Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 04. 29Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hajmáskér Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kacsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Hajmáskér Község Önkormányzata
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Lurkó Óvoda
3. §1 (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 366.655.688 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 522.232.784 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 155.577.096 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 1.660.427 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 153.916.669 Ft
d) finanszírozási bevétele: 284.812.995 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 129.235.899 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 155.577.096 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 95.758.073 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 651.468.683 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 651.468.683 Ft bevételi előirányzattal, és 651.468.683 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1)2 A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 143.871.774 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.772.378 Ft
ac) dologi kiadások: 96.156.580 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 850.467 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 121.116.341 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 37.628.090 Ft
bb) felújítások: 100.122.961 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások: 714.193 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.603.606 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2)3 Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 109.880.055 Ft, melyből
a) működési célú tartalék
aa) általános tartalék 23.260.146 Ft,
ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.776.455 Ft céltartalék,
ac) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat felhasználására 752.675 Ft céltartalék.
ad) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 3.035.340 Ft céltartalék.
b) felhalmozási célú tartalék
ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 1.987.413 Ft céltartalék.
bc) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.
bd) Felhalmozási célú általános tartalék 12.000.000 Ft
(3)4 A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.
(4)5 A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6-7. számú melléklet tartalmazza.
(5)6 A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6)7 A tartalékokról szóló kimutatást a 9. számú melléklet tartalmazza.
(7)8 A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. számú melléklet tartalmazza.
(8)9 Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9)10 A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10)11 A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11)12 Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12)13 Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500.000 forint egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba elhelyezheti
(3) A polgármestert a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 2.000.000 Ft átcsoportosítására jogosult, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (2) bekezdése szerint az TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 azonosító számú projekt felhasználására, valamint a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 azonosító számú projekt felhasználására a céltartalékról a projekt támogatási szerződésében meghatározottak szerint az előirányzatok átcsoportosításáról rendelkezzen. Az előirányzatok átcsoportosítása a költségvetési rendelet soron következő módosításakor utólag kerül átvezetésre.
6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet14
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
3 293 435 |
3 678 040 |
6 971 475 |
187 425 527 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
341 989 |
341 989 |
96 872 437 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
399 680 |
399 680 |
48 384 680 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
-468 843 |
-468 843 |
28 731 911 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
111 780 |
111 780 |
6 849 630 |
|||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 372 000 |
3 293 435 |
3 293 434 |
6 586 869 |
6 586 869 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
589 200 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
1 116 266 |
9 288 617 |
10 404 883 |
26 628 717 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
1 116 266 |
9 288 617 |
10 404 883 |
26 628 717 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
16 792 601 |
16 909 913 |
33 702 514 |
41 894 014 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
58 346 170 |
||||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
16 792 601 |
16 909 913 |
33 702 514 |
41 894 014 |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
11 523 736 |
24 746 974 |
360 796 |
36 631 506 |
57 431 506 |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
11 204 075 |
24 527 667 |
-401 748 |
35 329 994 |
47 829 994 |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
319 661 |
219 307 |
127 140 |
666 108 |
1 166 108 |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 841 205 |
||||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
635 404 |
8 435 404 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
1 041 207 |
399 657 |
24 936 892 |
26 377 756 |
39 445 924 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
-60 187 |
-60 187 |
4 813 |
|||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
591 207 |
399 649 |
380 814 |
1 371 670 |
2 171 158 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
-730 425 |
-730 425 |
3 769 575 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
138 613 |
138 613 |
1 438 613 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
-32 296 |
-32 296 |
3 610 474 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
137 356 |
137 356 |
2 878 016 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
68 |
112 |
700 |
8 |
-552 |
-544 |
156 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
450 000 |
25 103 569 |
25 553 569 |
25 573 119 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 000 000 |
4 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
4 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
650 000 |
-700 000 |
-50 000 |
120 000 |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
-650 000 |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
-50 000 |
120 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
24 858 378 |
43 705 498 |
59 184 258 |
127 748 134 |
366 655 688 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
772 638 |
7 463 905 |
9 288 492 |
9 288 492 |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
772 638 |
7 463 905 |
9 288 492 |
9 288 492 |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
|||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
1 051 949 |
772 638 |
7 463 905 |
9 288 492 |
284 812 995 |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
25 910 327 |
44 478 136 |
66 648 163 |
137 036 626 |
651 468 683 |
|||
K I A D Á S O K |
||||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
244 304 807 |
249 521 016 |
322 762 579 |
18 887 010 |
30 067 392 |
12 050 559 |
61 004 961 |
383 767 540 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
1 102 806 |
-1 471 112 |
-368 306 |
143 871 774 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
48 794 |
-566 338 |
-517 544 |
