Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 27

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.09.26.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését módosítsa.

[2] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése:

a) költségvetési bevétel: 356.138.612,- Ft előirányzat

b) költségvetési kiadás: 449.933.059,- Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.794.447,- Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 75.824.587,- Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 17.969.860,- Ft

d) finanszírozási bevétele: 321.597.153,- Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 227.802.706,- Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.794.447,- Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 75.824.587,- Ft

fb) felhalmozási célú hiány: 17.969.860,- Ft”

2. § A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 227.395.660,- Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 30.169.680,- Ft

ac) dologi kiadások: 155.845.004,- Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000,- Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 19.158.855,- Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 11.544.216,- Ft

bb) felújítások: 4.819.644,- Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 0,- Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.310.502,- Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 219.492.204,- Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2025. évi költségvetésében a tartalék összege 4.984.581,- Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 2.984.581,- Ft

b) felhalmozási célú tartalék, tornaterem fejlesztési tartalék: 2.000.000,- Ft”

3. § (1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2025. évi összevont bevételek és kiadások

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi teljesítés

2024 évi teljesítés

2025. évi

1.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítás összesen

A

B

C

D

E

G

H

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

205 653 017

236 698 502

261 157 205

261 157 205

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

84 170 671

93 566 750

101 668 484

101 668 484

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

62 189 324

81 787 278

96 753 336

96 753 336

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

45 426 590

50 018 312

51 634 301

51 634 301

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 464 432

10 835 079

11 101 084

11 101 084

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 402 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

491 083

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

17 140 709

8 952 677

3 508 797

3 508 797

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 140 709

8 952 677

3 508 797

3 508 797

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3 000 000

5 999 998

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3 000 000

5 999 998

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

69 945 039

100 424 062

69 100 000

69 100 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

59 549 655

87 887 024

60 000 000

60 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 053 887

1 406 028

1 100 000

1 100 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

4.7.

Kommunális adó

9 341 497

11 131 010

8 000 000

8 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

26 023 180

31 208 321

21 858 610

21 858 610

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 327 544

1 770 824

1 100 000

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

6 946 110

10 493 368

7 000 000

7 000 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5 513 980

4 184 297

3 000 000

3 000 000

5.5.

Ellátási díjak

6 052 575

7 493 921

6 050 000

6 050 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 312 211

6 205 764

4 603 500

4 603 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

146

80

110

110

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

107 650

5.11.

Egyéb működési bevételek

364 964

1 060 067

105 000

105 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 500 000

394 000

394 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 500 000

394 000

394 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

770 000

680 000

120 000

120 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

120 000

680 000

120 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

322 531 945

395 463 560

356 138 612

356 138 612

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

195 947 867

101 628 317

102 104 949

102 104 949

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

195 947 867

101 628 317

102 104 949

102 104 949

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

8 150 192

8 483 491

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

8 150 192

8 483 491

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

159 964 775

185 769 469

219 492 204

219 492 204

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

364 062 834

295 881 277

321 597 153

321 597 153

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

686 594 779

691 344 837

677 735 765

677 735 765

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi tény (Ft)

2024. évi teljesítés

2025. évi

Módosítás összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

A

B

C

D

E

G

H

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

335 395 434

365 089 975

433 608 795

-39 596

-39 596

433 569 199

1.1.

Személyi juttatások

184 688 586

195 250 358

227 364 410

31 250

31 250

227 395 660

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 405 742

22 364 740

30 169 680

30 169 680

1.3.

Dologi kiadások

100 512 893

132 436 440

155 889 850

-44 846

-44 846

155 845 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 341 273

872 656

1 000 000

1 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

27 446 940

14 165 781

19 184 855

-26 000

-26 000

19 158 855

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

14 485 069

89 274

89 274

89 274

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10 643 148

12 986 996

13 000 000

13 000 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 044 917

1 178 785

1 085 000

1 085 000

1.18.

