Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-05-31-tól 2018-06-01-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tihany Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.8.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 208 266 617 Ft-ban,
b) kiadását 1 294 739 588 Ft-ban,
c) hiányát: 86 472 971 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 86 472 971 Ft-ban
cb)felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban,
cc) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft- ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 131 780 000 Ft-ban,
db) kiadását: 131 780 000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2017. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 1 294 739 588 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 164 261 134 Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 253 952 713 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 76 204 163 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 153 789 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 2 404 000 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 0 Ft-ban |
5. Egyéb felh. célú támogatás | 21 555 550 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 1 130 478 454 Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 1 040 786 875 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 162 353 000 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 40 718 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 226 578 010 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 11 473 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 107 742 770 Ft-ban |
6. általános tartalék | 104 425 427 Ft-ban |
7.belföldi értékpapír vás. 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet | 250 000 000 Ft-ban 9 908 668 Ft-ban 127 588 000 Ft-ban 52,75 főben |
állapítja meg.
(3) A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 131 780 000 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 103 736 500 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 24 039 500 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 4 004 000 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
(4) Az önkormányzat összes kiadása:1 298 931 588,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 266 089 500 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 64 757 500 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 230 582 010 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 11 473 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 107 742 770 Ft | ||
f) Egyéb felh. célú támog. | 21 555 550 Ft | ||
g) beruházások | 76 204 163 Ft | ||
h) felújítások | 153 789 000 Ft | ||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 2 404 000 Ft | ||
j) lakástámogatás | 0 Ft | ||
k) belföldi értékpapír vás. l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék | 250 000 000 Ft 9 908 668 Ft 104 425 427Ft | ||
(5) Az önkormányzaton belül az igazgatási kormányzati funkció kiadásai összesen:
80 035 000,-
| |
ebből | |
a) beruházások | 762 000 Ft |
b) személyi juttatások: | 23 727 000 Ft |
c) munkaadót terhelő járulékok: | 7 747 000 Ft |
d) dologi jellegű kiadások: | 46 897 000 Ft |
e) egyéb működési célú kiadás | 902 000 Ft |
f) általános tartalék | 0 Ft |
g) fejlesztési tartalék | 0 Ft |
(6) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 50 824 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 36 818 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 8 626 000 Ft |
5 185 000 Ft | |
d) beruházások
| 195 000 Ft |
(7) Falugondnokság kiadásai összesen: 102 667 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 57 035 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 13 430 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 30 306 000 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 266 000 Ft |
e) beruházások | 630 000 Ft |
(8) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 22 373 000 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 12 211 000 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 908 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 6 679 000 Ft |
d.) beruházások | 575 000 Ft” |
2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ A Rendelet 1/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.
Németh Tünde
jegyző