21 772 378 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
85 682 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
-290 494 |
6 905 220 |
2 801 162 |
9 415 888 |
96 156 580 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 080 151 |
929 549 |
1 000 000 |
10 000 |
-159 533 |
-149 533 |
850 467 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 894 213 |
9 017 265 |
9 108 073 |
1 226 810 |
650 000 |
251 403 |
2 128 213 |
11 236 286 |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
976 810 |
1 139 483 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
318 347 |
7 210 000 |
89 419 |
89 419 |
7 299 419 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
817 062 |
1 735 400 |
250 000 |
161 984 |
411 984 |
2 147 384 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
59 383 812 |
17 950 694 |
21 350 572 |
11 194 977 |
50 496 243 |
109 880 055 |
|||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 451 482 |
67 758 649 |
64 819 023 |
5 971 368 |
13 638 106 |
54 036 747 |
73 646 221 |
138 465 244 |
|||
2.1. |
Beruházások |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
5 971 368 |
13 638 106 |
14 018 616 |
33 628 090 |
37 628 090 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||||
2.3. |
Felújítások |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
40 303 938 |
40 303 938 |
100 122 961 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
-285 807 |
714 193 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
24 858 378 |
43 705 498 |
66 087 306 |
134 651 182 |
522 232 784 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
1 051 949 |
772 638 |
560 857 |
2 385 444 |
9 603 606 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
1 051 949 |
772 638 |
560 857 |
2 385 444 |
9 603 606 |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
|||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
1 051 949 |
772 638 |
560 857 |
2 385 444 |
129 235 899 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
25 910 327 |
44 478 136 |
66 648 163 |
137 036 626 |
651 468 683 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
63 104 750 |
-4 103 282 |
-148 674 048 |
-6 903 048 |
-6 903 048 |
-155 577 096 |
|||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
85 060 054 |
159 995 492 |
148 674 048 |
6 903 048 |
6 903 048 |
155 577 096 |
2. melléklet15
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. módosított előirányzat |
2021. teljesítés |
Teljesítés aránya |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
341 989 |
96 872 437 |
96 872 437 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
399 680 |
48 384 680 |
48 384 680 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
-468 843 |
28 731 911 |
28 731 911 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
111 780 |
6 849 630 |
6 849 630 |
100% |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 372 000 |
0 |
0 |
6 586 869 |
6 586 869 |
6 586 869 |
100% |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
589 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
6 971 475 |
187 425 527 |
187 425 527 |
100% |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
10 404 883 |
26 628 717 |
26 628 717 |
100% |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
180 945 |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 964 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 307 944 |
163 111 |
0 |
5 288 015 |
5 288 015 |
5 288 015 |
100% |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 157 200 |
11 236 500 |
12 385 200 |
-271 000 |
12 114 200 |
12 114 200 |
100% |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 738 531 |
4 039 871 |
1 305 472 |
5 387 868 |
6 693 340 |
6 693 340 |
100% |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
2 533 162 |
100% |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
204 550 487 |
198 371 702 |
196 677 886 |
17 376 358 |
214 054 244 |
214 054 244 |
100% |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
100% |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
100% |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
100% |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
100% |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
100% |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
100% |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
33 731 814 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
100% |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
666 108 |
1 166 108 |
1 166 108 |
100% |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
645 728 |
432 552 |
100 000 |
-49 466 |
50 534 |
50 534 |
100% |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
36 631 506 |
57 431 506 |
57 431 506 |
100% |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
-60 187 |
4 813 |
4 813 |
100% |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
1 371 670 |
2 171 158 |
2 171 158 |
100% |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
-730 425 |
3 769 575 |
3 769 575 |
100% |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
138 613 |
1 438 613 |
1 438 613 |
100% |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
-32 296 |
3 610 474 |
3 610 474 |
100% |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
137 356 |
2 878 016 |
2 878 016 |
100% |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
68 |
112 |
700 |
-544 |
156 |
156 |
100% |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
68 |
112 |
700 |
-544 |
156 |
156 |
100% |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
25 553 569 |
25 573 119 |
25 573 119 |
100% |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
26 377 756 |
39 445 924 |
39 445 924 |
100% |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
100% |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
100% |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
330 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
100% |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
127 748 134 |
366 655 688 |
366 655 688 |
100% |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
100% |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
100% |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 507 818 |
9 430 272 |
0 |
9 288 492 |
9 288 492 |
9 288 492 |
100% |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
119 632 293 |
100% |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
9 288 492 |
284 812 995 |
284 812 995 |
100% |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
9 288 492 |
284 812 995 |
284 812 995 |
100% |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
137 036 626 |
651 468 683 |
651 468 683 |
100% |
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. teljesítés |
Teljesítés aránya |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
98 998 068 |
97 639 265 |
121 579 635 |
-14 574 751 |
107 004 884 |
107 004 884 |
100% |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 200 057 |
0 |
7 823 243 |
7 823 243 |
7 823 243 |
100% |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
1 370 700 |
4 927 200 |
0 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
100% |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
777 998 |
0 |
40 000 |
805 381 |
845 381 |
845 381 |
100% |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 555 789 |
1 542 925 |
2 391 304 |
-178 531 |
2 212 773 |
2 212 773 |
100% |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 783 733 |
1 295 271 |
1 683 542 |
-233 302 |
1 450 240 |
1 450 240 |
100% |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 721 210 |
8 687 360 |
3 527 595 |
2 190 262 |
5 717 857 |
