37 191 209 | 38 287 677 | 203 445 | 38 491 122 | 27 176 394 | 71% |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 38 536 211 | 38 816 175 | 203 445 | 39 019 620 | 27 704 892 | 71% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 38 536 211 | 38 816 175 | 203 445 | 39 019 620 | 27 704 892 | 71% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 38 548 539 | 38 819 175 | 203 445 | 39 022 620 | 27 706 060 | 71% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 511 508 | 30 989 220 | -254 133 | 30 735 087 | 22 158 241 | 72% |
2 | Céljuttatás, projektprémium teljesítése (K1103) | ||||||
03 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 | 424 000 | 424 000 | 424 000 | 100% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0% | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 214 914 | 122 808 | 122 808 | 35 819 | 29% | |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 007 998 | 1 108 000 | 1 108 000 | 917 573 | 83% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 734 420 | 32 470 028 | 169 867 | 32 639 895 | 23 535 633 | 72% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 734 420 | 32 470 028 | 169 867 | 32 639 895 | 23 535 633 | 72% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 879 071 | 5 677 147 | 77 164 | 5 754 311 | 4 151 940 | 72% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 874 258 | 5 677 147 | 47 624 | 5 724 771 | 4 122 400 | 72% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 27 409 | 27 409 | 27 409 | 100% |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 813 | 0 | 2 131 | 2 131 | 2 131 | 100% |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 104 337 | 150 000 | 150 000 | 53 815 | 36% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 90 269 | 120 000 | -34 713 | 85 287 | 0% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 194 606 | 270 000 | -34 713 | 235 287 | 53 815 | 23% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | |||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | |||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | |||||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 155 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 5 100 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0% | |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 160 100 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 50 115 | 140 000 | -9 373 | 130 627 | 13 105 | 10% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 729 | 2 000 | 500 | 2 500 | 2 435 | 97% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 51 844 | 142 000 | -8 873 | 133 127 | 15 540 | 12% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 406 550 | 672 000 | -43 586 | 628 414 | 69 355 | 11% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | |||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | |||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | |||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | |||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | |||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | |||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | |||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | |||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 38 020 041 | 38 819 175 | 203 445 | 39 022 620 | 27 756 928 | 71% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 38 020 041 | 38 819 175 | 203 445 | 39 022 620 | 27 756 928 | 71% |
Engedélyezett létszám | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. melléklet
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | ||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | |||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | |||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | |||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | |||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | |||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | |||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | |||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 | 100 | 100 | 2 | 2% | |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2% |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 11 | 500 | -1 | 499 | 467 | 94% |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 14 | 600 | -1 | 599 | 469 | 78% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | |||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | |||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 14 | 600 | -1 | 599 | 469 | 78% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 2 121 618 | 2 121 618 | 2 121 618 | ||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 2 121 618 | 0 | 2 121 618 | 2 121 618 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 4 930 422 | 2 238 056 | 2 322 661 | 4 560 717 | 2 422 308 | 53% |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 4 930 422 | 4 359 674 | 2 322 661 | 6 682 335 | 4 543 926 | 68% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 4 930 422 | 4 359 674 | 2 322 661 | 6 682 335 | 4 543 926 | 68% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 4 930 436 | 4 360 274 | 2 322 660 | 6 682 934 | 4 544 395 | 68% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | |||||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 16 590 | 20 000 | 20 000 | 0% | ||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 590 