Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                  1 208 266 617 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       1 294 739 588 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                                             86 472 971 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                               86 472 971 Ft-ban

           cb)felhalmozási célú pénzmaradványt                                                                     0  Ft-ban,

           cc) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                                  0 Ft- ban


        állapítja meg.          

                                   

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 131 780 000 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  131 780 000 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2017. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

1 294 739 588 Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt

164 261 134 Ft-ban

 ab) a felhalmozási célú kiadást

253 952 713 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

76 204 163 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

153 789 000 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

2 404 000 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

0 Ft-ban

    5. Egyéb felh. célú támogatás

21 555 550 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 ac) a működési célú bevételt

1 130 478 454 Ft-ban

 ad) a működési célú kiadást

1 040 786 875 Ft-ban

    ebből:


    1. a személyi juttatások

162 353 000 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

40 718 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

226 578 010 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

                      11 473 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

                    107 742 770 Ft-ban

    6. általános tartalék

104 425 427 Ft-ban

    7.belföldi értékpapír vás.                                    

    8. államháztartási megelőlegezések   

    9. intézményfinanszírozást                               b.) költségvetési létszámkeretet

250 000 000 Ft-ban

9 908 668 Ft-ban

127 588 000 Ft-ban

52,75 főben

            állapítja meg.


(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:


 a) kiadások összesen:

                         131 780 000 Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

103 736 500 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

24 039 500 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

4 004 000 Ft

    b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő


(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 298 931 588,- Ft





   ebből



    a) személyi juttatások:

   266 089 500 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

     64 757 500 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

   230  582 010 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      11 473 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

107 742 770 Ft

                                                       f) Egyéb felh. célú támog.

21 555 550 Ft


    g) beruházások

76 204 163 Ft            


    h) felújítások

      153 789 000 Ft


    i) fejlesztési kölcsön,támogatás

         2 404 000 Ft

                                                                 j) lakástámogatás

                         0 Ft


    k) belföldi értékpapír vás.                        

    l) államháztartáson belüli el.                                   

    m) általános tartalék

     250 000 000 Ft

         9 908 668 Ft

      104 425 427Ft




(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:

80 035 000,-

            


   ebből


    a) beruházások

 762 000 Ft

    b) személyi juttatások:

23 727 000 Ft

    c) munkaadót terhelő járulékok:

7 747 000 Ft

   d) dologi jellegű kiadások:

       46 897 000 Ft

    e) egyéb működési célú kiadás

902 000 Ft

    f) általános tartalék

0 Ft

    g) fejlesztési tartalék

0 Ft


       (6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50 824 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

36 818 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

 8 626 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

5 185 000 Ft

     d) beruházások                       

                                             

195 000 Ft          

        (7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 667 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

57 035 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

13 430 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

30 306 000 Ft

    d) egyéb működési célú kiadás

1 266 000 Ft

     e) beruházások                                                   

630 000 Ft



     

(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 373 000 Ft




   ebből


    a) személyi juttatások:

12 211 000 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

2 908 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

6 679 000 Ft

    d.) beruházások                       

575 000 Ft”




2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ A Rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

     




Tósoki Imre                                                          Németh Tünde

                                          polgármester                                                               jegyző





Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.



Németh Tünde

                                                                                     jegyző