5 717 857 |
100% |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
112 207 498 |
116 124 578 |
129 222 076 |
-3 998 698 |
125 223 378 |
125 223 378 |
100% |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 397 324 |
11 662 288 |
11 428 404 |
230 153 |
11 658 557 |
11 658 557 |
100% |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 959 222 |
3 480 217 |
2 619 600 |
2 123 032 |
4 742 632 |
4 742 632 |
100% |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 126 811 |
482 561 |
970 000 |
1 277 207 |
2 247 207 |
2 238 497 |
100% |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 483 357 |
15 625 066 |
15 018 004 |
3 630 392 |
18 648 396 |
18 639 686 |
100% |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
-368 306 |
143 871 774 |
143 863 064 |
100% |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
-517 544 |
21 772 378 |
21 772 378 |
100% |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 350 559 |
22 173 640 |
21 759 536 |
-1 073 338 |
20 686 198 |
20 686 198 |
100% |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 420 |
54 112 |
0 |
379 744 |
379 744 |
379 744 |
100% |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
577 031 |
442 671 |
530 386 |
176 050 |
706 436 |
706 436 |
100% |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
990 958 |
1 111 406 |
2 010 000 |
-670 026 |
1 339 974 |
812 500 |
61% |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 337 225 |
8 447 464 |
11 149 000 |
-567 661 |
10 581 339 |
8 937 397 |
84% |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 328 183 |
9 558 870 |
13 159 000 |
-1 237 687 |
11 921 313 |
9 749 897 |
82% |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 746 229 |
3 420 655 |
3 579 000 |
623 812 |
4 202 812 |
4 041 440 |
96% |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
672 641 |
832 984 |
894 000 |
1 776 |
895 776 |
855 510 |
96% |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 418 870 |
4 253 639 |
4 473 000 |
625 588 |
5 098 588 |
4 896 950 |
96% |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 281 400 |
9 630 978 |
11 706 000 |
-891 694 |
10 814 306 |
7 120 006 |
66% |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 919 813 |
15 507 331 |
16 184 050 |
1 559 115 |
17 743 165 |
17 667 901 |
100% |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 354 |
398 516 |
435 000 |
271 848 |
706 848 |
622 814 |
88% |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 513 161 |
1 912 232 |
3 722 863 |
-534 414 |
3 188 449 |
1 116 538 |
35% |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
2 228 022 |
4 228 410 |
4 200 000 |
841 438 |
5 041 438 |
4 328 834 |
86% |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
1 616 829 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
991 130 |
58% |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 771 270 |
9 595 963 |
2 235 000 |
3 257 441 |
5 492 441 |
4 686 410 |
85% |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 731 357 |
16 146 870 |
13 300 000 |
6 499 075 |
19 799 075 |
19 122 379 |
97% |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 377 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
57 755 377 |
57 420 300 |
51 782 913 |
11 002 809 |
62 785 722 |
54 664 882 |
87% |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
59 495 |
6 917 |
25 000 |
0 |
25 000 |
4 674 |
19% |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
486 600 |
0 |
0 |
486 371 |
486 371 |
362 371 |
75% |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
546 095 |
6 917 |
25 000 |
486 371 |
511 371 |
367 045 |
72% |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 993 042 |
13 340 518 |
16 769 179 |
-1 380 334 |
15 388 845 |
14 408 783 |
94% |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
53 739 |
72 723 |
1 500 |
9 128 |
10 628 |
10 128 |
95% |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
555 358 |
501 168 |
530 100 |
-89 987 |
440 113 |
422 438 |
96% |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
13 602 139 |
13 914 409 |
17 300 779 |
-1 461 193 |
15 839 586 |
14 841 349 |
94% |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 650 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
9 415 888 |
96 156 580 |
84 520 123 |
88% |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
100% |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 104 851 |
767 049 |
1 000 000 |
-677 033 |
322 967 |
322 967 |
100% |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
525 700 |
162 500 |
0 |
527 500 |
527 500 |
527 500 |
100% |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
481 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
100% |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
100% |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
100% |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
100% |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
100% |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
100% |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
658 546 |
817 062 |
1 735 400 |
411 984 |
2 147 384 |
2 147 384 |
100% |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
417 746 |
585 462 |
1 506 200 |
411 984 |
1 918 184 |
1 918 184 |
100% |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
240 800 |
231 600 |
229 200 |
0 |
229 200 |
229 200 |
100% |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
59 383 812 |
50 496 243 |
109 880 055 |
0 |
0% |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 894 213 |
9 017 265 |
68 491 885 |
52 624 456 |
121 116 341 |
11 236 286 |
9% |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
126 674 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
100% |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
7 575 677 |
2 337 457 |
0 |
15 165 560 |
15 165 560 |
15 165 560 |
100% |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
428 330 |
0 |
205 400 |
205 400 |
205 400 |
100% |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 530 072 |
19 906 425 |
3 149 606 |
12 009 544 |
15 159 150 |
15 159 150 |
100% |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 917 554 |
5 914 053 |
850 394 |
6 192 586 |
7 042 980 |
7 042 980 |
100% |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
33 628 090 |
37 628 090 |
37 628 090 |
100% |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 276 284 |
29 390 605 |
47 101 593 |
31 735 384 |
78 836 977 |
68 581 956 |
87% |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 939 959 |
8 073 366 |
12 717 430 |
8 568 554 |
21 285 984 |
18 517 128 |
87% |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
40 303 938 |
100 122 961 |
87 099 084 |
87% |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
100% |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
100% |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
134 651 182 |
522 232 784 |
387 683 685 |
74% |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
2 385 444 |
9 603 606 |
9 603 606 |
100% |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
119 632 293 |
100% |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
100% |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
100% |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
137 036 626 |
651 468 683 |
516 919 584 |
79% |
3. melléklet16
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Egyéb műk.c.kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
|||||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
73 758 700 |
34 557 356 |
13 160 753 |
13 160 753 |
2 048 229 |
2 048 229 |
53 941 818 |
14 740 474 |
15 394 841 |
12 206 318 |