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 590 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 7 670 | 0 | 7 670 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 130 | 4 130 | ||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 3 540 | 3 540 | 0 | 0% | |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 098 | 70 000 | 70 000 | 5 731 | 8% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 418 717 | 600 000 | 600 000 | 284 996 | 47% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 419 815 | 670 000 | 0 | 670 000 | 290 727 | 43% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 112 680 | 130 000 | 130 000 | 87 510 | 67% | |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 38 697 | 60 000 | 60 000 | 42 000 | 70% | |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 151 377 | 190 000 | 0 | 190 000 | 129 510 | 68% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 010 479 | 1 500 000 | 24 511 | 1 524 511 | 885 620 | 58% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | |||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 55 300 | 60 000 | 23 200 | 83 200 | 79 000 | 95% |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 346 562 | 492 104 | -101 675 | 390 429 | 13 600 | 3% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 43 956 | 60 000 | 60 000 | 48 558 | 81% | |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 294 225 | 650 000 | -1 980 | 648 020 | 311 258 | 48% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 1 750 522 | 2 762 104 | -55 944 | 2 706 160 | 1 338 036 | 49% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0% | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0% |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 468 625 | 700 000 | -23 200 | 676 800 | 413 843 | 61% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 229 | 500 | 500 | 5 | 1% | |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 660 | 5 000 | 39 500 | 44 500 | 39 903 | 90% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 470 514 | 705 500 | 16 300 | 721 800 | 453 751 | 63% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 2 792 228 | 4 332 604 | -39 644 | 4 292 960 | 2 212 024 | 52% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | |||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | |||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | |||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | |||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | |||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | |||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | |||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | |||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 860 081 | 1 860 081 | 1 860 081 | 100% | |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 502 223 | 502 223 | 502 223 | 100% | |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 2 362 304 | 2 362 304 | 2 362 304 | 100% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | ||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | ||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 2 808 818 | 4 360 274 | 2 322 660 | 6 682 934 | 4 574 328 | 68% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 2 808 818 | 4 360 274 | 2 322 660 | 6 682 934 | 4 574 328 | 68% |
Engedélyezett létszám | 0 | ||||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 |
28. melléklet
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | ||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | |||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | |||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | |||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | |||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | |||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | |||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | |||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 277 536 | 262 680 | 262 680 | 131 314 | 50% | |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 74 939 | 70 923 | 70 923 | 35 451 | 50% | |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | |||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 0 | ||||
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 352 475 | 333 603 | 0 | 333 603 | 166 765 | 50% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | |||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | |||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 352 475 | 333 603 | 0 | 333 603 | 166 765 | 50% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 296 139 | 296 139 | 296 139 | 100% | |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 296 139 | 0 | 296 139 | 296 139 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 10 252 310 | 12 609 153 | -2 570 191 | 10 038 962 | 5 584 799 | 56% |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 10 252 310 | 12 905 292 | -2 570 191 | 10 335 101 | 5 880 938 | 57% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 10 252 310 | 12 905 292 | -2 570 191 | 10 335 101 | 5 880 938 | 57% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 10 604 785 | 13 238 895 | -2 570 191 | 10 668 704 | 6 047 703 | 57% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 8 010 | 10 000 | 10 000 | 0% | ||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 8 010 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 8 010 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 