Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 26- 2022. 04. 28Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda
3. §1 (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 307.471.430 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:456.145.478 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 148.674.048 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 37.632.264 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 111.041.784 Ft
d) finanszírozási bevétele: 277.349.090 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 128.675.042 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 148.674.048 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 88.855.025 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 584.820.520 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 584.820.520 Ft bevételi előirányzattal, és 584.820.520 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1)2 A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 145.342.886 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 22.338.716 Ft
ac) dologi kiadások: 93.355.418 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.010.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 109.669.961 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 23.609.474 Ft
bb) felújítások: 59.819.023 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 1.000.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.042.749 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2)3 Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 98.685.078 Ft, melyből
a) működési célú általános tartalék 20.754.062 Ft,
aa) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 16.580.953 Ft céltartalék,
ab) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat felhasználására 752.675 Ft céltartalék.
b) felhalmozási célú tartalék
ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 35.613.287 Ft céltartalék
bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021 című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat felhasználására 24.984.101 Ft céltartalék.
(3)4 A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.
(4)5 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
(5)6 A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)7 A tartalékokról szóló kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.
(7)8 A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8)9 Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)10 A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)11 A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11)12 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12)13 Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti
(3) A polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet14
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
3 293 435 |
3 293 435 |
183 747 487 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
96 530 448 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
47 985 000 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
29 200 754 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
6 737 850 |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 372 000 |
3 293 435 |
3 293 435 |
3 293 435 |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
589 200 |
||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
1 116 266 |
1 116 266 |
17 340 100 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
1 116 266 |
1 116 266 |
17 340 100 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
16 792 601 |
16 792 601 |
24 984 101 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
58 346 170 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
16 792 601 |
16 792 601 |
24 984 101 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
11 523 736 |
24 746 974 |
36 270 710 |
57 070 710 |
4.1. |
Építményadó |
|||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
11 204 075 |
24 527 667 |
35 731 742 |
48 231 742 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
319 661 |
219 307 |
538 968 |
1 038 968 |
4.5. |
Gépjárműadó |
6 841 205 |
||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
1 041 207 |
399 657 |
1 440 864 |
14 509 032 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
65 000 |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
591 207 |
399 649 |
990 856 |
1 790 344 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
3 642 770 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
2 740 660 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
68 |
112 |
700 |
8 |
8 |
708 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
450 000 |
450 000 |
469 550 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
650 000 |
650 000 |
820 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
170 000 |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
24 858 378 |
43 705 498 |
68 563 876 |
307 471 430 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
1 824 587 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
1 824 587 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
277 349 090 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
25 910 327 |
44 478 136 |
70 388 463 |
584 820 520 |
K I A D Á S O K |
||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
244 304 807 |
249 521 016 |
322 762 579 |
18 887 010 |
30 067 392 |
48 954 402 |
371 716 981 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
1 102 806 |
1 102 806 |
145 342 886 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
48 794 |
48 794 |
22 338 716 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
85 682 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
-290 494 |
6 905 220 |
6 614 726 |
93 355 418 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 080 151 |
929 549 |
1 000 000 |
10 000 |
10 000 |
1 010 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 894 213 |
9 017 265 |
9 108 073 |
1 226 810 |
650 000 |
1 876 810 |
10 984 883 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
976 810 |
1 139 483 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
318 347 |
7 210 000 |
7 210 000 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
817 062 |
1 735 400 |
250 000 |
250 000 |
1 985 400 |
||
1.18. |
Tartalékok |
59 383 812 |
17 950 694 |
21 350 572 |
39 301 266 |
98 685 078 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 451 482 |
67 758 649 |
64 819 023 |
5 971 368 |
13 638 106 |
19 609 474 |
84 428 497 |
2.1. |
Beruházások |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
5 971 368 |
13 638 106 |
19 609 474 |
23 609 474 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2.3. |
Felújítások |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
59 819 023 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