38 546 977 |
2 534 156 |
0 |
0 |
4 557 900 |
4 557 900 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
72 453 |
72 453 |
72 453 |
72 453 |
72 453 |
72 453 |
||||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
859 316 |
859 316 |
0 |
0 |
87 763 |
87 763 |
107 360 |
107 360 |
107 360 |
107 360 |
0 |
664 193 |
664 193 |
|||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító |
1 784 500 |
1 671 387 |
1 600 000 |
1 486 887 |
1 600 000 |
1 486 887 |
184 500 |
184 500 |
||||||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem |
40 938 242 |
5 188 770 |
275 287 |
275 287 |
40 300 000 |
4 550 528 |
5 300 000 |
4 550 528 |
35 000 000 |
362 955 |
362 955 |
|||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
499 754 |
499 754 |
317 645 |
317 645 |
81 957 |
81 957 |
100 152 |
100 152 |
100 152 |
100 152 |
||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 149 611 |
1 149 611 |
1 149 611 |
1 149 611 |
10 128 |
10 128 |
1 139 483 |
1 139 483 |
||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
126 931 712 |
126 931 712 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
119 632 293 |
119 632 293 |
||||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
450 000 |
443 462 |
450 000 |
443 462 |
450 000 |
443 462 |
||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
6 343 217 |
6 343 217 |
4 846 207 |
4 846 207 |
732 461 |
732 461 |
764 549 |
764 549 |
764 549 |
764 549 |
||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
62 514 730 |
26 872 628 |
24 368 026 |
1 749 801 |
2 300 000 |
1 749 801 |
22 068 026 |
13 545 261 |
13 545 261 |
24 601 443 |
11 577 566 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
39 060 789 |
34 038 036 |
5 043 708 |
20 955 |
20 955 |
20 955 |
5 022 753 |
15 070 400 |
15 070 400 |
18 946 681 |
18 946 681 |
|||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
2 600 000 |
1 740 751 |
2 600 000 |
1 740 751 |
2 600 000 |
1 740 751 |
||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
650 000 |
588 025 |
650 000 |
588 025 |
650 000 |
588 025 |
||||||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
75 261 302 |
73 762 296 |
6 500 218 |
6 500 218 |
990 929 |
990 929 |
10 100 000 |
8 600 994 |
10 100 000 |
8 600 994 |
1 095 318 |
1 095 318 |
56 574 837 |
56 574 837 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
288 362 |
288 362 |
288 362 |
288 362 |
164 762 |
164 762 |
123 600 |
123 600 |
||||||||||||||
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
12 785 427 |
12 746 025 |
9 700 088 |
9 700 088 |
1 708 073 |
1 708 073 |
1 377 266 |
1 337 864 |
1 343 238 |
1 303 836 |
34 028 |
34 028 |
||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
483 653 |
483 653 |
450 000 |
450 000 |
33 653 |
33 653 |
0 |
0 |
||||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház |
10 081 566 |
9 416 873 |
5 878 631 |
5 878 631 |
552 935 |
552 935 |
3 650 000 |
2 985 307 |
3 650 000 |
2 985 307 |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház |
3 026 380 |
2 652 378 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 475 998 |
2 850 000 |
2 475 998 |
176 380 |
176 380 |
||||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek |
29 791 354 |
18 014 899 |
6 661 747 |
6 661 747 |
608 740 |
608 740 |
20 636 421 |
8 859 966 |
8 859 966 |
8 859 966 |
11 776 455 |
1 884 446 |
1 884 446 |
|||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
25 351 795 |
24 222 643 |
7 846 392 |
7 846 392 |
1 315 154 |
1 315 154 |
16 000 000 |
14 870 848 |
16 000 000 |
14 870 848 |
190 249 |
190 249 |
||||||||||
104042 |
Gyermekjóléti szolgáltatások |
214 962 |
214 962 |
184 963 |
184 963 |
184 963 |
184 963 |
29 999 |
29 999 |
||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
138 327 |
138 327 |
138 327 |
138 327 |
138 327 |
138 327 |
||||||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
80 318 |
||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
860 700 |
860 700 |
860 700 |
860 700 |
10 233 |
10 233 |
850 467 |
850 467 |
||||||||||||||
Önkormányzat összesen |
515 977 170 |
383 837 914 |
55 636 968 |
55 636 968 |
8 159 894 |
8 159 894 |
194 613 453 |
75 498 074 |
72 752 245 |
63 516 921 |
850 467 |
850 467 |
121 010 741 |
11 130 686 |
119 632 293 |
119 632 293 |
37 097 408 |
37 097 408 |
100 122 961 |
87 099 084 |
714 193 |
714 193 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
9 603 606 |
9 603 606 |
0 |
0 |
9 603 606 |
9 603 606 |
|||||||||||||||||
Lurkó Óvoda |
60 309 775 |
59 308 971 |
40 683 184 |
40 677 907 |
6 270 551 |
6 270 551 |
13 321 041 |
12 325 514 |
13 321 041 |
12 325 514 |
0 |
0 |
34 999 |
34 999 |
|||||||||
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal |
65 578 132 |
64 169 093 |
47 551 622 |
47 548 189 |
7 341 933 |
7 341 933 |
10 188 894 |
8 783 288 |
10 083 294 |
8 677 688 |
105 600 |
105 600 |
495 683 |
495 683 |
|||||||||
Költségvetési szervek összesen |
125 887 907 |
123 478 064 |
88 234 806 |
88 226 096 |
13 612 484 |
13 612 484 |
23 509 935 |
21 108 802 |
23 404 335 |
21 003 202 |
0 |
0 |
105 600 |
105 600 |
0 |
0 |
530 682 |
530 682 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
651 468 683 |
516 919 584 |
143 871 774 |
143 863 064 |
21 772 378 |
21 772 378 |
218 123 388 |
96 606 876 |
96 156 580 |
84 520 123 |
850 467 |
850 467 |
121 116 341 |
11 236 286 |
129 235 899 |
129 235 899 |
37 628 090 |
37 628 090 |
100 122 961 |
87 099 084 |
714 193 |
714 193 |
4. melléklet17
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
96 530 448 |
341 989 |
96 872 437 |
0 |
0 |
||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
47 985 000 |
399 680 |
48 384 680 |
0 |
0 |
||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
29 200 754 |
-468 843 |
28 731 911 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 737 850 |
111 780 |
6 849 630 |
0 |
0 |
||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
6 586 869 |
6 586 869 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
180 454 052 |
6 971 475 |
187 425 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 690 672 |
10 404 883 |
24 095 555 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
5 288 015 |
5 288 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
12 385 200 |
-271 000 |
12 114 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 305 472 |
5 387 868 |
6 693 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 144 724 |
17 376 358 |
211 521 082 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
0 |
0 |
||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
0 |
0 |
||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
500 000 |
666 108 |
1 166 108 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
100 000 |
-49 466 |
50 534 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
20 800 000 |
36 631 506 |
57 431 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
65 000 |
-60 187 |
4 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
719 488 |
1 162 045 |
1 881 533 |
80 000 |
25 000 |
105 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 500 000 |
-730 425 |
3 769 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 300 000 |
3 613 |
1 303 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 265 250 |
119 065 |
3 384 315 |
0 |
0 |
0 |
377 520 |
-151 361 |
226 159 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 638 730 |
91 931 |
2 730 661 |
0 |
0 |
0 |
101 930 |
-40 874 |
61 056 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
100 |
53 |
153 |
500 |
-499 |
1 |
100 |
-98 |
2 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
100 |
53 |
153 |
500 |
-499 |
1 |
100 |
-98 |