220 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 220 | 1 400 | 1 400 | 0% | ||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 16 170 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0% | |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 200 000 | 200 000 | 19 843 | 10% | |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 16 170 | 220 000 | 0 | 220 000 | 19 843 | 9% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 948 896 | 8 168 160 | -388 060 | 7 780 100 | 3 390 241 | 44% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | |||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | ||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 100% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 948 896 | 8 568 160 | -386 080 | 8 182 080 | 3 392 221 | 41% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 146 203 | 2 400 000 | -144 776 | 2 255 224 | 916 862 | 41% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 146 203 | 2 400 000 | -144 776 | 2 255 224 | 916 862 | 41% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 10 111 269 | 11 188 160 | -530 856 | 10 657 304 | 4 328 926 | 41% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | |||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | |||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | |||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | |||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | |||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | |||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | |||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 147 360 | 1 605 775 | -1 605 775 | 0 | ||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 787 | 433 560 | -433 560 | 0 | ||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 187 147 | 2 039 335 | -2 039 335 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 10 308 646 | 13 238 895 | -2 570 191 | 10 668 704 | 4 328 926 | 41% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 10 308 646 | 13 238 895 | -2 570 191 | 10 668 704 | 4 328 926 | 41% |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | |||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
29. melléklet
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | ||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | ||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | |||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | |||||
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | |||||
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | |||||
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | |||||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | |||||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | |||||
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | |||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | |||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | |||||
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | |||||
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | |||||
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | |||||
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | |||||
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | |||||
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | |||||
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | |||||
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | |||||
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | |||||
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | |||||
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | |||||
199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | |||||
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | |||||
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | |||||
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | |||||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | |||||
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | |||||
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | |||||
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | |||||
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | |||
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | |||||
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% | ||
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 0 | 0 | 44 085 | 44 085 | 44 085 | 100% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | |||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | |||||
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | |||||
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | |||||
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 0 | 34 713 | 34 713 | 34 713 | ||
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 0 | 0 | 34 713 | 34 713 | 34 713 | 100% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | |||||
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 0 | |||||
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 0 | |||||
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | |||||
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 0 | |||||
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | |||||
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | |||||
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | |||||
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | |||||
