Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
Hatályos: 2025. 02. 14Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól
[1] Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.
[2] Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan működő költségvetési szerv: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szerv külön címet alkot. Az önkormányzat címrendjét teljeskörűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét – 2025. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 234 750 650,- Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 234 750 650,- Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2025. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Összesen 131 625 406,-Ft Ebből: személyi jellegű kiadások: 46 184 756,-Ft munkaadókat terhelő járulékok 5 495 958,-Ft, dologi jellegű kiadások 73 780 505,-Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatás 6 164 187,-Ft.
(3) Az önkormányzat 2025.évi feladatvállalási kiadásait -önként vállalt és kötelező feladatok szerinti bontásban- a rendelet 9.melléklete tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege 41 013 448,-Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
(4) A Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási Tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.
7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat általános tartaléka 7 391 848,-Ft.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 75 045 117,-Ft
9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a rendelet 10.melléklete tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:
a) 18 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 18 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
c) Önkormányzati igazgatási tevékenység: 3 fő
d) Háziorvosi alapellátás: 3 fő
e) Közös Hivatal: 6 fő
f) Könyvtári szolgáltatás 1 fő
g) Közművelődési tev. 3 fő
h) Múzeumi szolgáltatás 1 fő
i) Turizmus 1 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 5 fő.
11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 51 556 180-Ft-ban állapítja meg.
(2) A Közös Hivatal 2025.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 50 168 389,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- Ft
bc) helyi önkormányzattól, 1 000 000,-Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- Ft
be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- Ft
bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- Ft
c) közhatalmi bevétel 0.- Ft
d) intézményi működési bevétel, 0.- Ft
e) felhalmozási bevétel 0.- Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- Ft
h) kölcsön 0.- Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 387 791,-Ft
(3) A Közös Hivatal 2025.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások: 44 273 400,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6 036 792,- Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 1 245 988,- Ft
ad) támogatás jellegű kiadások: 0,- Ft
b) felhalmozási költségvetés: 0.- Ft
c) kölcsönök: 0.- Ft
(4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2025.évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
3. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések
13. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2025.évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.
(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.
(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.
(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.
(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.
(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.
16. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
17. § Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
s.sz. |
Bevételek |
Eredeti |
Kiadások |
Eredeti |
|
1 |
Városlődi Közös Hiv. pénzm. |
387 791 |
Önkormányzat működési kiadásai |
131 625 406 |
|
2 |
Önkormányzat pénzmaradvány |
75 045 117 |
Közös hivatal kiadásai |
51 556 180 |
|
3 |
Állami támogatás |
89 356 914 |
Áht. megelőlegezés |
3 163 768 |
|
4 |
Helyi adók |
44 530 000 |
Fejlesztési, felújítási kiadás |
41 013 448 |
|
5 |
Átvett pénzeszköz |
9 626 873 |
Tartalék |
7 391 848 |
|
6 |
Önkormányzat saját bevétel |
12 640 187 |
||
|
7 |
ÁHT megelőlegezés |
3 163 768 |
||
|
8 |
Összesen: |
234 750 650 |
Összesen: |
234 750 650 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Megnevezés |
Eredeti |
|
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
69 564 259 |
|
2 |
működési támogatás (székhely) |
50 168 389 |
|