2 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
10 050 |
25 556 877 |
25 566 927 |
5 000 |
-1 622 |
3 378 |
4 500 |
-1 688 |
2 812 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
12 498 618 |
26 142 972 |
38 641 590 |
85 500 |
22 879 |
108 379 |
484 050 |
-194 021 |
290 029 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
0 |
0 |
||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
235 804 842 |
127 513 350 |
363 318 192 |
2 618 662 |
22 879 |
2 641 541 |
484 050 |
-194 021 |
290 029 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
152 568 166 |
-18 656 247 |
133 911 919 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
152 568 166 |
-18 656 247 |
133 911 919 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 288 492 |
9 288 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
61 759 741 |
0 |
61 759 741 |
57 872 552 |
0 |
57 872 552 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
152 568 166 |
-9 367 755 |
143 200 411 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
152 568 166 |
-9 367 755 |
143 200 411 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
388 373 008 |
118 145 595 |
506 518 603 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 091 375 |
-8 049 416 |
29 041 959 |
43 932 760 |
-3 286 208 |
40 646 552 |
40 555 500 |
-3 239 127 |
37 316 373 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
2 137 500 |
2 137 500 |
0 |
3 275 743 |
3 275 743 |
0 |
2 410 000 |
2 410 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 000 |
169 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
845 381 |
845 381 |
40 000 |
-40 000 |
0 |
0 |
||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
2 391 304 |
-178 531 |
2 212 773 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
616 968 |
-118 039 |
498 929 |
943 346 |
-157 851 |
785 495 |
123 228 |
42 588 |
165 816 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 263 595 |
-1 289 992 |
1 973 603 |
132 000 |
399 059 |
531 059 |
132 000 |
469 995 |
601 995 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
40 971 938 |
-6 474 566 |
34 497 372 |
47 439 410 |
12 212 |
47 451 622 |
40 810 728 |
-147 544 |
40 663 184 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 428 404 |
230 153 |
11 658 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 619 600 |
-1 448 100 |
1 171 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
850 000 |
480 147 |
1 330 147 |
100 000 |
0 |
100 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 898 004 |
-737 800 |
14 160 204 |
100 000 |
0 |
100 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
55 869 942 |
-7 212 366 |
48 657 576 |
47 539 410 |
12 212 |
47 551 622 |
40 830 728 |
-147 544 |
40 683 184 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 744 428 |
-1 275 231 |
7 469 197 |
7 212 633 |
129 300 |
7 341 933 |
6 332 861 |
-62 310 |
6 270 551 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 593 978 |
-1 757 775 |
6 836 203 |
6 836 237 |
143 512 |
6 979 749 |
6 329 321 |
-64 802 |
6 264 519 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
379 744 |
379 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
150 450 |
102 800 |
253 250 |
376 396 |
-14 212 |
362 184 |
3 540 |
2 492 |
6 032 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 530 000 |
-736 355 |
793 645 |
270 000 |
-120 000 |
150 000 |
210 000 |
-100 000 |
110 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 509 000 |
-1 144 080 |
8 364 920 |
770 000 |
307 824 |
1 077 824 |
870 000 |
-150 000 |
720 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
11 039 000 |
-1 880 435 |
9 158 565 |
1 040 000 |
187 824 |
1 227 824 |
1 080 000 |
-250 000 |
830 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
949 000 |
623 812 |
1 572 812 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
334 000 |
0 |
334 000 |
500 000 |
1 776 |
501 776 |
60 000 |
0 |
60 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 283 000 |
623 812 |
1 906 812 |
3 000 000 |
1 776 |
3 001 776 |
190 000 |
0 |
190 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
9 106 000 |
-1 163 694 |
7 942 306 |
1 100 000 |
110 000 |
1 210 000 |
1 500 000 |
162 000 |
1 662 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 919 330 |
760 738 |
10 680 068 |
0 |
0 |
0 |
6 264 720 |
798 377 |
7 063 097 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
161 848 |
191 848 |
300 000 |
0 |
300 000 |
105 000 |
105 000 |
|
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 993 661 |
-149 300 |
2 844 361 |
130 000 |
0 |
130 000 |
599 202 |
-385 114 |
214 088 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
4 200 000 |
841 438 |
5 041 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 785 000 |
487 441 |
2 272 441 |
400 000 |
290 000 |
690 000 |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 060 000 |
2 153 280 |
12 213 280 |
2 500 000 |
-290 000 |
2 210 000 |
740 000 |
-300 000 |
440 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
38 093 991 |
3 091 751 |
41 185 742 |
4 430 000 |
110 000 |
4 540 000 |
9 258 922 |
365 263 |
9 624 185 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
133 971 |
133 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
133 971 |
133 971 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
11 856 784 |
-1 259 971 |
10 596 813 |
2 151 610 |
-867 916 |
1 283 694 |
2 760 785 |
-89 429 |
2 671 356 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
10 128 |
10 128 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
500 |
0 |
500 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
430 100 |
-24 |
430 076 |
50 000 |
-45 000 |
5 000 |
50 000 |
-45 000 |
5 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
12 286 884 |
-1 249 867 |
11 037 017 |
2 202 610 |
-913 916 |
1 288 694 |
2 811 285 |
-134 429 |
2 676 856 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
62 702 875 |
719 232 |
63 422 107 |
10 697 610 |
-614 316 |
10 083 294 |
13 340 207 |
-19 166 |
13 321 041 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
1 000 000 |
-327 033 |
672 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 000 000 |
-854 533 |
145 467 |
0 |
0 |
||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
527 500 |
527 500 |
0 |
0 |
||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 000 000 |
-327 033 |
672 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
0 |
0 |
||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
0 |
0 |
||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 629 800 |
411 984 |
2 041 784 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
1 506 200 |
411 984 |
1 918 184 |
0 |
0 |
||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
123 600 |
0 |
123 600 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Tartalékok (K513) |
59 383 812 |
50 496 243 |
109 880 055 |
0 |
0 |
||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
68 386 285 |
52 624 456 |
121 010 741 |
105 600 |
0 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
|
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
15 165 560 |
15 165 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 400 |
205 400 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 149 606 |
10 368 268 |
13 517 874 |
0 |
129 902 |
129 902 |
0 |
27 558 |
27 558 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
850 394 |
5 679 134 |
6 529 528 |
0 |
105 381 |
105 381 |
0 |
7 441 |
7 441 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
4 000 000 |
31 212 962 |
35 212 962 |
0 |
495 683 |
495 683 |
0 |
34 999 |
34 999 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
47 101 593 |