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | |||||
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 100% | ||
52 | Kamatkiadások (K353) | 0 | |||||
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | |||||
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0 | 0 | 9 373 | 9 373 | 9 373 | 100% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | |||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | |||||
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | |||||
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | |||||
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | |||||
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | |||||
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | |||||
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | |||||
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | |||||
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | |||||
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | |||||
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | ||||
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | |||||
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | |||||
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | |||||
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | |||||
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | |||||
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | |||||
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | |||||
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | |||||
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 0 | 0 | 44 086 | 44 086 | 44 086 | 100% |
Engedélyezett létszám | 0 | 0 | |||||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 |
30. melléklet
Lurkó Óvoda 2020. évi költségvetés összesen
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199 | Ellátási díjak (B405) | 277 536 | 262 680 | 0 | 262 680 | 131 314 | 50% |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 74 939 | 70 923 | 0 | 70 923 | 35 451 | 50% |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 3 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2% |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 3 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2% |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 2 339 | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 636 | 47% |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 354 817 | 337 203 | 0 | 337 203 | 168 403 | 50% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 364 817 | 337 203 | 0 | 337 203 | 168 403 | 50% |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 1 345 002 | 2 946 255 | 0 | 2 946 255 | 2 946 255 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 1 345 002 | 2 946 255 | 0 | 2 946 255 | 2 946 255 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 52 373 941 | 53 134 886 | 0 | 53 134 886 | 35 227 586 | 66% |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 53 718 943 | 56 081 141 | 0 | 56 081 141 | 38 173 841 | 68% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 53 718 943 | 56 081 141 | 0 | 56 081 141 | 38 173 841 | 68% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 54 083 760 | 56 418 344 | 0 | 56 418 344 | 38 342 244 | 68% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 30 511 508 | 30 989 220 | -254 133 | 30 735 087 | 22 158 241 | 72% |
03 | Jubileumi jutalom (K1103) | 0 | 0 | 424 000 | 424 000 | 424 000 | |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 214 914 | 122 808 | 0 | 122 808 | 35 819 | 29% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 016 008 | 1 118 000 | 0 | 1 118 000 | 917 573 | 82% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 31 742 430 | 32 480 028 | 169 867 | 32 649 895 | 23 535 633 | 72% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 16 590 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 590 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 31 759 020 | 32 500 028 | 169 867 | 32 669 895 | 23 535 633 | 72% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 881 291 | 5 686 217 | 77 164 | 5 763 381 | 4 151 940 | 72% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 5 876 478 | 5 682 677 | 47 624 | 5 730 301 | 4 122 400 | 72% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 27 409 | 27 409 | 27 409 | |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 4 813 | 3 540 | 2 131 | 5 671 | 2 131 | 38% |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 121 605 | 240 000 | 0 | 240 000 | 59 546 | 25% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 508 986 | 920 000 | 0 | 920 000 | 339 552 | 37% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 630 591 | 1 160 000 | 0 | 1 160 000 | 399 098 | 34% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 112 680 | 130 000 | 0 | 130 000 | 87 510 | 67% |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 38 697 | 60 000 | 0 | 60 000 | 42 000 | 70% |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 151 377 | 190 000 | 0 | 190 000 | 129 510 | 68% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 010 479 | 1 500 000 | 24 511 | 1 524 511 | 885 620 | 58% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 7 948 896 | 8 168 160 | -388 060 | 7 780 100 | 3 390 241 | 44% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 55 300 | 60 000 | 23 200 | 83 200 | 79 000 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 346 562 | 