3 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
4 212 000 |
|
4 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 215 000 |
|
5 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása |
542 810 |
|
6 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 841 910 |
|
7 |
Működési támogatás |
8 500 000 |
|
8 |
Lakott külterületi támogatás |
84 150 |
|
9 |
Szociális étkeztetés (88 520,-/fő) |
2 478 560 |
|
10 |
Egyes szociális feladatok támogatása |
6 928 000 |
|
11 |
Szünidei étkeztetés |
31 040 |
|
12 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 963 207 |
|
13 |
Polgármester illetménytámogatás |
7 391 848 |
|
14 |
Állami támogatás összesen. |
89 356 914 |
|
15 |
Ellátási díjak |
4 200 000 |
|
16 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
9 291 060 |
|
17 |
KH működéséhez hozzájárulás |
335 813 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
44 530 000 |
|
19 |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
|
20 |
Helyi Iparűzési Adó |
38 550 000 |
|
21 |
Idegenforgalmi adó |
1 220 000 |
|
22 |
Adópótlék, adóbírság |
960 000 |
|
23 |
Kiszámlázott ÁFA |
1 170 000 |
|
24 |
ÁFA visszatérülés |
1 000 000 |
|
25 |
Tájház bevétel |
180 000 |
|
26 |
Zarándokház bevétel |
1 000 000 |
|
27 |
Kiadások visszatérítései |
2 664 187 |
|
28 |
Banki kamatbevétel |
6 000 |
|
29 |
Egyéb bevétel |
2 420 000 |
|
30 |
Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.) |
3 163 768 |
|
31 |
Előző évi pénzmaradvány (Önk. KH.) |
75 432 908 |
|
32 |
Mindösszesen: |
234 750 650 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COFOG |
Megnevezés |
Előirányzatok |
|||||
|
Kiadás |
személyi |
Munkaadói |
Dologi |
Támogatás |
Létszám |
||
|
összesen |
jellegű |
járulékok |
kiadások |
||||
|
011130 |
Önkorm. TKT ig. terv |
33 494 498 |
20 927 100 |
2 767 398 |
9 800 000 |
3 |
|
|
013320 |
Köztemető fenntartás |
850 000 |
850 000 |
||||
|
013350 |
Önk.-i vagyongazdálkodás |
2 380 000 |
2 380 000 |
||||
|
018030 |
Támogatási célú finansz.műveletek |
2 364 187 |
2 364 187 |
||||
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
9 591 060 |
8 724 000 |
567 060 |
300 000 |
5 |
|
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
2 820 000 |
2 820 000 |
||||
|
047320 |
Turizmus |
5 404 880 |
1 376 000 |
178 880 |
3 850 000 |
1 |
|
|
064010 |
Közvilágítás |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
11 200 000 |
11 200 000 |
||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
15 925 064 |
10 132 800 |
1 317 264 |
4 475 000 |
3 |
|
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
650 000 |
650 000 |
||||
|
074031 |
Család és nővéd. eü. gond. |
520 000 |
520 000 |
||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 650 000 |
630 000 |
95 000 |
925 000 |
1 |
|
|
082061 |
Múzeumi szolgáltatás |
1 348 360 |
972 000 |
126 360 |
250 000 |
1 |
|
|
082092 |
Közművelődési tevékenységek |
18 003 582 |
3 347 856 |
435 221 |
14 220 505 |
3 |
|
|
104037 |
Nem int. Étkeztetés (szünidő) |
140 000 |
140 000 |
||||
|
107051 |
Szociális étkezés |
12 083 775 |
75 000 |
8 775 |
12 000 000 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. |
6 600 000 |
2 800 000 |
3 800 000 |
|||
|
Önkormányzat összesen |
131 625 406 |
46 184 756 |
5 495 958 |
73 780 505 |
6 164 187 |
17 |
|
|
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal |
51 556 180 |
44 273 400 |
6 036 792 |
1 245 988 |
6 |
||
|
Mindösszesen |
183 181 586 |
90 458 156 |
11 532 750 |
75 026 493 |
6 164 187 |
23 |
|
4. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
Eredeti |
|||
|
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
|
1 |
Városlőd község közvilágításának korszerűsítése |
16 276 142 |
4 394 558 |
20 670 700 |
|
2 |
Művelődési Ház előterének felújítása |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
|
3 |
Közlekedési táblák cseréje |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|
4 |
Játszótérbővítés, új játszótér kialakítása |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
|
5 |
Fitneszpark ütéscsillapító talajjal ellátása |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
|
6 |
Kossuth Lajos utcai árkok rácsainak felújítása |
1 600 000 |
432 000 |
2 032 000 |
|
7 |
Petőfi utcai lakóház (13 hrsz.) bontása |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|
8 |
Önkormányzati utak felújítása |
1 826 816 |
227 932 |
2 054 748 |
|
9 |
Rozmaring utca tervezése (útépítés) |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|
10 |
Összesen |
32 502 958 |
