Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
Hatályos: 2017. 05. 26- 2017. 05. 26Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
2017-05-26-tól 2017-05-27-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, Tihany Község Önkormányzatára, a gazdálkodási feladatait más szervvel ellátó intézményeire és a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és a jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre.
2. Az önkormányzat címrendje
2.§ Az önkormányzat címrendje
(1) Önkormányzat, önkormányzati intézmények és költségvetési szervek:
a) I. cím: Tihany Község Önkormányzat
b) II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Önkormányzati intézmények:
a) I/1. cím: Visszhang Óvoda Tihany
b) I/2. cím: Falugondnokság Tihany
c) I/3. cím: Németh László Művelődési ház Tihany
(3) Tihany Község Önkormányzata és az önkormányzat intézményei, valamint a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal önálló címet alkot.
3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése, költségvetési egyenlege
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 912 500 753 Ft-ban,
b) kiadását 1 004 287 503 Ft-ban,
c) hiányát: 91 787 000 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 91 787 000 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 126 199 028 Ft-ban,
db) kiadását: 126 199 028 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2017. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1 013 129 708 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 196 752 085 Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 196 752 085 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 137 314 085 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 37 582 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 21 356 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 000 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 816 377 623 Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 816 377 623 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 150 253 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 46 857 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 224 174 375 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 11 357 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 91 883 837 Ft-ban |
6. általános tartalék | 102 084 453 Ft-ban |
7.belföldi értékpapír vás. 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet | 55 000 000 Ft-ban 8 568 930 Ft-ban 126 199 028 Ft-ban 52,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 126 199 028 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 97 090 816 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 26 840 712 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 2 267 500 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 013 129 708,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 247 343 816 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 73 697 712 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 226 441 875 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 11 357 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 91 883 837 Ft | ||
f) intézmény finanszírozás | 122 577 073 Ft | ||
g) beruházások | 137 314 085Ft | ||
h) felújítások | 37 582 000 Ft | ||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 21 356 000 Ft | ||
j) lakástámogatás | 500 000 Ft | ||
k) belföldi értékpapír vás. l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék | 55 000 000 Ft 8 568 930 Ft 102 084 453 Ft | ||
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
71 196 720,-
| |
ebből | |
a) beruházások | 1 551 000 Ft |
b) személyi juttatások: | 18 138 000 Ft |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 7 799 000 Ft |
d) dologi jellegű kiadások: | 42 849 000Ft |
e) egyéb működési célú kiadás | 859 720 Ft |
f) általános tartalék | 0 Ft |
g) fejlesztési tartalék | 0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 55 114 500 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 38 129 500 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 10 777 000 Ft |
5 272 000 Ft | |
d) beruházások
| 936 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 828 500 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 53 872 500 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 15 340 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 32 069 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 145 000 Ft |
e) beruházások | 402 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 20 739 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 10 624 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 3 079 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 6 533 000 Ft |
d.) beruházások | 503 000 Ft |
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: Tihany, 2017. május 25.
Németh Tünde
jegyző