892 104 | -101 675 | 790 429 | 13 600 | 2% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 198 956 | 310 000 | 0 | 310 000 | 48 558 | 16% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 299 325 | 660 000 | 0 | 660 000 | 313 238 | 47% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 9 859 518 | 11 590 264 | -442 024 | 11 148 240 | 4 730 257 | 42% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0% |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0% |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 664 943 | 3 240 000 | -167 976 | 3 072 024 | 1 353 183 | 44% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 229 | 500 | 0 | 500 | 5 | 1% |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 3 389 | 7 000 | 40 000 | 47 000 | 42 338 | 90% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 668 561 | 3 247 500 | -127 976 | 3 119 524 | 1 395 526 | 45% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 13 310 047 | 16 192 764 | -570 000 | 15 622 764 | 6 654 391 | 43% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | ||||||
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | ||||||
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 147 360 | 1 605 775 | 254 306 | 1 860 081 | 1 860 081 | 100% |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 39 787 | 433 560 | 68 663 | 502 223 | 502 223 | 100% |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 187 147 | 2 039 335 | 322 969 | 2 362 304 | 2 362 304 | 100% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 51 137 505 | 56 418 344 | 0 | 56 418 344 | 36 704 268 | 65% |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 51 137 505 | 56 418 344 | 0 | 56 418 344 | 36 704 268 | 65% |
Engedélyezett létszám | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | ||
ebből: közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. melléklet
Hajmáskér Község Önkormányzata összes összesen
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 85 683 641 | 84 838 431 | 9 136 307 | 93 974 738 | 71 505 972 | 76% |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 45 382 150 | 45 835 150 | 1 867 390 | 47 702 540 | 36 954 768 | 77% |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 37 837 573 | 37 535 844 | -3 617 689 | 33 918 155 | 27 215 024 | 80% |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 865 900 | 3 863 088 | 929 488 | 4 792 576 | 3 865 435 | 81% |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 8 372 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 589 200 | 589 200 | 589 200 | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 181 141 264 | 172 072 513 | 8 904 696 | 180 977 209 | 140 130 399 | 77% |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 23 409 223 | 13 494 861 | 40 996 | 13 535 857 | 12 224 763 | 90% |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 1 964 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 3 307 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 9 157 200 | 9 644 400 | -1 430 600 | 8 213 800 | 8 213 800 | 100% |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 6 738 531 | 1 047 328 | 1 522 881 | 2 570 209 | 2 570 209 | 100% |
41 | ebből:önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 060 316 | 2 622 188 | 0 | 2 622 188 | 1 311 094 | 50% |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 204 550 487 | 185 567 374 | 8 945 692 | 194 513 066 | 152 355 162 | 78% |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 11 227 511 | 11 227 511 | 11 227 511 | |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) | |||||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 72 261 118 | 0 | 11 227 511 | 11 227 511 | 11 227 511 | 100% |
80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Jövedelemadók (=80+84) (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 9 565 610 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 7 780 163 | 90% |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 890 609 | 25 100 000 | 5 280 308 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 6 841 205 | 6 000 000 | -6 000 000 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
148 | Talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 33 731 814 | 31 100 000 | -719 692 | 30 380 308 | 30 380 308 | 100% |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 1 353 478 | 800 000 | 0 | 800 000 | 515 144 | 64% |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 645 728 | 500 000 | -100 000 | 400 000 | 182 552 | 46% |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 44 650 902 | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | 38 675 615 | 97% |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 67 425 | 73 000 | 0 | 73 000 | 50 464 | 69% |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 981 942 | 1 035 000 | 0 | 1 035 000 | 430 420 | 42% |
190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) | 1 838 752 | 1 900 000 | 1 358 953 | 3 258 953 | 3 141 048 | 96% |
192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) | 1 161 936 | 1 170 000 | 157 126 | 1 327 126 | 699 217 | 53% |
199 | Ellátási díjak (B405) | 3 987 496 | 4 557 825 | 0 | 4 557 825 | 1 788 709 | 39% |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 891 077 | 2 297 462 | 0 | 2 297 462 | 1 484 549 | 65% |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 68 | 700 | 0 | 700 | 86 | 12% |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 68 | 700 | 0 | 700 | 86 | 12% |