24 858 378 |
43 705 498 |
68 563 876 |
456 145 478 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
9 042 749 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
9 042 749 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
1 051 949 |
772 638 |
1 824 587 |
128 675 042 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
25 910 327 |
44 478 136 |
70 388 463 |
584 820 520 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
63 104 750 |
-4 103 282 |
-148 674 048 |
-148 674 048 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
85 060 054 |
159 995 492 |
148 674 048 |
148 674 048 |
2. melléklet15
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. tényadat (2021.09.30.) |
Teljesítés aránya |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
0 |
96 530 448 |
73 623 053 |
76% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
0 |
47 985 000 |
37 438 485 |
78% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
0 |
29 200 754 |
22 709 806 |
78% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
0 |
6 737 850 |
5 205 715 |
77% |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 372 000 |
0 |
0 |
3 293 435 |
3 293 435 |
3 293 435 |
100% |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
589 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
3 293 435 |
183 747 487 |
142 270 494 |
77% |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
1 116 266 |
17 340 100 |
16 706 811 |
96% |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
180 945 |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 964 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 307 944 |
163 111 |
0 |
752 675 |
752 675 |
752 675 |
100% |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 157 200 |
11 236 500 |
12 385 200 |
-3 340 700 |
9 044 500 |
9 044 500 |
100% |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 738 531 |
4 039 871 |
1 305 472 |
3 704 291 |
5 009 763 |
5 009 763 |
100% |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
1 899 873 |
75% |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
204 550 487 |
198 371 702 |
196 677 886 |
4 409 701 |
201 087 587 |
158 977 305 |
79% |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
16 792 601 |
24 984 101 |
24 984 101 |
100% |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
16 792 601 |
24 984 101 |
24 984 101 |
100% |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
7 613 123 |
98% |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
7 613 123 |
98% |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
48 231 742 |
100% |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
48 231 742 |
100% |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
33 731 814 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
48 231 742 |
100% |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
538 968 |
1 038 968 |
1 038 968 |
100% |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
645 728 |
432 552 |
100 000 |
0 |
100 000 |
10 534 |
11% |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
36 270 710 |
57 070 710 |
56 883 833 |
100% |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
0 |
65 000 |
4 616 |
7% |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
990 856 |
1 790 344 |
1 790 344 |
100% |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
2 812 679 |
63% |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
669 635 |
52% |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
0 |
3 642 770 |
2 557 991 |
70% |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
0 |
2 740 660 |
2 054 236 |
75% |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
68 |
112 |
700 |
8 |
708 |
110 |
16% |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
68 |
112 |
700 |
8 |
708 |
110 |
16% |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
450 000 |
469 550 |
435 870 |
93% |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
1 440 864 |
14 509 032 |
10 325 481 |
71% |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 810 000 |
98% |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
8 810 000 |
98% |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0% |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0% |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
90 000 |
53% |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
330 000 |
180 000 |
170 000 |
0 |
170 000 |
90 000 |
53% |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
650 000 |
820 000 |
90 000 |
11% |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
68 563 876 |
307 471 430 |
260 070 720 |
85% |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
100% |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
100% |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 507 818 |
9 430 272 |
0 |
1 824 587 |
1 824 587 |
1 824 587 |
100% |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
86 003 025 |
72% |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
1 824 587 |
277 349 090 |
243 719 822 |
88% |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
1 824 587 |
277 349 090 |
243 719 822 |
88% |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
70 388 463 |
584 820 520 |
503 790 542 |
86% |
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. tényadat (2021.09.30.) |
Teljesítés aránya |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
98 998 068 |
97 639 265 |
121 579 635 |
-5 612 240 |
115 967 395 |
80 925 282 |
70% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 200 057 |
0 |
3 950 743 |
3 950 743 |
3 950 743 |
100% |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
1 370 700 |
4 927 200 |
0 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
100% |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
777 998 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0% |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 555 789 |
1 542 925 |
2 391 304 |
0 |
2 391 304 |
2 173 910 |
91% |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 783 733 |
1 295 271 |
1 683 542 |
0 |
1 683 542 |
1 039 178 |
62% |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 721 210 |
8 687 360 |
3 527 595 |
1 107 294 |
4 634 889 |
4 096 552 |
88% |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
112 207 498 |
116 124 578 |
129 222 076 |
-385 203 |
128 836 873 |
92 354 665 |
72% |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 397 324 |
11 662 288 |
11 428 404 |
0 |
11 428 404 |
8 724 783 |
76% |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 959 222 |
3 480 217 |
2 619 600 |
700 000 |
3 319 600 |
2 649 807 |
80% |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 126 811 |
482 561 |
970 000 |
788 009 |
1 758 009 |
1 262 827 |
72% |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 483 357 |
15 625 066 |
