Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
Hatályos: 2017. 08. 12- 2017. 08. 12Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
2017-08-12-tól 2017-08-13-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.)
önkormányzati rendeletének 3.§-a helyébe a következő kerül:
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 560 027 550 Ft-ban,
b) kiadását 1 960 027 550 Ft-ban,
c) hiányát: 400 000 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 150 000 000 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 250 000 000 Ft- ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 112 500 000 Ft-ban,
db) kiadását: 112 500 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2017. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1 960 027 550 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 1 067 246 810 Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 1 067 246 810 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 863 241 810 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 200 055 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2 500 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 000 Ft-ban |
5. Egyéb felh. célú támogatás | 950 000 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 892 780 740 Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 892 780 740 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 152 211 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 35 991 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 232 933 000 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 85 751 299 Ft-ban |
6. általános tartalék | 293 136 Ft-ban |
7.belföldi értékpapír vás. 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet | 250 000 000 Ft-ban 6 568 305 Ft-ban 112 500 000 Ft-ban 52,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 112 500 000 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 89 432 000 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 20 178 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 2 267 500 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 960 027 550,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 241 643 000 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 56 169 000 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 235 823 000 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 85 751 299 Ft | ||
f) Egyéb felh. célú támog. | 950 000 Ft | ||
g) beruházások | 863 241 810 Ft | ||
h) felújítások | 200 055 000 Ft | ||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 2 500 000 Ft | ||
j) lakástámogatás | 500 000 Ft | ||
k) belföldi értékpapír vás. l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék | 250 000 000 Ft 6 568 305 Ft 293 136 Ft | ||
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
80 170 000,-
| |
ebből | |
a) beruházások | 762 000 Ft |
b) személyi juttatások: | 23 859 000 Ft |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 7 750 000 Ft |
d) dologi jellegű kiadások: | 46 897 000 Ft |
e) egyéb működési célú kiadás | 902 000 Ft |
f) általános tartalék | 0 Ft |
g) fejlesztési tartalék | 0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 54 640 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 38 600 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 8 500 000 Ft |
7 354 000 Ft | |
d) beruházások
| 186 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 101 406 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 53 448 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 11 780 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 34 640 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 145 000 Ft |
e) beruházások | 393 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 106 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 11 327 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 345 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 8 286 000 Ft |
d.) beruházások | 148 000 Ft |
2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: Tihany, 2017. augusztus 11.
Németh Tünde
jegyző