217 | Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 9 836 | 18 550 | 0 | 18 550 | 8 396 | 45% |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 9 938 532 | 11 052 537 | 1 516 079 | 12 568 616 | 7 602 889 | 60% |
224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
230 | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 460 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 150 000 | 28% |
248 | ebből: háztartások (B65) | 130 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | |
249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 330 000 | 460 000 | 0 | 460 000 | 150 000 | 33% |
256 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 460 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 150 000 | 28% |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 331 861 039 | 237 649 911 | 20 969 590 | 258 619 501 | 210 011 177 | 81% |
294 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 84 211 367 | 148 131 804 | 0 | 148 131 804 | 148 131 804 | 100% |
297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 84 211 367 | 148 131 804 | 0 | 148 131 804 | 148 131 804 | 100% |
298 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 9 507 818 | 0 | 1 454 586 | 1 454 586 | 1 454 586 | 100% |
300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 116 012 598 | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 | 80 812 438 | 72% |
306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 209 731 783 | 257 259 558 | 4 974 586 | 262 234 144 | 230 398 828 | 88% |
315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 209 731 783 | 257 259 558 | 4 974 586 | 262 234 144 | 230 398 828 | 88% |
316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 541 592 822 | 494 909 469 | 25 944 176 | 520 853 645 | 440 410 005 | 85% |
# | Megnevezés | 2019. tényadat (2019.12.31.) | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosítás | 2020.09.30. módosított előirányzat | 2020. tényadat (2020.09.30.) | Teljesítés aránya |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 98 998 068 | 100 597 129 | 1 422 667 | 102 019 796 | 72 629 165 | 71% |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 370 700 | 0 | 1 767 200 | 1 767 200 | 1 767 200 | 100% |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) | 777 998 | 300 000 | -50 000 | 250 000 | 0 | 0% |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | ||||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 555 789 | 1 811 321 | -200 000 | 1 611 321 | 1 521 067 | 94% |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 783 733 | 1 487 234 | -180 000 | 1 307 234 | 749 114 | 57% |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 7 721 210 | 8 548 592 | 380 000 | 8 928 592 | 7 198 803 | 81% |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 112 207 498 | 112 744 276 | 3 389 867 | 116 134 143 | 84 115 349 | 72% |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 10 397 324 | 11 999 548 | 0 | 11 999 548 | 8 728 246 | 73% |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 959 222 | 3 350 400 | 150 000 | 3 500 400 | 2 261 468 | 65% |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 126 811 | 1 560 000 | -541 894 | 1 018 106 | 295 412 | 29% |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 483 357 | 16 909 948 | -391 894 | 16 518 054 | 11 285 126 | 68% |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 128 690 855 | 129 654 224 | 2 997 973 | 132 652 197 | 95 400 475 | 72% |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 23 956 924 | 23 297 530 | 554 164 | 23 851 694 | 17 164 555 | 72% |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 23 350 559 | 22 740 862 | 474 513 | 23 215 375 | 16 721 827 | 72% |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 18 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 10 420 | 0 | 32 181 | 32 181 | 32 181 | |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 577 031 | 556 668 | 47 470 | 604 138 | 410 547 | 68% |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 990 958 | 1 120 000 | -18 015 | 1 151 985 | 802 493 | 70% |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 337 225 | 8 476 400 | 40 959 | 8 517 359 | 5 155 705 | 61% |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 8 328 183 | 9 596 400 | 72 944 | 9 669 344 | 5 958 198 | 62% |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 746 229 | 3 887 000 | 0 | 3 887 000 | 2 605 042 | 67% |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 672 641 | 777 000 | 20 000 | 797 000 | 629 488 | 79% |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 4 418 870 | 4 664 000 | 20 000 | 4 684 000 | 3 234 530 | 69% |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 8 281 400 | 9 263 510 | 24 511 | 9 288 021 | 7 363 293 | 79% |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 18 919 813 | 19 946 184 | -388 060 | 19 558 124 | 8 398 532 | 43% |
38. | Bérleti és lízing díjak (K333) | 310 354 | 385 000 | 23 200 | 408 200 | 315 700 | |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 513 161 | 3 072 104 | -501 675 | 2 570 429 | 753 486 | 29% |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 2 228 022 | 2 300 000 | 1 166 039 | 3 466 039 | 2 943 617 | 85% |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 616 829 | |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 771 270 | 8 656 747 | 1 621 816 | 10 278 563 | 6 659 609 | 65% |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 13 731 357 | 14 174 600 | 40 528 | 14 215 128 | 11 423 505 | 80% |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 57 755 377 | 57 798 145 | 1 986 359 | 59 784 504 | 37 857 742 | 63% |