15 018 004 |
1 488 009 |
16 506 013 |
12 637 417 |
77% |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
1 102 806 |
145 342 886 |
104 992 082 |
72% |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
48 794 |
22 338 716 |
15 951 773 |
71% |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 350 559 |
22 173 640 |
21 759 536 |
-84 399 |
21 675 137 |
15 313 015 |
71% |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 420 |
54 112 |
0 |
128 983 |
128 983 |
128 983 |
100% |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
577 031 |
442 671 |
530 386 |
4 210 |
534 596 |
509 775 |
95% |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
990 958 |
1 111 406 |
2 010 000 |
-570 026 |
1 439 974 |
649 997 |
45% |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 337 225 |
8 447 464 |
11 149 000 |
259 991 |
11 408 991 |
5 357 231 |
47% |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 328 183 |
9 558 870 |
13 159 000 |
-310 035 |
12 848 965 |
6 007 228 |
47% |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 746 229 |
3 420 655 |
3 579 000 |
470 000 |
4 049 000 |
3 045 434 |
75% |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
672 641 |
832 984 |
894 000 |
0 |
894 000 |
614 066 |
69% |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 418 870 |
4 253 639 |
4 473 000 |
470 000 |
4 943 000 |
3 659 500 |
74% |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 281 400 |
9 630 978 |
11 706 000 |
0 |
11 706 000 |
6 635 141 |
57% |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 919 813 |
15 507 331 |
16 184 050 |
0 |
16 184 050 |
10 068 888 |
62% |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 354 |
398 516 |
435 000 |
221 848 |
656 848 |
433 928 |
66% |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 513 161 |
1 912 232 |
3 722 863 |
-199 300 |
3 523 563 |
715 874 |
20% |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
2 228 022 |
4 228 410 |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
3 247 400 |
77% |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
1 616 829 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
950 684 |
56% |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 771 270 |
9 595 963 |
2 235 000 |
2 495 000 |
4 730 000 |
3 330 310 |
70% |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 731 357 |
16 146 870 |
13 300 000 |
4 085 236 |
17 385 236 |
13 449 174 |
77% |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 377 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
57 755 377 |
57 420 300 |
51 782 913 |
6 602 784 |
58 385 697 |
37 880 715 |
65% |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
59 495 |
6 917 |
25 000 |
0 |
25 000 |
3 954 |
16% |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
486 600 |
0 |
0 |
297 900 |
297 900 |
189 400 |
64% |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
546 095 |
6 917 |
25 000 |
297 900 |
322 900 |
193 354 |
60% |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 993 042 |
13 340 518 |
16 769 179 |
-456 064 |
16 313 115 |
10 144 187 |
62% |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
53 739 |
72 723 |
1 500 |
10 128 |
11 628 |
10 128 |
87% |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
555 358 |
501 168 |
530 100 |
13 |
530 113 |
287 531 |
54% |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
13 602 139 |
13 914 409 |
17 300 779 |
-445 923 |
16 854 856 |
10 441 846 |
62% |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 650 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
6 614 726 |
93 355 418 |
58 182 643 |
62% |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
10 000 |
1 010 000 |
793 400 |
79% |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 104 851 |
767 049 |
1 000 000 |
10 000 |
1 010 000 |
793 400 |
79% |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
525 700 |
162 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
481 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
10 000 |
1 010 000 |
793 400 |
79% |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
100% |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
100% |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
4 734 828 |
66% |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
4 734 828 |
66% |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
658 546 |
817 062 |
1 735 400 |
250 000 |
1 985 400 |
1 920 984 |
97% |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
417 746 |
585 462 |
1 506 200 |
250 000 |
1 756 200 |
1 718 184 |
98% |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
240 800 |
231 600 |
229 200 |
0 |
229 200 |
202 800 |
88% |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
59 383 812 |
39 301 266 |
98 685 078 |
0 |
0% |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 894 213 |
9 017 265 |
68 491 885 |
41 178 076 |
109 669 961 |
8 445 295 |
8% |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
126 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
7 575 677 |
2 337 457 |
0 |
14 915 560 |
14 915 560 |
4 500 000 |
30% |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
428 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 530 072 |
19 906 425 |
3 149 606 |
1 481 666 |
4 631 272 |
2 502 479 |
54% |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 917 554 |
5 914 053 |
850 394 |
3 212 248 |
4 062 642 |
675 669 |
17% |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
19 609 474 |
23 609 474 |
7 678 148 |
33% |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 276 284 |
29 390 605 |
47 101 593 |
0 |
47 101 593 |
0 |
0% |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 939 959 |
8 073 366 |
12 717 430 |
0 |
12 717 430 |
0 |
0% |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
0 |
59 819 023 |
0 |
0% |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
391 737 |
39% |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
391 737 |
39% |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
68 563 876 |
456 145 478 |
196 435 078 |
43% |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
1 824 587 |
9 042 749 |
9 042 749 |
100% |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
86 003 025 |
72% |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
1 824 587 |
128 675 042 |
95 045 774 |
74% |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
1 824 587 |
128 675 042 |
95 045 774 |
74% |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
70 388 463 |
584 820 520 |
291 480 852 |
50% |
3. melléklet16
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
56 282 561 |
28 169 270 |
12 594 584 |
10 491 163 |
1 893 602 |
1 567 389 |
37 294 375 |
11 560 718 |
12 499 332 |
9 226 562 |
24 795 043 |
2 334 156 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
