Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

Hatályos: 2017. 08. 12- 2017. 08. 12

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.)
        önkormányzati rendeletének 3.§-a helyébe a következő kerül:


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                  1 560 027 550 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       1 960 027 550 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                                           400 000 000 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                             

           cb)felhalmozási célú pénzmaradványt                                                   150 000 000  Ft-ban,

           cc) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                250 000 000 Ft- ban


        állapítja meg.          

                                   

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 112 500 000 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  112 500 000 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2017. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

1 960 027 550 Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt

1 067 246 810 Ft-ban

 ab) a felhalmozási célú kiadást

1 067 246 810 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

863 241 810 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

200 055 000 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

2 500 000 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

500 000 Ft-ban

    5. Egyéb felh. célú támogatás

950 000 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 ac) a működési célú bevételt

892 780 740 Ft-ban

 ad) a működési célú kiadást

892 780 740 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

152 211 000 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

35 991 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

232 933 000 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

                      16 533 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

                    85 751 299 Ft-ban

    6. általános tartalék

293 136 Ft-ban

    7.belföldi értékpapír vás.                                    

    8. államháztartási megelőlegezések   

    9. intézményfinanszírozást                               b.) költségvetési létszámkeretet

250 000 000 Ft-ban

6 568 305 Ft-ban

112 500 000 Ft-ban

52,75 főben

            állapítja meg.


(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:


 a) kiadások összesen:

                         112 500 000 Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

89 432 000 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

20 178 000 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

2 267 500 Ft

    b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő


(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 960 027 550,- Ft





   ebből



    a) személyi juttatások:

   241 643 000 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

     56 169 000 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

   235 823 000 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      16 533 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

85 751 299 Ft

             f) Egyéb felh. célú támog.

950 000 Ft


    g) beruházások

863 241 810 Ft            


    h) felújítások

200 055 000 Ft


    i) fejlesztési kölcsön,támogatás

         2 500 000 Ft

             j) lakástámogatás

            500 000 Ft


    k) belföldi értékpapír vás.                        

    l) államháztartáson belüli el.                                   

    m) általános tartalék

     250 000 000 Ft

         6 568 305 Ft

            293 136 Ft




(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:

80 170 000,-

            


   ebből


    a) beruházások

 762 000 Ft

    b) személyi juttatások:

23 859 000 Ft

    c) munkaadót terhelő járulékok:

7 750 000 Ft

   d) dologi jellegű kiadások:

       46 897 000 Ft

    e) egyéb működési célú kiadás

902 000 Ft

    f) általános tartalék

0 Ft

    g) fejlesztési tartalék

0 Ft


       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 54 640 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

38 600 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

 8 500 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

7 354 000 Ft

     d) beruházások                       

                                             

186 000 Ft          

        (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 101 406 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

53 448 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

11 780 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

34 640 000 Ft

    d) egyéb működési célú kiadás

1 145 000 Ft

     e) beruházások                                                   

393 000 Ft



     

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 106 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

11 327 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

2 345 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

8 286 000 Ft

    d.) beruházások                       

148 000 Ft



2.§ (1) E  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti

Tósoki Imre                                                          Németh Tünde

                                         polgármester                                                               jegyző




Kihirdetve: Tihany, 2017. augusztus 11.



                                                                                                      Németh Tünde

                                                                                                             jegyző

Mellékletek