- Tartalékok

5 099 855

-115 274

-115 274

4 984 581

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 099 855

-115 274

-115 274

2 984 581

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

81 995 027

30 216 649

16 324 264

39 596

39 596

16 363 860

2.1.

Beruházások

3 748 469

15 979 633

15 054 264

-3 510 048

-3 510 048

11 544 216

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

23 692 263

13 697 915

1 270 000

3 549 644

3 549 644

4 819 644

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

54 554 295

539 101

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

54 554 295

539 101

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

417 390 461

395 306 624

449 933 059

449 933 059

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

7 611 226

8 163 796

8 310 502

8 310 502

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 611 226

8 163 796

8 310 502

8 310 502

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

159 964 775

185 769 469

219 492 204

219 492 204

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

167 576 001

193 933 265

227 802 706

227 802 706

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

584 966 462

589 239 889

677 735 765

677 735 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-94 858 516

156 936

-93 794 447

-93 794 447

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

196 486 833

101 948 012

93 794 447

93 794 447
”

2. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2023. évi
teljesítés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi
teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

84 170 671

93 566 750

101 668 484

0

101 668 484

56 219 739

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

62 189 324

81 787 278

96 753 336

0

96 753 336

50 311 735

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

45 426 590

50 018 312

51 634 301

0

51 634 301

26 849 836

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

10 464 432

10 835 079

11 101 084

0

11 101 084

5 772 559

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 402 000

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

491 083

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

205 653 017

236 698 502

261 157 205

0

261 157 205

139 153 869

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

17 140 709

8 952 677

3 508 797

0

3 508 797

1 476 398

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

1 676 362

1 822 400

2 059 095

0

2 059 095

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

3 776 361

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

7 980 000

109 200

1 140 000

0

1 140 000

57 000

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

7 484 347

3 244 716

309 702

0

309 702

389 850

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

1 029 548

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

222 793 726

245 651 179

264 666 002

0

264 666 002

140 630 267

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

3 000 000

5 999 998

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

3 000 000

5 999 998

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 341 497

11 131 010

8 000 000

0

8 000 000

5 328 103

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 341 497

11 131 010

8 000 000

0

8 000 000

5 328 103

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

59 549 655

87 887 024

60 000 000

0

60 000 000

31 036 610

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

59 549 655

87 887 024

60 000 000

0

60 000 000

31 036 610

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

59 549 655

87 887 024

60 000 000

0

60 000 000

31 036 610

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 053 887

1 406 028

1 100 000

0

1 100 000

282 487

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

69 945 039

100 424 062

69 100 000

0

69 100 000

36 647 200

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 327 544

1 770 824

1 100 000

0

1 100 000

505 627

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

6 946 110

10 493 368

7 000 000

0

7 000 000

7 823 813

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

5 513 980

4 184 297

3 000 000

0

3 000 000

1 110 276

38

Ellátási díjak (B405)

6 052 575

7 493 921

6 050 000

0

6 050 000

4 599 167

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

5 312 211

6 205 764

4 603 500

0

4 603 500

3 762 744

40

Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)

398 000

398 000

0

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

146

80

110

0

110

51

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

146

80

110

0

110

51

44

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

107 650

0

0

0

0

0

45

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

364 964

1 060 067

105 000

0

105 000

238 287

46

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

26 023 180

31 208 321

21 858 610

0

21 858 610

18 039 965

47

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

11 500 000

394 000

0

394 000

394 000

48

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

11 500 000

394 000

0

394 000

394 000

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

0

0

0

50

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

0

0

0

51

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

120 000

680 000

120 000

0

120 000

60 000

52

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

54

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

680 000

120 000

0

120 000

60 000

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

770 000

680 000

120 000

0

120 000

60 000

56

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

322 531 945

395 463 560

356 138 612

0

356 138 612

195 771 432

57

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

195 947 867

101 628 317

102 104 949

0

102 104 949

102 104 949

58

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

195 947 867

101 628 317

102 104 949

0

102 104 949

102 104 949

59

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

8 150 192

8 483 491

0

0

0

0

60

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

159 964 775

185 769 469

219 492 204

0

219 492 204

97 359 752

61

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

364 062 834

295 881 277

321 597 153

0

321 597 153

199 464 701

62

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

364 062 834

295 881 277

321 597 153

0

321 597 153

199 464 701

63

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

686 594 779

691 344 837

677 735 765

0

677 735 765

395 236 133

#

Megnevezés

2023. évi
teljesítés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi
teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