50 000 |
||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
660 000 |
57 923 |
660 000 |
57 923 |
660 000 |
57 923 |
||||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 186 941 |
477 134 |
0 |
0 |
86 941 |
86 941 |
100 000 |
48 456 |
100 000 |
48 456 |
0 |
1 000 000 |
341 737 |
|||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító |
1 844 500 |
1 006 913 |
1 660 000 |
822 413 |
1 660 000 |
822 413 |
184 500 |
184 500 |
||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem |
6 734 731 |
3 993 824 |
234 731 |
234 731 |
4 500 000 |
3 596 148 |
4 500 000 |
3 596 148 |
2 000 000 |
162 945 |
||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 090 030 |
925 135 |
728 075 |
728 075 |
161 955 |
46 258 |
200 000 |
150 802 |
200 000 |
150 802 |
||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 149 611 |
1 149 611 |
1 149 611 |
1 149 611 |
10 128 |
10 128 |
1 139 483 |
1 139 483 |
||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
124 367 121 |
90 737 853 |
4 734 828 |
4 734 828 |
4 734 828 |
4 734 828 |
119 632 293 |
86 003 025 |
||||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
450 000 |
403 651 |
450 000 |
403 651 |
450 000 |
403 651 |
||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
4 547 482 |
4 547 482 |
3 894 499 |
3 894 499 |
604 324 |
604 324 |
48 659 |
48 659 |
48 659 |
48 659 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
11 819 023 |
1 749 801 |
2 000 000 |
1 749 801 |
2 000 000 |
1 749 801 |
9 819 023 |
|||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
5 541 659 |
3 536 380 |
5 541 659 |
3 536 380 |
5 000 000 |
3 536 380 |
541 659 |
|||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
4 631 760 |
588 025 |
4 631 760 |
588 025 |
4 367 056 |
588 025 |
264 704 |
|||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
145 125 159 |
12 385 819 |
9 181 400 |
4 887 497 |
1 423 117 |
765 437 |
69 150 063 |
5 488 557 |
7 800 000 |
5 488 557 |
61 350 063 |
15 370 579 |
1 244 328 |
50 000 000 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
277 600 |
270 236 |
277 600 |
270 236 |
154 000 |
146 636 |
123 600 |
123 600 |
||||||||||||||
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 517 387 |
9 547 785 |
10 375 203 |
7 288 613 |
1 608 156 |
1 086 220 |
1 534 028 |
1 172 952 |
1 500 000 |
1 138 924 |
34 028 |
34 028 |
||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
320 000 |
0 |
320 000 |
0 |
320 000 |
|||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
814 280 |
371 153 |
450 000 |
337 500 |
62 775 |
33 653 |
301 505 |
0 |
301 505 |
|||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház |
11 630 659 |
5 989 346 |
7 044 856 |
3 470 642 |
1 100 803 |
369 258 |
3 485 000 |
2 149 446 |
3 485 000 |
2 149 446 |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház |
2 008 266 |
1 603 520 |
0 |
2 000 000 |
1 563 274 |
2 000 000 |
1 563 274 |
8 266 |
40 246 |
|||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek |
29 319 375 |
11 372 973 |
5 239 200 |
4 164 480 |
730 868 |
440 139 |
21 873 671 |
5 292 718 |
5 292 718 |
5 292 718 |
16 580 953 |
1 475 636 |
1 475 636 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
24 977 311 |
13 697 455 |
7 230 200 |
4 940 233 |
1 120 681 |
889 687 |
16 626 430 |
7 867 535 |
16 626 430 |
7 867 535 |
||||||||||||
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
189 999 |
186 283 |
160 000 |
156 284 |
160 000 |
156 284 |
29 999 |
29 999 |
||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
127 949 |
127 949 |
127 949 |
127 949 |
127 949 |
127 949 |
||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 010 000 |
793 400 |
1 010 000 |
793 400 |
1 010 000 |
793 400 |
||||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
449 703 722 |
193 769 239 |
56 972 748 |
40 437 433 |
8 793 222 |
5 889 306 |
179 917 456 |
53 410 084 |
69 343 095 |
44 250 589 |
1 010 000 |
793 400 |
109 564 361 |
8 366 095 |
119 632 293 |
86 003 025 |
23 568 980 |
7 637 654 |
59 819 023 |
0 |
1 000 000 |
391 737 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
9 042 749 |
9 042 749 |
0 |
0 |
9 042 749 |
9 042 749 |
|||||||||||||||||
Lurkó Óvoda |
60 503 796 |
41 731 903 |
40 830 728 |
29 214 956 |
6 332 861 |
4 567 782 |
13 305 208 |
7 914 166 |
13 305 208 |
7 914 166 |
0 |
0 |
34 999 |
34 999 |
|||||||||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal |
65 570 253 |
46 936 961 |
47 539 410 |
35 339 693 |
7 212 633 |
5 494 685 |
10 812 715 |
6 097 088 |
10 707 115 |
6 017 888 |
105 600 |
79 200 |
5 495 |
5 495 |
|||||||||
Költségvetési szervek összesen |
126 074 049 |
88 668 864 |
88 370 138 |
64 554 649 |
13 545 494 |
10 062 467 |
24 117 923 |
14 011 254 |
24 012 323 |
13 932 054 |
0 |
0 |
105 600 |
79 200 |
0 |
0 |
40 494 |
40 494 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
584 820 520 |
291 480 852 |
145 342 886 |
104 992 082 |
22 338 716 |
15 951 773 |
204 035 379 |
67 421 338 |
93 355 418 |
58 182 643 |
1 010 000 |
793 400 |
109 669 961 |
8 445 295 |
128 675 042 |
95 045 774 |
23 609 474 |
7 678 148 |
59 819 023 |
0 |
1 000 000 |
391 737 |
4. melléklet17
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 530 448 |
0 |
96 530 448 |
0 |
0 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 985 000 |
0 |
47 985 000 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
29 200 754 |
0 |
29 200 754 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 737 850 |
0 |
6 737 850 |
0 |
0 |
||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 293 435 |
3 293 435 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 454 052 |
3 293 435 |
183 747 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 690 672 |
1 116 266 |
14 806 938 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
752 675 |
752 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
12 385 200 |
-3 340 700 |
9 044 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 305 472 |
3 704 291 |
5 009 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 144 724 |
4 409 701 |
198 554 425 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
8 191 500 |
16 792 601 |
24 984 101 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
8 191 500 |
16 792 601 |
24 984 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 800 000 |
0 |
7 800 000 |
0 |
0 |
||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
0 |
0 |
||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
12 500 000 |
35 731 742 |
48 231 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
500 000 |
538 968 |
1 038 968 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
20 800 000 |
36 270 710 |
57 070 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
65 000 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
719 488 |
906 042 |