47. | Kiküldetések kiadásai (K341) | 59 495 | 79 200 | 0 | 79 200 | 6 917 | |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 486 600 | 525 000 | 0 | 525 000 | 0 | 0% |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 546 095 | 604 200 | 0 | 604 200 | 6 917 | 1% |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 12 993 042 | 16 798 884 | -668 888 | 16 129 996 | 8 919 838 | 55% |
52 | Kamatkiadások (K353) | 53 739 | 500 | 72 651 | 74 151 | 72 698 | 1% |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 555 358 | 433 100 | 90 000 | 523 100 | 338 467 | 65% |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 13 602 139 | 17 233 484 | -522 830 | 16 710 654 | 9 314 410 | 56% |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 84 650 664 | 89 896 229 | 1 573 066 | 91 469 295 | 56 388 390 | 62% |
63 | Családi támogatások (=64+…+73) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 3 112 151 | 2 780 945 | 0 | 2 780 945 | 603 540 | 22% |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 2 104 851 | 2 180 945 | 0 | 2 180 945 | 483 540 | 22% |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 525 700 | 600 000 | 0 | 600 000 | 120 000 | 20% |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 481 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 3 112 151 | 2 780 945 | 0 | 2 780 945 | 603 540 | 22% |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 6 660 | 0 | 3 940 753 | 3 940 753 | 3 940 753 | 100% |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 548 412 | 3 148 412 | 3 148 412 | 100% |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 3 229 007 | 2 600 000 | 548 412 | 3 148 412 | 3 148 412 | 100% |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 658 546 | 1 737 800 | 0 | 1 737 800 | 790 662 | 45% |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 523 346 | 1 611 800 | 0 | 1 611 800 | 664 662 | 41% |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 135 200 | 126 000 | 0 | 126 000 | 126 000 | 100% |
188 | Tartalékok (K513) | 0 | 74 841 257 | -2 308 922 | 72 532 335 | 0 | |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 894 213 | 79 179 057 | 2 180 243 | 81 359 300 | 7 879 827 | 10% |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 126 674 | 0 | 126 674 | 126 674 | |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 7 575 677 | 5 559 063 | -3 251 606 | 2 307 457 | 2 307 457 | 100% |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 428 330 | 428 330 | 428 330 | |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 530 072 | 11 985 021 | 5 474 785 | 17 459 806 | 8 632 134 | 49% |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 2 917 554 | 4 771 104 | 715 909 | 5 487 013 | 3 103 543 | 57% |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 14 023 303 | 22 441 862 | 3 367 418 | 25 809 280 | 14 598 138 | 57% |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 7 276 284 | 23 999 187 | 8 107 658 | 32 106 845 | 24 375 331 | 76% |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 939 959 | 6 479 780 | 2 189 068 | 8 668 848 | 6 581 339 | 76% |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 9 216 243 | 30 478 967 | 10 296 726 | 40 775 693 | 30 956 670 | 76% |
206 | Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás | 1 211 936 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 749 217 | 64% |
207 | Felhalmozási célú támogatások (K8) | 1 211 936 | 1 170 000 | 0 | 1 170 000 | 749 217 | 64% |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 268 756 289 | 378 898 814 | 20 969 590 | 399 868 404 | 223 740 812 | 56% |
288 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
289 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 8 659 131 | 6 882 901 | 1 454 586 | 8 337 487 | 8 337 487 | 100% |
290 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 116 012 598 | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 | 80 812 438 | 72% |
297 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
308 | Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) | 124 671 729 | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 | 89 149 925 | 74% |
309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 393 428 018 | 494 909 469 | 25 944 176 | 520 853 645 | 312 890 737 | 60% |
Engedélyezett létszám | 38,5 | 37,5 | 1 | 38,5 | 38,5 | 0 | |
ebből: közfoglalkoztatott | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
32. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 172 072 513 | 8 904 696 | 180 977 209 | Személyi juttatások | 129 654 224 | 2 997 973 | 132 652 197 |
2. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 494 861 | 40 996 | 13 535 857 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 297 530 | 554 164 | 23 851 694 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 89 896 229 | 1 573 066 | 91 469 295 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 40 500 000 | -719 692 | 39 780 308 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 780 945 | 2 780 945 | |
