Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) számú rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) számú rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan
2019-05-31-tól 2019-06-01-ig
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Tihany Község önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 1 391 562 348 Ft-ban,
b) kiadását 2 449 148 936 Ft-ban,
c) hiányát: 1 057 586 588 Ft-ban,
ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő
előző évi működési célú pénzmaradványt 57 586 588 Ft-ban,
cb) felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban,
cc)belföldi értékpapír beváltást 100 000 000 Ft-ban,
cd) külső hiányát (hosszú lejáratú hitel) 0 Ft ban
állapítja meg.
d) Az Önkormányzat költségvetéséből a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal
da) bevételét: 153 306 604 Ft-ban,
db) kiadását: 153 306 604 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes
2018. évi költségvetésének
a) bevételi és kiadási főösszegét | 2 449 148 936 Ft-ban |
ezen belül: | |
aa) a felhalmozási célú bevételt | 810 206 855 Ft-ban |
ab) a felhalmozási célú kiadást | 810 206 855 Ft-ban |
ebből: | |
1. a beruházások összegét | 472 668 480 Ft-ban |
2. a felújítások összegét | 80 371 000 Ft-ban |
3. felh. célú kölcsön és támogatás | 256 667 375 Ft-ban |
4 .lakástámogatás | 500 000 Ft-ban |
5. fejlesztési céltartalék | 0 Ft-ban |
6. az adósságszolgálat összegét | 0 Ft-ban |
ac) a működési célú bevételt | 1 638 942 081 Ft-ban |
ad) a működési célú kiadást | 1 638 942 081 Ft-ban |
ebből: | |
1. a személyi juttatások | 235 756 787 Ft-ban |
2. a munkaadókat terhelő járulékokat | 59 213 000 Ft-ban |
3. a dologi jellegű kiadásokat | 336 913 883 Ft-ban |
4. ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft-ban |
5. egyéb működési célú kiadás | 112 102 629 Ft-ban |
6. általános tartalék | 179 092 685 Ft-ban |
7.Rövid lejáratú kölcsön 8. államháztartási megelőlegezések 9. intézményfinanszírozást b.) költségvetési létszámkeretet | 253 800 000 Ft-ban 15 494 497 Ft-ban 430 035 600 Ft-ban 52,75 főben |
állapítja meg.
- A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:
a) kiadások összesen: | 153 306 604 Ft |
ebből | |
1. személyi juttatások: | 120 069 604 Ft |
2. munkaadót terhelő járulékok: | 28 137 000 Ft |
3. dologi jellegű kiadások: | 5 100 000 Ft |
b) a költségvetési létszámkeret: | 30 fő |
- Az önkormányzat összes kiadása:2 165 440 616,- Ft
ebből | |||
a) személyi juttatások: | 74 761 850 Ft | ||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 24 568 000 Ft | ||
c) dologi jellegű kiadások: | 253 237 500 Ft | ||
d) ellátottak pénzbeli juttatása | 16 533 000 Ft | ||
e) egyéb működési célú kiadás: | 110 832 629 Ft | ||
f) intézmény finanszírozás | 430 035 600 Ft | ||
g) beruházások | 469 546 480 Ft | ||
h) felújítások | 80 371 000 Ft | ||
i) fejlesztési kölcsön,támogatás | 256 667 375 Ft | ||
j) lakástámogatás | 500 000 Ft | ||
k) Rövid lejáratú kölcsön l) államháztartáson belüli el. m) általános tartalék | 253 800 000 Ft 15 494 497 Ft 179 092 685 Ft |
(5) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 876 337 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 50 998 337 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 11 000 000 Ft |
6 493 000 Ft | |
d) beruházások
| 1 385 000 Ft |
(6) Falugondnokság kiadásai összesen: 188 538 925 Ft
ebből | |
a) személyi juttatások: | 96 080 600 Ft |
b) munkaadót terhelő járulékok: | 20 756 000 Ft |
c) dologi jellegű kiadások: | 69 352 325 Ft |
d) egyéb működési célú kiadás | 1 270 000 Ft |
e) beruházások | 1 080 000 Ft |
(7) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 25 293 058 Ft
ebből | ||||
a) személyi juttatások: | 13 916 000 Ft | |||
b) munkaadót terhelő járulékok: | 2 889 000 Ft | |||
c) dologi jellegű kiadások: | 7 831 058 Ft | |||
d.) beruházások | 657 000 Ft | |||
2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3.§ A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4.§ A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
11.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
12.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
13.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
14.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
15.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
16.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
17.§ A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
18.§ A Rendelet a 18. a 19. és a 20. mellékletekkel egészül ki.
19.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tósoki Imre Németh Tünde
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2019. május 30. 19.00 óra
Németh Tünde
jegyző