1 625 530 |
80 000 |
15 000 |
95 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 300 000 |
-290 205 |
1 009 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 265 250 |
0 |
3 265 250 |
0 |
0 |
0 |
377 520 |
0 |
377 520 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 638 730 |
-18 851 |
2 619 879 |
0 |
0 |
0 |
101 930 |
0 |
101 930 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
100 |
8 |
108 |
500 |
0 |
500 |
100 |
0 |
100 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
100 |
8 |
108 |
500 |
0 |
500 |
100 |
0 |
100 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 050 |
450 000 |
460 050 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 500 |
0 |
4 500 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
12 498 618 |
1 046 994 |
13 545 612 |
85 500 |
15 000 |
100 500 |
484 050 |
0 |
484 050 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
170 000 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
170 000 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
170 000 |
650 000 |
820 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
235 804 842 |
68 170 006 |
303 974 848 |
2 618 662 |
15 000 |
2 633 662 |
484 050 |
0 |
484 050 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
122 827 573 |
0 |
122 827 573 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
122 827 573 |
0 |
122 827 573 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 824 587 |
1 824 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
61 759 741 |
0 |
61 759 741 |
57 872 552 |
0 |
57 872 552 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
122 827 573 |
1 824 587 |
124 652 160 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
122 827 573 |
1 824 587 |
124 652 160 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
358 632 415 |
69 994 593 |
428 627 008 |
65 555 253 |
15 000 |
65 570 253 |
60 503 796 |
0 |
60 503 796 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.06.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 091 375 |
-2 105 203 |
34 986 172 |
43 932 760 |
-1 795 743 |
42 137 017 |
40 555 500 |
-1 711 294 |
38 844 206 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 220 000 |
1 220 000 |
0 |
1 545 743 |
1 545 743 |
0 |
1 185 000 |
1 185 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
169 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
2 391 304 |
0 |
2 391 304 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
616 968 |
0 |
616 968 |
943 346 |
0 |
943 346 |
123 228 |
0 |
123 228 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
643 995 |
384 393 |
1 028 388 |
132 000 |
250 000 |
382 000 |
132 000 |
357 294 |
489 294 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
38 352 338 |
-500 810 |
37 851 528 |
47 439 410 |
0 |
47 439 410 |
40 810 728 |
0 |
40 810 728 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 428 404 |
0 |
11 428 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
850 000 |
647 536 |
1 497 536 |
100 000 |
0 |
100 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 278 404 |
1 347 536 |
13 625 940 |
100 000 |
0 |
100 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
50 630 742 |
846 726 |
51 477 468 |
47 539 410 |
0 |
47 539 410 |
40 830 728 |
0 |
40 830 728 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 013 560 |
32 666 |
8 046 226 |
7 212 633 |
0 |
7 212 633 |
6 332 861 |
0 |
6 332 861 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 863 110 |
-98 719 |
7 764 391 |
6 836 237 |
0 |
6 836 237 |
6 329 321 |
-1 808 |
6 327 513 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
128 983 |
128 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 450 |
2 402 |
152 852 |
376 396 |
0 |
376 396 |
3 540 |
1 808 |
5 348 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 530 000 |
-609 032 |
920 968 |
270 000 |
-120 000 |
150 000 |
210 000 |
0 |
210 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 509 000 |
-20 009 |
9 488 991 |
770 000 |
0 |
770 000 |
870 000 |
0 |
870 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
11 039 000 |
-629 041 |
10 409 959 |
1 040 000 |
-120 000 |
920 000 |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
949 000 |
470 000 |
1 419 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
334 000 |
0 |
334 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
60 000 |
0 |
60 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 283 000 |
470 000 |
1 753 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
190 000 |
0 |
190 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 106 000 |
0 |
9 106 000 |
1 100 000 |
0 |
1 100 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 919 330 |
0 |
9 919 330 |
0 |
0 |
0 |
6 264 720 |
0 |
6 264 720 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
161 848 |
191 848 |
300 000 |
0 |
300 000 |
105 000 |
0 |
105 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 993 661 |
-149 300 |
2 844 361 |
130 000 |
0 |
130 000 |
599 202 |
-50 000 |
549 202 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 200 000 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 785 000 |
750 000 |
2 535 000 |
400 000 |
290 000 |
690 000 |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 060 000 |
1 254 441 |
11 314 441 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
740 000 |
0 |
740 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
38 093 991 |
2 016 989 |
40 110 980 |
4 430 000 |
290 000 |
4 720 000 |
9 258 922 |
40 000 |
9 298 922 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
108 500 |
108 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
108 500 |
108 500 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 856 784 |
-827 938 |
11 028 846 |
2 151 610 |
-160 495 |
1 991 115 |
2 760 785 |
-74 999 |
2 685 786 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
10 128 |
10 128 |
1 000 |
0 |
1 000 |
500 |
0 |
500 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
430 100 |
-6 |
430 094 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
12 286 884 |
-817 816 |
11 469 068 |
2 202 610 |
-160 495 |
2 042 115 |
2 811 285 |
-74 999 |
2 736 286 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
62 702 875 |
1 148 632 |
63 851 507 |
10 697 610 |
9 505 |
10 707 115 |
13 340 207 |
-34 999 |
13 305 208 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 000 000 |
-170 000 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 000 000 |
-170 000 |
830 000 |
0 |
|||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 000 000 |
-170 000 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
0 |
0 |
||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 210 000 |
0 |
7 210 000 |
0 |
|||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
650 000 |
650 000 |
||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 629 800 |