138 216 035

147 510 911

182 503 182

-1 042 667

181 460 515

75 970 113

02

Normatív jutalmak (K1102)

11 715 000

6 848 015

0

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

3 116 437

3 200 000

0

3 200 000

1 807 836

05

Jubileumi jutalom (K1106)

2 411 640

2 775 000

2 800 000

0

2 800 000

800 000

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 013 062

1 831 459

2 148 443

0

2 148 443

1 665 242

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 799 453

1 702 289

2 490 000

63 400

2 553 400

1 141 553

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7 523 637

7 553 625

5 703 000

206 667

5 909 667

3 023 439

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

163 678 827

171 337 736

198 844 625

-772 600

198 072 025

84 408 183

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 831 713

14 982 694

22 359 305

0

22 359 305

12 525 881

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 184 509

4 711 588

3 410 480

815 250

4 225 730

2 352 254

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 993 537

4 218 340

2 750 000

-11 400

2 738 600

257 799

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

21 009 759

23 912 622

28 519 785

803 850

29 323 635

15 135 934

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

184 688 586

195 250 358

227 364 410

31 250

227 395 660

99 544 117

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

21 405 742

22 364 740

30 169 680

0

30 169 680

11 187 682

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

20 443 778

21 228 097

29 294 514

0

29 294 514

10 479 892

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

54 107

497 558

50 000

0

50 000

921

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

907 857

639 085

825 166

0

825 166

706 869

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 039 253

918 377

1 065 000

-5 000

1 060 000

361 849

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 087 373

8 484 756

9 200 000

0

9 200 000

3 866 468

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 126 626

9 403 133

10 265 000

-5 000

10 260 000

4 228 317

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 839 576

4 012 191

4 250 000

0

4 250 000

2 230 196

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

754 610

1 008 364

1 130 000

0

1 130 000

464 456

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 594 186

5 020 555

5 380 000

0

5 380 000

2 694 652

27

Közüzemi díjak (K331)

13 807 556

18 463 673

20 500 000

130 000

20 630 000

9 989 121

28

Vásárolt élelmezés (K332)

28 180 144

39 290 980

45 000 000

0

45 000 000

22 677 627

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

1 282 271

1 134 324

1 500 000

0

1 500 000

339 996

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 675 107

3 182 144

4 680 000

0

4 680 000

1 583 189

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

6 030 149

11 630 207

13 000 000

0

13 000 000

8 224 971

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

515 259

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 810 305

3 535 685

4 500 000

0

4 500 000

2 435 661

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

14 895 233

13 086 303

17 170 000

-50 596

17 119 404

4 310 659

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

138 480

1 165 448

1 200 000

0

1 200 000

31 386

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

68 680 765

90 323 316

106 350 000

79 404

106 429 404

49 561 224

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

4 791

41 677

25 000

30 000

55 000

23 342

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

240 000

500 000

600 000

0

600 000

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

244 791

541 677

625 000

30 000

655 000

23 342

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

18 041 970

24 791 170

32 504 850

-387 250

32 117 600

13 082 356

41

Kamatkiadások (K353)

