Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 06. 17Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 06. 17- 2020. 06. 17
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1.§ Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) 3.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése:
- költségvetési bevételi főösszege: 331.861.039 Ft előirányzat
- költségvetési kiadási főösszege: 416.888.093 Ft előirányzat
- költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 85.027.054 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány: - 58.819.240 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: - 26.207.814 Ft
- finanszírozási bevétele: 209.698.783 Ft előirányzattal
- finanszírozási kiadása: 124.671.729 Ft előirányzattal
- finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 85.027.054 Ft,
melyből: fa) működési célú többlet: 85.027.054 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft
2.§ Az Ör. 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 541.559.822 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 541.559.822 Ft bevételi előirányzattal, és 541.559.822 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
3.§ Az Ör. 4.§ (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
- működési célú kiadási előirányzatok:
- személyi juttatások: 131.331.834 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.057.473 Ft
- dologi kiadások: 88.722.726 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.080.151 Ft
- egyéb működési célú kiadások: 143.744.245 Ft
- felhalmozási célú kiadási előirányzatok
- beruházások: 15.523.485 Ft
- felújítások: 9.216.243 Ft
- felhalmozási célú támogatások: 1.211.936 Ft
- Finanszírozási kiadások:
- államháztartási megelőlegezések visszafizetése: 8.659.131 Ft
- központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 116.012.598 Ft
ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 15,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 12 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében a tartalék összege 139.821.522 Ft, melyből
- működési célú általános tartalék 27.384.946 Ft,
- működési célú céltartalék a „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 39.919.308 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Temető fejlesztése” pályázat felhasználásra 2.099.914 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Óvoda fejlesztése” pályázat felhasználásra 4.960.099 Ft,
- felhalmozási célú céltartalék a Magyar Falu Program keretében elnyert „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” pályázat felhasználásra 29.843.968 Ft.
(3) A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-29. számú mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 30-31. számú melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 32. számú melléklet tartalmazza.
4.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.