250 000 |
1 879 800 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 506 200 |
250 000 |
1 756 200 |
0 |
0 |
||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
123 600 |
0 |
123 600 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
||
64 |
Tartalékok (K513) |
35 613 287 |
46 490 838 |
82 104 125 |
0 |
0 |
||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
44 615 760 |
48 367 648 |
92 983 408 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
14 915 560 |
14 915 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 149 606 |
170 531 |
3 320 137 |
0 |
4 327 |
4 327 |
0 |
27 558 |
27 558 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
850 394 |
2 858 243 |
3 708 637 |
0 |
1 168 |
1 168 |
0 |
7 441 |
7 441 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
4 000 000 |
17 944 334 |
21 944 334 |
0 |
5 495 |
5 495 |
0 |
34 999 |
34 999 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
47 101 593 |
0 |
47 101 593 |
0 |
0 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 717 430 |
0 |
12 717 430 |
0 |
0 |
||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
59 819 023 |
0 |
59 819 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
231 781 960 |
68 170 006 |
299 951 966 |
65 555 253 |
15 000 |
65 570 253 |
60 503 796 |
0 |
60 503 796 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 218 162 |
1 824 587 |
9 042 749 |
0 |
0 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
0 |
0 |
||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
126 850 455 |
1 824 587 |
128 675 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
126 850 455 |
1 824 587 |
128 675 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
358 632 415 |
69 994 593 |
428 627 008 |
65 555 253 |
15 000 |
65 570 253 |
60 503 796 |
0 |
60 503 796 |
5. melléklet18
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
69 814 |
69 814 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
290 205 |
290 205 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
18 851 |
18 851 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
378 870 |
378 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
378 870 |
378 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
29 740 593 |
29 740 593 |
0 |
0 |
|||||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
29 740 593 |
0 |
29 740 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
29 740 593 |
0 |
29 740 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
29 740 593 |
0 |
29 740 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
29 740 593 |
378 870 |
30 119 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
2 619 600 |
115 607 |
2 735 207 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 619 600 |
115 607 |
2 735 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 619 600 |
2 619 600 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
140 473 |
140 473 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
2 619 600 |
140 473 |
2 760 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
5 239 200 |
256 080 |
5 495 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
730 868 |
16 128 |
746 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
730 868 |
16 128 |
746 996 |
0 |
0 |
||||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
159 006 |
159 006 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
280 000 |
280 000 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
439 006 |
439 006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 365 000 |
1 365 000 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 830 795 |
2 830 795 |
0 |
0 |
|||||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
4 255 795 |
4 255 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
189 400 |
189 400 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
189 400 |
189 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
607 368 |
607 368 |
0 |
0 |
|||||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
19 |
19 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
0 |
607 387 |
607 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
0 |
5 491 588 |
5 491 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
180 000 |
180 000 |
0 |
||||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|||||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
64 |
Tartalékok (K513) |
23 770 525 |
-7 189 572 |
16 580 953 |
0 |
0 |
||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
23 770 525 |
-7 189 572 |
16 580 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 279 250 |
1 279 250 |
0 |
0 |
|||||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
345 396 |
345 396 |
0 |
0 |
|||||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
1 624 646 |
1 624 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
29 740 593 |
378 870 |
30 119 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
29 740 593 |
378 870 |
30 119 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet19
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
180 454 052 |
3 293 435 |
183 747 487 |
Személyi juttatások |
144 240 080 |
1 102 806 |
145 342 886 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 223 834 |
1 116 266 |
17 340 100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 289 922 |
48 794 |
22 338 716 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 740 692 |
6 614 726 |
93 355 418 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
36 270 710 |
57 070 710 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
10 000 |
1 010 000 |
5. |
Működési bevételek |
13 068 168 |
1 440 864 |
14 509 032 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 108 073 |
1 876 810 |
10 984 883 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 000 |
650 000 |
820 000 |
Tartalékok |
23 770 525 |
14 317 165 |
38 087 690 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
230 716 054 |
42 771 275 |
273 487 329 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
287 149 292 |
23 970 301 |
311 119 593 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
96 073 187 |
96 073 187 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 073 187 |
96 073 187 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
119 632 293 |
119 632 293 |
||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
1 824 587 |
1 824 587 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
119 632 293 |
119 632 293 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 218 162 |
1 824 587 |
9 042 749 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
215 705 480 |
1 824 587 |
217 530 067 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
126 850 455 |
1 824 587 |
128 675 042 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 421 534 |
44 595 862 |