402 464

2 600

0

1 000

1 000

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

422 091

2 353 989

765 000

237 000

1 002 000

629 030

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

18 866 525

27 147 759

33 269 850

-149 250

33 120 600

13 711 386

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

100 512 893

132 436 440

155 889 850

-44 846

155 845 004

70 218 921

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 341 273

872 656

1 000 000

0

1 000 000

476 140

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 341 273

582 656

1 000 000

0

1 000 000

448 480

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

290 000

0

0

0

17 500

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

10 160

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 341 273

872 656

1 000 000

0

1 000 000

476 140

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

14 485 069

0

0

89 274

89 274

89 274

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

14 485 069

0

0

89 274

89 274

89 274

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

10 643 148

12 986 996

13 000 000

0

13 000 000

6 346 498

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

10 643 148

12 986 996

13 000 000

0

13 000 000

1 929 498

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

2 044 917

1 178 785

1 085 000

0

1 085 000

595 910

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 780 517

733 985

800 000

0

800 000

533 510

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

264 400

444 800

285 000

0

285 000

62 400

64

Tartalékok (K513)

0

0

5 099 855

-115 274

4 984 581

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

27 446 940

14 165 781

19 184 855

-26 000

19 158 855

7 031 682

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

8 853 751

-2 969 950

5 883 801

830 850

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

1 140 945

10 818 841

2 000 000

0

2 000 000

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

202 747

15 100

1 000 000

0

1 000 000

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 607 857

2 281 867

0

168 938

168 938

168 938

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

796 920

2 863 825

3 200 513

-709 036

2 491 477

194 113

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

3 748 469

15 979 633

15 054 264

-3 510 048

11 544 216

1 193 901

72

Ingatlanok felújítása (K71)

18 655 325

10 785 760

1 000 000

2 794 995

3 794 995

2 794 995

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

5 036 938

2 912 155

270 000

754 649

1 024 649

754 649

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

23 692 263

13 697 915

1 270 000

3 549 644

4 819 644

3 549 644

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

54 554 295

539 101

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

54 554 295

539 101

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

417 390 461

395 306 624

449 933 059

0

449 933 059

193 202 087

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 611 226

8 163 796

8 310 502

0

8 310 502

8 310 502

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

159 964 775

185 769 469

219 492 204

0

219 492 204

97 359 752

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

167 576 001

193 933 265

227 802 706

0

227 802 706

105 670 254

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

167 576 001

193 933 265

227 802 706

0

227 802 706

105 670 254

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

584 966 462

589 239 889

677 735 765

0

677 735 765

298 872 341

Engedélyezett létszám

37,5

39

40

-3

40

40

ebből: közfoglalkoztatott

5

1

1

-3

1

1
”

3. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

101 668 484

0

101 668 484

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

96 753 336

0

96 753 336

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

51 634 301

0

51 634 301

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

11 101 084

0

11 101 084

0

0

0

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

261 157 205

0

261 157 205

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 449 702

0

1 449 702

2 059 095

0

2 059 095

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

2 059 095

0

2 059 095

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

1 140 000

0

1 140 000

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

309 702

0

309 702

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

262 606 907

0

262 606 907

2 059 095

0

2 059 095

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 000 000

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

60 000 000

0

60 000 000

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

60 000 000

0

60 000 000

0

0

0

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

60 000 000

0

60 000 000

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 100 000

0

1 100 000

0

0

0

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

69 100 000

0

69 100 000

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 000 000

-301 500

698 500

100 000

0

100 000

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

7 000 000

0

7 000 000

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

3 000 000

-1 110 276

1 889 724

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

5 500 000

0

5 500 000

0

0

0

550 000

0

550 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 455 000

-381 180

4 073 820

0

0

0

148 500

0

148 500

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

100

0

100

0

0

0

10

0

10

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

100

0

100

0

0

0

10

0

10

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

100 000

0

100 000

0

0

0

5 000

0

5 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

21 055 100

-1 792 956

19 262 144

100 000

0

100 000

703 510

0

703 510

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

394 000

0

394 000

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

394 000

0

394 000

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

120 000

0

120 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

353 276 007

-1 792 956

351 483 051

2 159 095

0

2 159 095

703 510

0

703 510

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

94 672 211

1 792 956

96 465 167

1 638 750

0

1 638 750

2 042 868

0

2 042 868

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

94 672 211

1 792 956

96 465 167

1 638 750

0

1 638 750

2 042 868

0

2 042 868

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

106 763 102

0

106 763 102

112 729 102

0

112 729 102

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

94 672 211

1 792 956

96 465 167

108 401 852

0

108 401 852

114 771 970

0

114 771 970

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

94 672 211

1 792 956

96 465 167

108 401 852

0

108 401 852

114 771 970

0

114 771 970

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

447 948 218

0

447 948 218

110 560 947

0

110 560 947

115 475 480

0

115 475 480

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 888 200

-26 000

40 862 200

75 190 000

-810 000

74 380 000

66 424 982

-206 667

66 218 315

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

0

0

3 200 000

0

3 200 000

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

2 800 000

0

2 800 000

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 148 443

0

2 148 443

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

63 400

63 400

2 100 000

0

2 100 000

390 000

0

390 000

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 700 000

0

1 700 000

3 503 000

0

3 503 000

500 000

206 667

706 667

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

42 588 200

37 400

42 625 600

82 941 443

-810 000

82 131 443

73 314 982

0

73 314 982

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

22 359 305

0

22 359 305

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 825 480

0

2 825 480

585 000

815 250

1 400 250

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 300 000

-11 400

2 288 600

100 000

0

100 000

50 000

0

50 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

27 484 785

-11 400

27 473 385

685 000

815 250

1 500 250

50 000

0

50 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

70 072 985

26 000

70 098 985

83 626 443

5 250

83 631 693

73 364 982

0

73 364 982

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 570 408

0

9 570 408

10 938 404

0

10 938 404

9 561 748

0

9 561 748

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

9 163 308

0

9 163 308

10 598 438

0

10 598 438

9 486 748

0

9 486 748

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

50 000

0

50 000

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

407 100

0

407 100

339 966

0

339 966

25 000

0

25 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

700 000

0

700 000

200 000

-5 000

195 000

165 000

0

165 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 000 000

0

7 000 000

1 200 000

0

1 200 000

1 000 000

0

1 000 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

7 700 000

0

7 700 000

1 400 000

-5 000

1 395 000

1 165 000

0

1 165 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

1 500 000

2 600 000

0

2 600 000

150 000

0

150 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

340 000

0

340 000

700 000

0

700 000

90 000

0

90 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 840 000

0

1 840 000

3 300 000

0

3 300 000

240 000

0

240 000

27

Közüzemi díjak (K331)

