Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.



2. Az önkormányzat címrendje


2.§ Az önkormányzat címrendje

(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:

 a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat

 b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal


         (2) Önkormányzati intézmények:

              a)  I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany

              b)  I/2. cím: Falugondnokság Tihany

              c)  I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany


         (3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a 

               Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.



3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege


3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                     912 500 753 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       1 004 287 503 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                                             91 787 000 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                             

           cb)felhalmozási célú pénzmaradványt                                                    91 787 000 Ft-ban,

           cc) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                                  0 Ft ban


        állapítja meg.                             

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 126 199 028 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  126 199 028 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes   

      2017. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

1 013 129 708  Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt

196 752 085 Ft-ban

 ab) a felhalmozási célú kiadást

196 752 085 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

137 314 085 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

37 582 000 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

21 356 000 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

500 000 Ft-ban

    5. fejlesztési céltartalék

0 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 ac) a működési célú bevételt

816 377 623 Ft-ban

 ad) a működési célú kiadást

816 377 623 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

150 253 000 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

46 857 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

224 174 375 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

                      11 357 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

                    91 883 837 Ft-ban

    6. általános tartalék

102 084 453 Ft-ban

    7.belföldi értékpapír vás.                                    

    8. államháztartási megelőlegezések   

    9. intézményfinanszírozást                               b.) költségvetési létszámkeretet

55 000 000 Ft-ban

8 568 930 Ft-ban

126 199 028 Ft-ban

52,75 főben

            állapítja meg.


(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:


 a) kiadások összesen:

                         126 199 028 Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

97 090 816 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

26 840 712 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

2 267 500 Ft

    b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő


(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 013 129 708,- Ft





   ebből



    a) személyi juttatások:

   247 343 816 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

      73 697 712 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

   226 441 875 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      11 357 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

 91 883 837 Ft

                                                         f) intézmény finanszírozás

122 577 073 Ft


    g) beruházások

137 314 085Ft            


    h) felújítások

      37 582 000 Ft


    i) fejlesztési kölcsön,támogatás

      21 356 000 Ft

                                                               j) lakástámogatás

            500 000 Ft


  k) belföldi értékpapír vás.                        

    l) államháztartáson belüli el.                                   

    m) általános tartalék

       55 000 000 Ft

         8 568 930 Ft

     102 084 453 Ft




(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:

71 196 720,-

            


   ebből


    a) beruházások

1 551 000 Ft

    b) személyi juttatások:

18 138 000 Ft

    c) munkaadót terhelő járulékok:

7 799 000 Ft

   d) dologi jellegű kiadások:

42 849 000Ft

    e) egyéb működési célú kiadás

859 720 Ft

    f) általános tartalék

0 Ft

    g) fejlesztési tartalék

0 Ft


       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 55 114 500 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

38 129 500 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

10 777 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

5 272 000 Ft

     d) beruházások                       

                                             

936 000 Ft          

        (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 828 500 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

53 872 500 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

15 340 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

32 069 000 Ft

    d) egyéb működési célú kiadás

1 145 000 Ft

     e) beruházások                                                   

402 000 Ft



     

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 20 739 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

10 624 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

3 079 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

6 533 000 Ft

    d.) beruházások                       

503 000 Ft





4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.







Tósoki Imre                                                          Németh Tünde

                                         polgármester                                                               jegyző





Kihirdetve: Tihany, 2017. május 25.




                                                                                                     Németh Tünde

                                                                                                            jegyző