Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

Tihany Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) számú rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Tihany Község önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


     3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

           

a) költségvetési bevételét                                                                  1 391 562 348 Ft-ban,

b) kiadását                                                                                       2 449 148 936 Ft-ban,

       c)  hiányát:                                                                                                         1 057 586 588 Ft-ban,

            ca) belső hiányból a belső finanszírozásnak minősülő

            előző évi működési célú pénzmaradványt                                              57 586 588 Ft-ban,

           cb) felhalmozási célú pénzmaradványt                                                                    0 Ft-ban,  

           cc)belföldi értékpapír beváltást                                                              100 000 000 Ft-ban,

           cd) külső hiányát  (hosszú lejáratú hitel)                                                                  0 Ft ban

          állapítja meg.    

                                   

       d) Az Önkormányzat költségvetéséből a  Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal

da) bevételét:                 153 306 604 Ft-ban,                            

            db) kiadását:                  153 306 604 Ft-ban

       állapítja meg.


 (2) Az I. cím: Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati intézmények együttes  

      2018. évi költségvetésének


a) bevételi és kiadási főösszegét

2 449 148 936 Ft-ban

ezen belül:


aa)  a felhalmozási célú bevételt

810 206 855 Ft-ban

 ab) a felhalmozási célú kiadást

810 206 855 Ft-ban

    ebből:


    1. a beruházások összegét

472 668 480 Ft-ban

    2. a felújítások összegét

80 371 000 Ft-ban

    3. felh. célú kölcsön és támogatás

256 667 375 Ft-ban

    4 .lakástámogatás

500 000 Ft-ban

    5. fejlesztési céltartalék

0 Ft-ban

    6. az adósságszolgálat összegét

0 Ft-ban

 ac) a működési célú bevételt

 1 638 942 081 Ft-ban

 ad) a működési célú kiadást

1 638 942 081 Ft-ban

    ebből:



    1. a személyi juttatások

235 756 787 Ft-ban

    2. a munkaadókat terhelő járulékokat

59 213 000 Ft-ban

    3. a dologi jellegű kiadásokat

336 913 883 Ft-ban

    4. ellátottak pénzbeli juttatása

                      16 533 000 Ft-ban

    5. egyéb működési célú kiadás

                   112 102 629 Ft-ban

    6. általános tartalék

                    179 092 685 Ft-ban

    7.Rövid lejáratú kölcsön                                    

    8. államháztartási megelőlegezések   

    9. intézményfinanszírozást                               b.) költségvetési létszámkeretet

253 800 000 Ft-ban

15 494 497 Ft-ban

430 035 600 Ft-ban

52,75 főben

            állapítja meg.


  1. A II. cím: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai és létszámkerete:


 a) kiadások összesen:

                         153 306 604 Ft

   ebből


    1. személyi juttatások:

120 069 604 Ft

    2. munkaadót terhelő járulékok:

28 137 000 Ft

    3. dologi jellegű kiadások:

5 100 000 Ft

    b) a költségvetési létszámkeret:

30 fő


  1. Az önkormányzat összes kiadása:2 165 440 616,- Ft





   ebből



    a) személyi juttatások:

   74 761 850 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

      24 568 000 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

   253 237 500 Ft


    d) ellátottak pénzbeli juttatása

      16 533 000 Ft


    e) egyéb működési célú kiadás:

110 832 629 Ft

             f) intézmény finanszírozás

430 035 600 Ft


    g) beruházások

     469 546 480 Ft            


    h) felújítások

       80 371 000 Ft


    i) fejlesztési kölcsön,támogatás

     256 667 375 Ft

             j) lakástámogatás

             500 000 Ft


    k) Rövid lejáratú kölcsön                        

    l) államháztartáson belüli el.                                   

    m) általános tartalék

     253 800 000 Ft               

       15 494 497 Ft

     179 092 685 Ft


       (5) Visszhang Óvoda kiadásai összesen: 69 876 337 Ft



   ebből


    a) személyi juttatások:

50 998 337 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

         11 000 000 Ft

    c) dologi jellegű kiadások:

6 493 000 Ft

     d) beruházások                       

                                             

1 385 000 Ft          

        (6) Falugondnokság kiadásai összesen: 188 538 925 Ft



   ebből


    a) személyi juttatások:

96 080 600 Ft

    b) munkaadót terhelő járulékok:

20 756 000 Ft




    c) dologi jellegű kiadások:

69 352 325 Ft

    d) egyéb működési célú kiadás

1 270 000 Ft

     e) beruházások                                                   

1 080 000 Ft



               (7) Németh László Művelődési Ház kiadásai összesen: 25 293 058 Ft





   ebből



    a) személyi juttatások:

13 916 000 Ft


    b) munkaadót terhelő járulékok:

2 889 000 Ft


    c) dologi jellegű kiadások:

7 831 058 Ft


    d.) beruházások                       

657 000 Ft










2.§       A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§       A Rendelet 1/a melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§       A Rendelet 2 melléklete helyébe e rendelet 3 melléklete lép.


5.§       A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6.§       A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7.§       A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8.§       A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9.§       A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.


10.§     A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


11.§     A Rendelet 10.  melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.


12.§     A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.


13.§     A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.


14.§     A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.


15.§     A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.


16.§     A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.


17.§     A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.


18.§     A Rendelet a 18. a 19. és a 20. mellékletekkel egészül ki.






19.§     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





Tósoki Imre                                                          Németh Tünde

                                         polgármester                                                               jegyző






Kihirdetve: 2019. május 30. 19.00 óra





                                                                        Németh Tünde

                                                                     jegyző