15 000 000

0

15 000 000

2 500 000

130 000

2 630 000

3 000 000

0

3 000 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

25 000 000

0

25 000 000

0

0

0

20 000 000

0

20 000 000

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

800 000

0

800 000

500 000

0

500 000

200 000

0

200 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 500 000

0

4 500 000

30 000

0

30 000

150 000

0

150 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

13 000 000

0

13 000 000

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

3 000 000

0

3 000 000

1 100 000

0

1 100 000

400 000

0

400 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

12 100 000

0

12 100 000

2 600 000

-1 000

2 599 000

470 000

-49 596

420 404

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

1 200 000

0

1 200 000

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

73 400 000

0

73 400 000

6 730 000

129 000

6 859 000

24 220 000

-49 596

24 170 404

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

20 000

20 000

25 000

0

25 000

0

10 000

10 000

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

20 000

20 000

25 000

0

25 000

0

10 000

10 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

21 798 000

0

21 798 000

3 086 100

-387 250

2 698 850

6 918 750

0

6 918 750

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

700 000

-20 000

680 000

60 000

257 000

317 000

5 000

0

5 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

22 498 000

-20 000

22 478 000

3 146 100

-129 250

3 016 850

6 923 750

0

6 923 750

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

105 438 000

0

105 438 000

14 601 100

-5 250

14 595 850

32 548 750

-39 596

32 509 154

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

950 000

0

950 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

950 000

0

950 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

950 000

0

950 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

89 274

89 274

0

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

89 274

89 274

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

13 000 000

0

13 000 000

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

13 000 000

0

13 000 000

0

0

0

0

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

960 000

0

960 000

125 000

0

125 000

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

800 000

0

800 000

0

0

0

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

160 000

0

160 000

125 000

0

125 000

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

5 099 855

-115 274

4 984 581

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

19 059 855

-26 000

19 033 855

125 000

0

125 000

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

8 853 751

-2 969 950

5 883 801

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

137 760

137 760

0

0

0

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 930 513

-717 454

2 213 059

270 000

0

270 000

0

31 178

31 178

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

13 784 264

-3 549 644

10 234 620

1 270 000

0

1 270 000

0

8 418

8 418

72

Ingatlanok felújítása (K71)

1 000 000

2 794 995

3 794 995

0

0

0

0

39 596

39 596

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

270 000

754 649

1 024 649

0

0

0

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

1 270 000

3 549 644

4 819 644

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

220 145 512

0

220 145 512

110 560 947

0

110 560 947

115 475 480

0

115 475 480

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 310 502

0

8 310 502

0

0

0

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

219 492 204

0

219 492 204

0

0

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

227 802 706

0

227 802 706

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

227 802 706

0

227 802 706

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

447 948 218

0

447 948 218

110 560 947

0

110 560 947

115 475 480

0

115 475 480
”

4. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

301 500

301 500

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 110 276

1 110 276

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

381 180

381 180

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

1 792 956

1 792 956

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

1 792 956

1 792 956

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 751 120

-1 792 956

1 958 164

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

3 751 120

-1 792 956

1 958 164

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

3 751 120

-1 792 956

1 958 164

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

3 751 120

-1 792 956

1 958 164

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

3 751 120

0

3 751 120

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

2025. évi módosítás

2025.06.30. módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

0

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

300 000

300 000

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

300 000

0

300 000

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

99 120

0

99 120

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

46 020

46 020

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

53 100

53 100

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

0

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 000 000

2 000 000

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

600 000

0

600 000

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

600 000

0

600 000

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

702 000

702 000

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

702 000

0

702 000

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

3 302 000

0

3 302 000

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

50 000

0

50 000

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

50 000

0

50 000

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

3 751 120

0

3 751 120

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

3 751 120

0

3 751 120

0

0

0

0

0

0
”

5. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2025. évi

Halmozott módosítás 2025.06.30-ig

Módosított előirányzat 2025.06.30

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2025. évi

Halmozott módosítás 2025.06.30-ig

Módosított előirányzat 2025.06.30

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

261 157 205

261 157 205

Személyi juttatások

227 364 410

31 250

227 395 660

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 508 797

3 508 797

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 169 680

30 169 680

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

155 889 850

-44 846

155 845 004

4.

Közhatalmi bevételek

69 100 000

69 100 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek

21 858 610

21 858 610

Egyéb működési célú kiadások

14 085 000

89 274

14 174 274

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

120 000

120 000

Tartalékok

3 099 855

-115 274

2 984 581

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

355 744 612

355 744 612

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

431 608 795

-39 596

431 569 199

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

102 104 949

102 104 949

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

102 104 949

102 104 949

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

219 492 204

219 492 204

22.

Államháztartási megelőlegezések

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

219 492 204

219 492 204

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

321 597 153

321 597 153

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

219 492 204

219 492 204

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

677 341 765

677 341 765

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

651 100 999

-39 596

651 061 403

26.

Költségvetési hiány:

75 864 183

-

75 824 587

Költségvetési többlet:

-

39 596

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

26 240 766

39 596

26 280 362
”

6. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2025. évi

Halmozott módosítás 2025.06.30-ig

Módosított előirányzat 2025.06.30

Megnevezés

Eeredeti előirányzat 2025. évi

Halmozott módosítás 2025.06.30-ig

Módosított előirányzat 2025.06.30

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

15 054 264

-3 510 048

11 544 216

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

394 000

394 000

Felújítások

1 270 000

3 549 644

4 819 644

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

2 000 000

2 000 000

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

394 000

394 000

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

18 324 264

39 596

18 363 860

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

394 000

394 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

18 324 264

39 596

18 363 860

27.