491 017 396 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
413 999 747 |
25 794 888 |
439 794 635 |
26. |
Költségvetési hiány: |
56 433 238 |
- |
37 632 264 |
Költségvetési többlet: |
- |
18 800 974 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
32 421 787 |
18 800 974 |
51 222 761 |
7. melléklet20
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.06.30-ig |
2021.06.30. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 191 500 |
16 792 601 |
24 984 101 |
Beruházások |
4 000 000 |
19 609 474 |
23 609 474 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
9 000 000 |
9 000 000 |
Felújítások |
59 819 023 |
59 819 023 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
35 613 287 |
24 984 101 |
60 597 388 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 191 500 |
25 792 601 |
33 984 101 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
100 432 310 |
44 593 575 |
145 025 885 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
59 819 023 |
59 819 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 819 023 |
59 819 023 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
59 819 023 |
59 819 023 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
68 010 523 |
25 792 601 |
93 803 124 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
100 432 310 |
44 593 575 |
145 025 885 |
27. |
Költségvetési hiány: |
92 240 810 |
18 800 974 |
111 041 784 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
32 421 787 |
18 800 974 |
51 222 761 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
8. melléklet21
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|||||||||
Kamerarendszer kiépítése |
2021 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb. |
162 945 |
2021 |
2 000 000 |
-1 133 490 |
-1 133 490 |
866 510 |
|||
Cselekvő közösségek |
1 475 636 |
2021 |
1 065 291 |
410 345 |
1 475 636 |
1 475 636 |
|||
Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
13 227 761 |
13 227 761 |
13 227 761 |
||||||
Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely |
184 500 |
2021 |
184 500 |
184 500 |
184 500 |
||||
Sarokcsiszoló - műhely |
142 818 |
2021 |
142 818 |
142 818 |
142 818 |
||||
Vasaló - Közösségi Ház |
8 266 |
2021 |
8 266 |
8 266 |
8 266 |
||||
Microhullámű sütő - Családsegítő |
29 999 |
2021 |
29 999 |
29 999 |
29 999 |
||||
Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása |
4 500 000 |
2021 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
Chafer fém kültéri szemetes hamutartóval |
149 010 |
2021 |
149 010 |
149 010 |
149 010 |
||||
AGXL padkasza+kardántengely |
952 500 |
2021 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
||||
padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház |
31 980 |
2021 |
31 980 |
31 980 |
31 980 |
||||
Lurkó Óvoda |
|||||||||
PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda |
34 999 |
2021 |
34 999 |
34 999 |
|||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv. |
5 495 |
2021 |
5 495 |
5 495 |
|||||
ÖSSZESEN: |
7 678 148 |
4 000 000 |
19 609 474 |
23 609 474 |
|||||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 09.30-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|||||||||
Jókai ltp. Parkoló felújításs |
2021 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
Belterületi utak felújítás (ebr) |
2021 |
9 819 023 |
9 819 023 |
||||||
ÖSSZESEN: |
59 819 023 |
59 819 023 |
9. melléklet22
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
|
---|---|---|---|
1 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 |
23 770 525 |
16 580 953 |
2 |
MFP-Felelős állattartás elősegítése |
752 675 |
|
3 |
Működési célú általános tartlék |
20 754 062 |
|
4 |
Működési célú tartalék összesen |
23 770 525 |
38 087 690 |
5 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
35 613 287 |
35 613 287 |
6 |
MFP-Önk.tulajdonban lévő ingatlanok fejl. |
24 984 101 |
|
7 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
8 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
35 613 287 |
60 597 388 |
10. melléklet23
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
19,5 |
ebből közfoglalkoztatott |
6,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
1,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
7,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
11,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
19,5 |
|
48,5 |
11. melléklet24
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
23 018 267 |
15 816 121 |
17 343 700 |
15 927 141 |
16 346 259 |
20 386 857 |
16 478 025 |
16 195 520 |
17 465 415 |
19 332 631 |
11 494 375 |
11 283 276 |
201 087 587 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 984 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 984 101 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
166 194 |
1 625 365 |
12 339 639 |
912 564 |
10 500 000 |
609 974 |
156 645 |
2 497 278 |
28 076 174 |
90 877 |
56 000 |
40 000 |
57 070 710 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
876 866 |
1 224 686 |
269 994 |
898 608 |
2 164 219 |
2 965 993 |
450 219 |
697 184 |
777 712 |
1 672 832 |
1 339 698 |
1 171 021 |
14 509 032 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
30 000 |
170 000 |
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 310 000 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
9 000 000 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
8 615 882 |
13 714 014 |
11 530 000 |
10 092 411 |
8 703 445 |
8 921 153 |
13 511 441 |
3 626 676 |
9 112 590 |
15 493 774 |
9 067 747 |
9 067 747 |
121 456 880 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
155 892 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 892 210 |
11. |
Bevételek összesen: |
188 579 419 |
32 380 186 |
46 003 333 |
27 840 724 |
37 723 923 |
32 893 977 |
55 590 431 |
27 336 658 |
55 441 891 |
36 600 114 |
21 997 820 |
22 432 044 |
584 820 520 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 730 534 |
10 477 091 |
12 738 726 |
11 621 316 |
11 312 955 |
13 689 417 |
12 177 383 |
11 728 501 |
11 516 159 |
11 617 933 |
14 366 436 |
14 366 435 |
145 342 886 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 613 259 |
1 635 414 |
1 561 208 |
2 138 529 |
1 665 728 |
1 684 052 |
2 503 178 |
1 484 346 |
1 666 059 |
1 808 431 |
2 289 257 |
2 289 255 |
22 338 716 |
15. |
Dologi kiadások, |
4 738 247 |
7 461 579 |
6 076 610 |
6 667 983 |
7 616 309 |
7 184 283 |
5 782 386 |
8 031 042 |
4 624 204 |
7 300 927 |
13 935 923 |
13 935 925 |
93 355 418 |
elvonások, befizetések |
0 |
162 673 |
0 |
976 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 483 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 500 |
215 000 |
4 300 |
29 300 |
25 000 |
63 500 |
41 000 |
252 800 |
50 000 |
17 500 |
99 100 |
100 000 |
1 010 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