31 735 384 |
78 836 977 |
0 |
0 |
||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 717 430 |
8 568 554 |
21 285 984 |
0 |
0 |
||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
59 819 023 |
40 303 938 |
100 122 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
0 |
0 |
||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
261 522 553 |
115 760 151 |
377 282 704 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 218 162 |
2 385 444 |
9 603 606 |
0 |
0 |
||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
0 |
0 |
||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
388 373 008 |
118 145 595 |
506 518 603 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
5. melléklet18
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
0 |
0 |
0 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
0 |
0 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
184 625 |
184 625 |
0 |
0 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
86 299 |
86 299 |
0 |
0 |
|||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 |
2 |
0 |
0 |
|||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
405 926 |
405 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
405 926 |
405 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 656 247 |
18 656 247 |
0 |
0 |
|||||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
0 |
18 656 247 |
18 656 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
0 |
18 656 247 |
18 656 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
0 |
18 656 247 |
18 656 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
0 |
19 062 173 |
19 062 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
||||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
||||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
2 611 200 |
2 611 200 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
2 611 200 |
2 611 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 571 132 |
3 571 132 |
0 |
0 |
||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
797 060 |
797 060 |
0 |
0 |
|||||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
4 368 192 |
4 368 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
6 979 392 |
6 979 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
690 697 |
690 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
605 727 |
605 727 |
0 |
0 |
||||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
84 970 |
84 970 |
0 |
0 |
|||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
286 329 |
286 329 |
0 |
0 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
418 595 |
418 595 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
704 924 |
704 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
||||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
110 000 |
110 000 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 390 000 |
2 390 000 |
0 |
0 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 935 795 |
4 935 795 |
0 |
0 |
|||||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
7 435 795 |
7 435 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
352 400 |
352 400 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
0 |
352 400 |
352 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
836 982 |
836 982 |
0 |
0 |
||||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37 |
37 |
0 |
0 |
|||||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
0 |
837 019 |
837 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
0 |
9 330 138 |
9 330 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
0 |
177 500 |
177 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
177 500 |
177 500 |
0 |
|||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
0 |
177 500 |
177 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|||||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
||||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 483 816 |
1 483 816 |
0 |
0 |
|||||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
400 630 |
400 630 |
0 |
0 |
|||||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
1 884 446 |
1 884 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
||||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
0 |
19 062 173 |
19 062 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
0 |
19 062 173 |
19 062 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet19
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
180 454 052 |
6 971 475 |
187 425 527 |
Személyi juttatások |
144 240 080 |
-368 306 |
143 871 774 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 223 834 |
10 404 883 |
26 628 717 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 289 922 |
-517 544 |
21 772 378 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
86 740 692 |
9 415 888 |
96 156 580 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 800 000 |
36 631 506 |
57 431 506 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
5. |
Működési bevételek |
13 068 168 |
26 377 756 |
39 445 924 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 108 073 |
2 128 213 |
11 236 286 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
Tartalékok |
23 770 525 |
15 054 091 |
38 824 616 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
230 716 054 |
80 335 620 |
311 051 674 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
287 149 292 |
25 562 809 |
312 712 101 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
96 073 187 |
96 073 187 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
96 073 187 |
96 073 187 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
119 632 293 |
119 632 293 |
||||
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
9 288 492 |
9 288 492 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Intézményfinanszírozás |
119 632 293 |
119 632 293 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
7 218 162 |
2 385 444 |
9 603 606 |
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
215 705 480 |
9 288 492 |
224 993 972 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
446 421 534 |
89 624 112 |
536 045 646 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
413 999 747 |
27 948 253 |
441 948 000 |
26. |
Költségvetési hiány: |
56 433 238 |
- |
1 660 427 |
Költségvetési többlet: |
- |
54 772 811 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
32 421 787 |
61 675 859 |
94 097 646 |
7. melléklet20
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021.12.31-ig |
2021.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
Beruházások |
4 000 000 |
33 628 090 |
37 628 090 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
13 710 000 |
13 710 000 |
Felújítások |
59 819 023 |
40 303 938 |
100 122 961 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
35 613 287 |
35 442 152 |
71 055 439 |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 191 500 |
47 412 514 |
55 604 014 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
100 432 310 |
109 088 373 |
209 520 683 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
59 819 023 |
59 819 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
59 819 023 |
59 819 023 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
59 819 023 |
59 819 023 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
68 010 523 |
47 412 514 |
115 423 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
100 432 310 |
109 088 373 |
209 520 683 |
27. |
Költségvetési hiány: |
92 240 810 |
61 675 859 |
153 916 669 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
32 421 787 |
61 675 859 |
94 097 646 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
8. melléklet21