5. | Működési bevételek | 11 052 537 | 1 516 079 | 12 568 616 | Egyéb működési célú kiadások | 4 337 800 | 4 489 165 | 8 826 965 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 530 000 | 530 000 | Tartalékok | 39 227 970 | -2 308 922 | 36 919 048 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 237 649 911 | 9 742 079 | 247 391 990 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 289 194 698 | 7 305 446 | 296 500 144 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 206 538 940 | 4 974 586 | 211 513 526 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 97 411 186 | 97 411 186 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Államháztartási megelőlegezések bevétele | 1 454 586 | 1 454 586 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
18. | Intézményfinanszírozás | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 109 127 754 | 3 520 000 | 112 647 754 |
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 6 882 901 | 1 454 586 | 8 337 487 | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 206 538 940 | 4 974 586 | 211 513 526 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 116 010 655 | 4 974 586 | 120 985 241 |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 444 188 851 | 14 716 665 | 458 905 516 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 405 205 353 | 12 280 032 | 417 485 385 |
26. | Költségvetési hiány: | 51 544 787 | - | 49 108 154 | Költségvetési többlet: | - | 2 436 633 | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 38 983 498 | 2 436 633 | 41 420 131 |
33. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Módosítás | 2020.09.30. Módosított előirányzat | |
A | B | C | F | G | ||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 227 511 | 11 227 511 | Beruházások | 22 441 862 | 3 367 418 | 25 809 280 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 30 478 967 | 10 296 726 | 40 775 693 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 170 000 | 1 170 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | 35 613 287 | 35 613 287 | |||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 11 227 511 | 11 227 511 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 704 116 | 13 664 144 | 103 368 260 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 50 720 618 | 50 720 618 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 50 720 618 | 50 720 618 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 50 720 618 | 50 720 618 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 50 720 618 | 11 227 511 | 61 948 129 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 704 116 | 13 664 144 | 103 368 260 |
27. | Költségvetési hiány: | 89 704 116 | 2 436 633 | 92 140 749 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 38 983 498 | 2 436 633 | 41 420 131 | Bruttó többlet: | - | - | - |
34. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi eredeti előirányzat | Módosítás | 2020. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G |
Hajmáskér Község Önkormányzata | |||||
MFP-Óvoda udvar | 4 960 099 | 4 960 095 | 4 | 4 960 099 | |
MFP-Temető fejlesztése | 2 212 540 | 2 099 914 | 112 626 | 2 212 540 | |
MFP-Orvosi eszközök | 758 858 | 2 881 341 | 2 881 341 | ||
Sírkő keresztek (Hősi temető) | 650 494 | 650 494 | 650 494 | ||
Kamerarendszer kiépítése | 1 014 794 | 2 540 000 | -1 525 206 | 1 014 794 | |
Traktor vásárlás önerő | 10 160 000 | -1 071 341 | 9 088 659 | ||
Gázkazán vásárlás-Művelődési Ház | 481 642 | 481 642 | 481 642 | ||
Vízbekötés | 67 437 | 67 437 | 67 437 | ||
Akkumulátor töltő - Műhely | 14 999 | 14 999 | 14 999 | ||
Ütvefúró | 70 157 | 70 157 | 70 157 | ||
Sokcélú létra, Zom Bohrcraft csigafúró/műhely | 76 093 | 76 093 | 76 093 | ||
Alumínium létra-Muzeális Kiállítóhely | 9 299 | 9 299 | 9 299 | ||
Játszótér - Művelődési Ház | 1 272 101 | 1 272 101 | 1 272 101 | ||
Okostelefon (HUA.P30 LiteDs.-kártyafüg.len) | 78 739 | 78 739 | 78 739 | ||
Okostelefon Huawei - Műhely | 44 598 | 44 598 | 44 598 | ||
Cselekvő Közösségek - mosogató, fali panelek | 161 985 | 161 985 | 161 985 | ||
Cselekvő Közösségek - hűtőgép, mosogatógép | 139 986 | 139 986 | 139 986 | ||
Cselekvõ Közösségek - mikrosütõ,gofri/szendvics sütõ,kézi mixer,mérleg | 52 488 | 52 488 | 52 488 | ||
Cselekvő Közösségek - lamináló | 8 649 | 8 649 | 8 649 | ||
Beruházás összesen | 12 074 958 | 20 241 651 | 3 044 449 | 23 286 100 | |
MFP-Önkormányzati utak | 30 453 693 | 29 843 967 | 609 726 | 30 453 693 | |
Belterületi utak felújítás (ebr) | 9 819 023 | 9 819 023 | |||
Temető kolompárium felújítása | 635 000 | -635 000 | |||
Nyílászáró védőnői szolg. | 269 805 | 269 805 | 269 805 | ||
3 f. telj.bőv. Biztosító cserével Lovardánál | 233 172 | 233 172 | 233 172 | ||
Felújítás összesen | 30 956 670 | 30 478 967 | 10 296 726 | 40 775 693 | |
Hajmáskér Község Önk. összesen | 43 031 628 | 50 720 618 | 13 341 175 | 64 061 793 | |
Lurkó Óvoda | |||||
Konyha fejlesztése | 2 039 335 | 2 039 335 | 2 039 335 | ||
Lázmérők | 29 980 | 29 980 | 29 980 | ||
Öltözőszekrények, kárpítozott székek | 292 989 | 292 989 | 292 989 | ||
Lurkó Óvoda összesen | 2 362 304 | 2 039 335 | 322 969 | 2 362 304 | |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal | |||||
Microsoft Office Professional Plus | 51 435 | 51 435 | 51 435 | ||
ESET Endpoint Antivirus | 109 441 | 109 441 | 109 441 | ||
Hajmáskéri Közös Önk. Hivatal összesen | 160 876 | 160 876 | 160 876 | ||
ÖSSZESEN: | 45 554 808 | 52 920 829 | 13 664 144 | 66 584 973 |