Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét                   222 173 245 Ft,

b) bevételi főösszegét                  281 895 891 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege:    0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2017.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1/ a és 1/b melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2017. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 59 001 685,-Ft összeggel fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 6.számú melléklete szerint fogadja el. 

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

 - Működési kiadások összesen:                              183 971 135 Ft

    Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               84 676 431 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                      18 319 307 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                   66 334 209 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                            14 641 188 Ft

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 32 445 742 forint összegben hagyja jóvá.

8. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 31 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetésének végrehajtását 34 962 705 forint teljesített bevétellel és 34 257 024 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

- Működési kiadások összesen:                                 34 257 024 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               22 279 920 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                        5 125 379 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                     4 451 725 Ft

- támogatás:                                                          2 400 000 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi záró pénzkészletét 705 681 Ft összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 8.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza

10. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2017.évi költségvetésének végrehajtását 38 439 595 forint teljesített bevétellel és 38 424 315 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2017.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés                                                                           Ft-ban

- Működési kiadások összesen:                                 38 424 315 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               22 689 708 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                        5 214 966 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                   10 519 641 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2017.évi záró pénzkészletét 15 280 forinttal hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda egyszerűsített mérlegét e rendelet 10.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda teljesített kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza

11. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.