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
1. sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J=(F+G+H) |
K=(E+I) |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|||||||||
Kamerarendszer kiépítése |
2021 |
2 000 000 |
-2 000 000 |
-2 000 000 |
|||||
Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb. |
362 955 |
2021 |
2 000 000 |
-1 133 490 |
-503 555 |
-1 637 045 |
362 955 |
||
Cselekvő közösségek |
1 884 445 |
2021 |
1 065 291 |
410 345 |
408 809 |
1 884 445 |
1 884 445 |
||
Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése |
13 545 261 |
13 227 761 |
317 500 |
13 545 261 |
13 545 261 |
||||
Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely |
184 500 |
2021 |
184 500 |
184 500 |
184 500 |
||||
Sarokcsiszoló - műhely |
142 818 |
2021 |
142 818 |
142 818 |
142 818 |
||||
Vasaló - Közösségi Ház |
8 266 |
2021 |
8 266 |
8 266 |
8 266 |
||||
Microhullámű sütő - Családsegítő |
29 999 |
2021 |
29 999 |
29 999 |
29 999 |
||||
Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása |
4 500 000 |
2021 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
AGXL padkasza+kardántengely |
952 500 |
2021 |
952 500 |
952 500 |
952 500 |
||||
padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház |
31 980 |
2021 |
31 980 |
31 980 |
31 980 |
||||
Bojler |
57 900 |
2021 |
57 900 |
57 900 |
57 900 |
||||
BTL-2300 tolólap vágóéllel és gumilappal, INOX sószóró |
2 603 500 |
2021 |
2 603 500 |
2 603 500 |
2 603 500 |
||||
SOLIS 75 CRDI traktor |
12 319 000 |
2021 |
12 319 000 |
12 319 000 |
12 319 000 |
||||
Epson EB-X06 projektor |
147 900 |
2021 |
147 900 |
147 900 |
147 900 |
||||
üvegajtós iratszekrény |
136 134 |
2021 |
136 134 |
136 134 |
136 134 |
||||
GOR WE723 Előtöltős mosógép /isk.étk. (Köz.h.) |
95 000 |
2021 |
95 000 |
95 000 |
95 000 |
||||
gáz sütő /isk.étk. (Köz.h. -konyha) |
95 250 |
2021 |
95 250 |
95 250 |
95 250 |
||||
Lurkó Óvoda |
|||||||||
PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda |
34 999 |
2021 |
34 999 |
34 999 |
34 999 |
||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv. |
5 495 |
2021 |
5 495 |
5 495 |
5 495 |
||||
Irodaszék (Skodsborg - 1 db) |
28 500 |
2021 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
||||
Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző |
80 990 |
2021 |
80 990 |
80 990 |
80 990 |
||||
Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen), |
49 990 |
2021 |
49 990 |
49 990 |
49 990 |
||||
Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc |
25 400 |
2021 |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||
Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence |
44 450 |
2021 |
44 450 |
44 450 |
44 450 |
||||
Számítógép, monitor, nyomtató |
260 858 |
2021 |
260 858 |
260 858 |
260 858 |
||||
ÖSSZESEN: |
37 628 090 |
4 000 000 |
5 930 874 |
13 529 590 |
14 167 626 |
33 628 090 |
37 628 090 |
||
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 44561. XII. 31-ig |
1.1.. évi |
1. sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J=(F+G+H) |
K=(E+I) |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
|||||||||
Jókai ltp. Parkoló felújításs |
56 574 837 |
2021 |
50 000 000 |
6 574 837 |
6 574 837 |
56 574 837 |
|||
Belterületi utak felújítás (ebr) |
11 577 566 |
2021 |
9 819 023 |
1 758 543 |
1 758 543 |
11 577 566 |
|||
Műv.Ház homlokzati hőszigetelése |
12 065 000 |
2021-2022 |
25 088 877 |
25 088 877 |
25 088 877 |
||||
Mű. Ház tető felújítása |
6 881 681 |
2021 |
6 881 681 |
6 881 681 |
6 881 681 |
||||
ÖSSZESEN: |
87 099 084 |
59 819 023 |
40 303 938 |
40 303 938 |
100 122 961 |
9. melléklet22
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 |
23 770 525 |
11 776 455 |
2 |
MFP-Felelős állattartás elősegítése |
752 675 |
|
MFP-Közösségszervezés |
3 035 340 |
||
3 |
Működési célú általános tartalék |
23 260 146 |
|
4 |
Működési célú tartalék összesen |
23 770 525 |
38 824 616 |
5 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
35 613 287 |
22 068 026 |
6 |
MFP-Közösségszervezés |
1 987 413 |
|
KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje |
35 000 000 |
||
7 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
12 000 000 |
|
8 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
35 613 287 |
71 055 439 |
10. melléklet23
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgárnester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
Közalkalmazott |
2,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
17,5 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
ebből közfoglalkoztatott |
5,0 |
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus |
közalkalmazott |
3,0 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka |
közalkalmazott |
1,0 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. Dajka |
MT szerint foglalkoztatott |
3,0 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. pedagógus asszisztens |
MT szerint foglalkoztatott |
1,0 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt-jogviszonyban |
MT szerint foglalkoztatott |
3,0 |
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
6,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
24,5 |
|
48,5 |
11. melléklet24
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
23 018 267 |
15 816 121 |
17 343 700 |
15 927 141 |
16 346 259 |
20 386 857 |
16 478 025 |
16 195 520 |
17 465 415 |
22 867 971 |
18 271 860 |
13 937 108 |
214 054 244 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 984 101 |
0 |
0 |
16 909 913 |
0 |
0 |
41 894 014 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
166 194 |
1 625 365 |
12 339 639 |
912 564 |
10 500 000 |
609 974 |
156 645 |
2 497 278 |
28 076 174 |
163 954 |
383 719 |
0 |
57 431 506 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
876 866 |
1 224 686 |
269 994 |
898 608 |
2 164 219 |
2 965 993 |
450 219 |
697 184 |
777 712 |
2 013 388 |
25 927 587 |
1 179 468 |
39 445 924 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 |
0 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
120 000 |
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 310 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
400 000 |
13 710 000 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
8 615 882 |
13 714 014 |
11 530 000 |
10 092 411 |
8 703 445 |
8 921 153 |
13 511 441 |
3 626 676 |
9 112 590 |
15 670 864 |
6 044 021 |
19 378 288 |
128 920 785 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
155 892 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 892 210 |
11. |
Bevételek összesen: |
188 579 419 |
32 380 186 |
46 003 333 |
27 840 724 |
37 723 923 |
32 893 977 |
55 590 431 |
27 336 658 |
55 441 891 |
57 636 090 |
55 137 187 |
34 904 864 |
651 468 683 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
9 730 534 |
10 477 091 |
12 738 726 |
11 621 316 |
11 312 955 |
13 689 417 |
12 177 383 |
11 728 501 |
11 516 159 |
12 019 339 |
14 197 664 |
12 662 689 |
143 871 774 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 613 259 |
1 635 414 |
1 561 208 |
2 138 529 |
1 665 728 |
1 684 052 |
2 503 178 |
1 484 346 |
1 666 059 |
1 808 431 |
1 664 211 |
2 347 963 |
21 772 378 |
15. |
Dologi kiadások, |
4 738 247 |
7 461 579 |
6 076 610 |
6 667 983 |
7 616 309 |
7 184 283 |
5 782 386 |
8 031 042 |
4 624 204 |
7 337 630 |
7 146 825 |
23 489 482 |
96 156 580 |
elvonások, befizetések |
0 |
162 673 |
0 |
976 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 483 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
112 500 |
215 000 |
4 300 |
29 300 |
25 000 |
63 500 |
41 000 |
252 800 |
50 000 |
17 500 |
12 500 |
27 067 |