Költségvetési hiány:

17 930 264

39 596

17 969 860

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

17 930 264

39 596

17 969 860

Bruttó többlet:

-

-

-
”

7. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2025. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2025-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen
2025. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Településrendezési terv

2025

11 244 264

-3 724 599

-3 724 599

-3 724 599

7 519 665

Óvoda elött parkoló-fekvőrendőr

2025

2 540 000

2 540 000

Közösségi Ház Konyha- Állvány, 5 polccal

2025

174 955

174 955

174 955

174 955

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Informatikai eszköz beszerzés

1 270 000

1 270 000

Lurkó Óvoda

mikrohullámú sütő

2025

39 596

39 596

39 596

39 596

ÖSSZESEN:

15 054 264

-3 510 048

-3 510 048

-3 510 048

11 544 216

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.XII.31-ig

2025. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2025-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen
2025. 06.30-ig

1. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Tornaterem Lambéria

2025

1 270 000

1 270 000

Sportpálya kialakítás lézer vezérlésű buldózerrel

2025

3 549 644

3 549 644

3 549 644

3 549 644

ÖSSZESEN:

1 270 000

3 549 644

3 549 644

3 549 644

4 819 644
”

8. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Működési célú általános tartalék

3 099 855

2 984 581

2

Működési célú tartalék összesen

3 099 855

2 984 581

3

Tornaterem fejlesztési tartalék

2 000 000

2 000 000

4

Felhalmozási célú általános tartalék

5

Felhalmozási célú tartalék összesen

2 000 000

2 000 000

Tartalék összesen

5 099 855

4 984 581
”

9. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzat 2025. évi Tornaterem fejlesztési tartalékáról szóló kimutatása

2024.12.31-ig

2025 év
eredeti előirányzat

2025. évi
módosított előirányzat

Fejlesztési források (bérleti díjbevétel) B404

3 645 196

3 000 000

3 000 000

Fejlesztésre használt források

3 375 196

1 270 000

1 270 000

Fejlesztési tartalék egyenlege

270 000

2 000 000

2 000 000
”

10. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

Főállású polgármester, választott tisztségviselő

1,0

Alpolgármester

Választott tisztségviselő

1,0

Önkormányzati képviselők

Választott tisztségviselő

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

9,0

ebből közfoglalkoztatott

1,0

Közalkalmazott

2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus I.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus I.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

13,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

9,0

40,0
”

11. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2025. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

32 538 000

21 578 655

21 864 350

21 229 028

22 214 333

21 205 901

24 645 302

19 466 268

19 466 268

19 466 268

19 466 268

19 466 266

262 606 907

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek

60 553

804 106

34 068 792

1 799 709

4 474 418

-4 560 378

403 634

6 409 833

6 409 833

6 409 833

6 409 833

6 409 834

69 100 000

5.

Működési célú saját bevételek

1 282 525

4 607 151

1 781 445

1 079 618

6 698 081

2 591 145

2 173 210

329 087

329 087

329 087

329 087

329 087

21 858 610

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

120 000

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

0

394 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

394 000

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

23 022 800

5 710 191

17 395 472

24 040 718

15 453 609

11 736 962

24 339 725

21 617 641

19 558 546

19 558 546

19 558 547

19 558 542

221 551 299

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

102 104 949

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 104 949

11.

Bevételek összesen:

159 018 827

33 104 103

75 120 059

48 159 073

48 850 441

30 983 630

51 571 871

47 832 829

45 773 734

45 773 734

45 773 735

45 773 729

677 735 765

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

16 988 536

15 673 315

16 655 380

17 362 483

16 578 813

16 285 590

16 775 257

22 210 057

22 210 057

22 210 057

22 210 057

22 236 058

227 395 660

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 620 682

2 440 184

1 591 480

1 711 586

2 166 105

1 657 645

1 736 416

3 449 117

3 449 117

3 449 117

3 449 117

3 449 114

30 169 680

15.