802 500 |
1 402 737 |
267 500 |
1 727 091 |
267 500 |
267 500 |
1 762 091 |
356 541 |
356 540 |
7 210 000 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 910 |
227 253 |
471 200 |
1 141 221 |
0 |
0 |
26 400 |
0 |
0 |
64 416 |
0 |
0 |
1 985 400 |
20. |
Beruházások, felújítások |
29 999 |
385 246 |
5 082 645 |
486 203 |
64 979 |
85 241 |
31 980 |
1 362 845 |
149 010 |
194 034 |
50 350 000 |
25 206 315 |
83 428 497 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
341 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 263 |
0 |
1 000 000 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
15 834 244 |
13 713 794 |
11 530 020 |
10 092 411 |
8 703 445 |
8 921 153 |
13 511 441 |
3 626 676 |
9 112 590 |
15 670 864 |
8 979 202 |
8 979 202 |
128 675 042 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 685 078 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
32 113 693 |
34 278 050 |
37 514 709 |
33 956 273 |
31 132 890 |
31 895 146 |
35 800 859 |
27 403 710 |
27 385 522 |
38 436 196 |
90 984 722 |
65 233 672 |
584 820 520 |
25. |
Egyenleg |
156 465 726 |
-1 897 864 |
8 488 624 |
-6 115 549 |
6 591 033 |
998 831 |
19 789 572 |
-67 052 |
28 056 369 |
-1 836 082 |
-68 986 902 |
-42 801 628 |
0 |
12. melléklet25
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
2021 |
2022 |
2022 utáni kifizetés |
1 |
Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása |
2018 |
2 400 000 |
1 800 000 |
450 000 |
|
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
7 908 892 |
4 054 419 |
4 054 419 |
4 054 419 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
|
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
0 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
10 308 892 |
10 179 240 |
8 829 240 |
8 379 240 |
13. melléklet26
2021. évi előirányzat (Ft) |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
196 677 886 |
190 000 000 |
190 000 000 |
190 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
8 191 500 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
20 800 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
13 068 168 |
13 100 000 |
13 100 000 |
13 100 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
238 907 554 |
225 100 000 |
225 100 000 |
225 100 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
155 892 210 |
64 660 000 |
61 660 000 |
59 660 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 632 293 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
275 524 503 |
184 660 000 |
181 660 000 |
179 660 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
514 432 057 |
409 760 000 |
406 760 000 |
404 760 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
144 240 080 |
145 000 000 |
145 000 000 |
145 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 289 922 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
3 |
Dologi kiadások |
86 740 692 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
162 673 |
|||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 735 400 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
0 |
3 000 000 |
1 000 000 |
0 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
263 378 767 |
267 510 000 |
265 510 000 |
264 510 000 |
11 |
Beruházások, |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12 |
Felújítások |
59 819 023 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
59 383 812 |
5 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
124 202 835 |
15 000 000 |
14 000 000 |
13 000 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
387 581 602 |
282 510 000 |
279 510 000 |
277 510 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 632 293 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
7 218 162 |
7 250 000 |
7 250 000 |
7 250 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
126 850 455 |
127 250 000 |
127 250 000 |
127 250 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
514 432 057 |
409 760 000 |
406 760 000 |
404 760 000 |
14. melléklet27
Projekt megnevezése |
a projekt tervezett megvalósítási ideje |
Tervezett saját forrás (Ft) |
EU és hazai társ finanszírozás (Ft) |
Tervezett projekt költség összesen (Ft) |
2020. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft) |
2020.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft) |
Tervezett felhasználás 2021. (kiadás) (Ft) |
Benyújtandó kifizetési kérelem 2021. (bevétel) (Ft) |
|
1 |
Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat |
2018-2022. |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
23 919 007 |
54 359 600 |
16 000 000 |
0 |
Összesen |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
23 919 007 |
54 359 600 |
16 000 000 |
0 |
15. melléklet28
16. melléklet29
17. melléklet30
18. melléklet31
19. melléklet32
20. melléklet33
21. melléklet34
22. melléklet35
23. melléklet36
24. melléklet37
25. melléklet38
26. mellékletc39
27. melléklet40
28. melléklet41
29. melléklet42
30. melléklet43
31. melléklet44
32. melléklet45
33. melléklet46
34. melléklet47
35. melléklet48
A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (7) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (8) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (9) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (10) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (11) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (12) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 16. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 17. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 18. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 19. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 20. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 21. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 23. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 24. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 25. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 26. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
A 27. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja hatályon kívül helyezte.
A 28. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
A 29. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § o) pontja hatályon kívül helyezte.
A 30. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § p) pontja hatályon kívül helyezte.
A 31. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § q) pontja hatályon kívül helyezte.
A 32. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § r) pontja hatályon kívül helyezte.
A 33. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.
A 34. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § t) pontja hatályon kívül helyezte.
A 35. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § u) pontja hatályon kívül helyezte.