850 467 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
802 500 |
1 402 737 |
267 500 |
1 727 091 |
267 500 |
267 500 |
1 762 091 |
267 500 |
535 000 |
7 299 419 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
54 910 |
227 253 |
471 200 |
1 141 221 |
0 |
0 |
26 400 |
0 |
0 |
226 400 |
0 |
0 |
2 147 384 |
20. |
Beruházások, felújítások |
29 999 |
385 246 |
5 082 645 |
486 203 |
64 979 |
85 241 |
31 980 |
1 362 845 |
149 010 |
194 034 |
83 701 352 |
46 177 517 |
137 751 051 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
341 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 456 |
0 |
0 |
714 193 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
15 834 244 |
13 713 794 |
11 530 020 |
10 092 411 |
8 703 445 |
8 921 153 |
13 511 441 |
3 626 676 |
9 112 590 |
15 670 864 |
6 044 021 |
12 475 240 |
129 235 899 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 880 055 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
32 113 693 |
34 278 050 |
37 514 709 |
33 956 273 |
31 132 890 |
31 895 146 |
35 800 859 |
27 403 710 |
27 385 522 |
39 358 745 |
113 034 073 |
97 714 958 |
651 468 683 |
25. |
Egyenleg |
156 465 726 |
-1 897 864 |
8 488 624 |
-6 115 549 |
6 591 033 |
998 831 |
19 789 572 |
-67 052 |
28 056 369 |
18 277 345 |
-57 896 886 |
-62 810 094 |
0 |
12. melléklet25
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2021. előtti kifizetés |
2021 |
2022 |
2022 utáni kifizetés |
Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása |
2018 |
2 400 000 |
1 800 000 |
450 000 |
|
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
7 908 892 |
4 054 419 |
4 054 419 |
4 054 419 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
0 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
0 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
Kötelezettségvállalások összesen |
10 308 892 |
10 179 240 |
8 829 240 |
8 379 240 |
13. melléklet26
2021. évi előirányzat (Ft) |
2022. |
2023. |
2024. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
214 054 244 |
203 680 347 |
203 000 000 |
203 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
41 894 014 |
8 191 500 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
57 431 506 |
33 500 000 |
33 600 000 |
33 650 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
39 445 924 |
13 442 016 |
13 450 000 |
13 460 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
120 000 |
830 000 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
366 655 688 |
259 643 863 |
250 050 000 |
250 110 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
9 288 492 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
155 892 210 |
134 549 099 |
63 160 000 |
58 100 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 632 293 |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
284 812 995 |
268 430 932 |
197 160 000 |
192 100 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
651 468 683 |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
143 871 774 |
159 689 725 |
160 000 000 |
160 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 772 378 |
21 481 054 |
21 500 000 |
21 500 000 |
3 |
Dologi kiadások |
96 156 580 |
84 748 291 |
85 000 000 |
85 000 000 |
4 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
850 467 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 236 286 |
9 039 200 |
9 010 000 |
9 010 000 |
6 |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 139 483 |
|||
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
7 299 419 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
650 000 |
||||
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
2 147 384 |
1 829 200 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
38 824 616 |
26 552 328 |
16 000 000 |
12 000 000 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
312 712 101 |
302 510 598 |
292 510 000 |
288 510 000 |
11 |
Beruházások, |
37 628 090 |
7 987 413 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12 |
Felújítások |
100 122 961 |
19 023 877 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
714 193 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
71 055 439 |
57 068 026 |
4 000 000 |
3 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
209 520 683 |
84 779 316 |
13 700 000 |
12 700 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
522 232 784 |
387 289 914 |
306 210 000 |
301 210 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
119 632 293 |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
9 603 606 |
6 903 048 |
7 000 000 |
7 000 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
129 235 899 |
140 784 881 |
141 000 000 |
141 000 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
651 468 683 |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
14. melléklet27
Projekt megnevezése |
a projekt tervezett megvalósítási ideje |
Tervezett saját forrás (Ft) |
EU és hazai társ finanszírozás (Ft) |
Tervezett projekt költség összesen (Ft) |
2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft) |
2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft) |
Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft) |
Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat |
2018-2023. |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
43 183 150 |
34 775 933 |
20 183 667 |
Összesen |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
43 183 150 |
34 775 933 |
20 183 667 |
15. melléklet28
16. melléklet29
17. melléklet30
18. melléklet31
19. melléklet32
20. melléklet33
21. melléklet34
22. melléklet35
23. melléklet36
24. melléklet37
25. melléklet38
26. mellékletc39
27. melléklet40
28. melléklet41
29. melléklet42
30. melléklet43
31. melléklet44
32. melléklet45
33. melléklet46
34. melléklet47
35. melléklet48
A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (7) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (8) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (9) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (10) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (11) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. § (12) bekezdését a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 16. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 17. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 18. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 19. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 20. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 21. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.
A 23. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.
A 24. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.
A 25. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.
A 26. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.
A 27. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja hatályon kívül helyezte.
A 28. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § n) pontja hatályon kívül helyezte.
A 29. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § o) pontja hatályon kívül helyezte.
A 30. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § p) pontja hatályon kívül helyezte.
A 31. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § q) pontja hatályon kívül helyezte.
A 32. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § r) pontja hatályon kívül helyezte.
A 33. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § s) pontja hatályon kívül helyezte.
A 34. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § t) pontja hatályon kívül helyezte.
A 35. mellékletet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 4. § u) pontja hatályon kívül helyezte.