Dologi kiadások,

11 679 565

9 367 158

16 175 864

11 361 505

11 195 881

10 438 948

9 172 113

15 290 794

15 290 794

15 290 794

15 290 794

15 290 794

155 845 004

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

15 160

0

10 000

14 300

436 680

2 500

104 272

104 272

104 272

104 272

104 272

1 000 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

25 000

0

0

3 160 749

1 053 583

2 107 166

1 053 583

1 119 984

1 119 984

1 119 983

1 119 984

1 119 984

13 000 000

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

89 274

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89 274

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

59 710

75 250

429 750

31 200

0

0

31 200

89 274

81 322

116 698

85 298

85 298

1 085 000

20.

Beruházások, felújítások

0

0

39 596

1 154 305

0

3 549 644

35 996

2 064 264

2 064 264

2 064 264

3 327 265

2 064 262

16 363 860

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Finanszírozási kiadások

31 333 302

5 710 191

17 395 472

24 040 718

15 453 609

11 736 962

24 339 725

19 558 545

19 558 545

19 558 545

19 558 545

19 558 547

227 802 706

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 984 581

24.

Kiadások összesen:

61 796 069

33 281 258

52 287 542

58 832 546

46 462 291

46 212 635

53 146 790

63 886 307

63 878 355

63 913 730

65 145 332

63 908 329

677 735 765

25.

Egyenleg

97 222 758

-177 155

22 832 517

-10 673 473

2 388 150

-15 229 005

-1 574 919

-16 053 478

-18 104 621

-18 139 996

-19 371 597

-18 134 600

0
”

12. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sorszám

Megnevezés

Kötelezettségvállalás éve

2023. év előtti kifizetés

2023. év

2024. év

2024. év
utáni kifizetés

1

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

7 696 000

4 910 000

7 843 000

7 843 000

2

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása

2023

2 449 000

4 466 000

5 144 000

3

Kötelezettségvállalások összesen

7 696 000

7 359 000

12 309 000

12 987 000
”

13. melléklet a 6/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően

Bevételek

2025. évi előirányzat (Ft)

2026.

2027.

2028.

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

264 666 002

265 060 000

265 060 000

265 060 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

0

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

69 100 000

69 100 000

69 100 000

69 100 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

21 858 610

25 000 000

25 000 000

25 000 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

120 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

394 000

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

356 138 612

359 160 000

359 160 000

359 160 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

102 104 949

85 240 000

85 240 000

85 240 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

219 492 204

220 000 000

220 000 000

220 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

321 597 153

305 240 000

305 240 000

305 240 000

14

Bevételek mindösszesen

677 735 765

664 400 000

664 400 000

664 400 000

Kiadások

2025. évi előirányzat (Ft)

2026.

2027.

2028.

1

Személyi juttatások

227 364 410

230 000 000

230 000 000

230 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 169 680

30 000 000

30 000 000

30 000 000

3

Dologi kiadások

155 889 850

160 000 000

160 000 000

160 000 000

4

Elvonások befizetések

0

0

0

0

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

13 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

1 085 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

9

Működési célú tartalékok

3 829 855

3 900 000

3 900 000

3 900 000

10

Működési költségvetési kiadások összesen

432 338 795

440 400 000

440 400 000

440 400 000

11

Beruházások,

15 054 264

2 000 000

2 000 000

2 000 000

12

Felújítások

1 270 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

0

0

0

0

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

1 270 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

17 594 264

4 000 000

4 000 000

4 000 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

449 933 059

444 400 000

444 400 000

444 400 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

219 492 204

220 000 000

220 000 000

220 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

8 310 502

24

Finanszírozási kiadások összesen

227 802 706

220 000 000

220 000 000

220 000 000

25

Kiadások mindösszesen

677 735 765

664 400 000

664 400 000

664 400 000
”