8 510 490 |
41 013 448 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
sorszám |
Megnevezés |
Kiadási |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Támogatás |
|
előirányzat |
jell. kiadás |
terh. járulékok |
kiadások |
|||
|
1 |
Önkormányzat ig.tev. |
33 494 498 |
20 927 100 |
2 767 398 |
9 800 000 |
|
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
9 591 060 |
8 724 000 |
567 060 |
300 000 |
|
|
3 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 650 000 |
630 000 |
95 000 |
925 000 |
|
|
4 |
Turizmus |
5 404 880 |
1 376 000 |
178 880 |
3 850 000 |
|
|
5 |
Múzeumi szolgáltatás |
1 348 360 |
972 000 |
126 360 |
250 000 |
|
|
6 |
Közművelődési tev. |
18 003 582 |
3 347 856 |
435 221 |
14 220 505 |
|
|
7 |
Szociális étkeztetés |
12 083 775 |
75 000 |
8 775 |
12 000 000 |
|
|
8 |
Önkormányzat összesen |
81 576 155 |
36 051 956 |
4 178 694 |
41 345 505 |
|
|
9 |
Közös Hivatal |
51 556 180 |
44 273 400 |
6 036 792 |
1 245 988 |
|
|
10 |
Mindösszesen |
133 132 335 |
80 325 356 |
10 215 486 |
42 591 493 |
- |
6. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025.évre |
2026.évre |
2027.évre |
|
Áht megelőlegezés |
3 163 768 |
3 321 956 |
3 488 054 |
|
Sajátos működési bevételek |
11 976 000 |
12 574 800 |
13 203 540 |
|
Költségvetési támogatás |
89 356 914 |
93 824 760 |
98 515 998 |
|
Átvett pénzeszközök/támogatások |
10 291 060 |
10 805 613 |
11 345 894 |
|
Helyi adók bevételei |
44 530 000 |
46 756 500 |
49 094 325 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
75 432 908 |
23 650 000 |
24 442 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
234 750 650 |
190 933 629 |
200 089 811 |
|
Személyi juttatások |
90 458 156 |
108 549 787 |
76 700 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 532 750 |
13 839 300 |
9 971 000 |
|
Dologi kiadások |
75 026 493 |
90 031 792 |
68 071 000 |
|
Támogatások államházt.kivülre |
6 164 187 |
7 397 024 |
12 700 000 |
|
megelőlegezett áll.tám. |
3 163 768 |
3 315 600 |
3 556 000 |
|
Tartalékok |
7 391 848 |
7 841 214 |
7 611 415 |
|
Működési célú kiadások összesen |
193 737 202 |
219 817 903 |
167 442 000 |
|
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val együtt |
41 013 448 |
32 000 000 |
28 600 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
41 013 448 |
32 000 000 |
28 600 000 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
234 750 650 |
190 933 629 |
200 089 811 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
234 750 650 |
262 974 717 |
207 209 415 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
Hónapok |
Bevételi előirányzatok tervezett alakulása |
Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása |
|
január |
21 410 515 |
18 946 566 |
|
február |
19 767 882 |
18 946 566 |
|
március |
29 331 966 |
15 020 360 |
|
április |
23 381 316 |
23 560 000 |
|
május |
17 571 630 |
24 540 000 |
|
június |
17 571 630 |
26 750 200 |
|
július |
17 571 633 |
23 450 000 |
|
augusztus |
16 750 315 |
22 560 300 |
|
szeptember |
16 750 315 |
18 021 848 |
|
október |
16 750 315 |
15 630 000 |
|
november |
18 946 567 |
14 662 405 |
|
december |
18 946 566 |
12 662 405 |
|
Összesen: |
234 750 650 |
234 750 650 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
Önkormányzati bevétel |
56 500 000 |
56 310 000 |
56 460 000 |
56 530 000 |
|
Helyi adók |
44 530 000 |
44 310 000 |
44 410 000 |
44 460 000 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 100 000 |
4 150 000 |
|
Helyi iparűzési adó |
38 550 000 |
38 550 000 |
38 550 000 |
38 550 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 220 000 |
1 230 000 |
1 240 000 |
1 250 000 |
|
Adópótlék, adóbírság |
960 000 |
530 000 |
520 000 |
510 000 |
|
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és |
||||
|
hasznosításából származó bevétel |
||||
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
||||
|
privatizációból származó bevétel |
||||
|
Saját bevétel |
11 970 000 |
12 000 000 |
12 050 000 |
12 070 000 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat adósságot keletkeztető |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ügyletei |
||||
|
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a |
||||
|
forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, |
||||
|
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, |
||||
|
egyéb értékpapír esetén annak vételára |
||||
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
beváltás napjáig és annak a váltóval kiváltott |
||||
|
kötelezettséggel megegyező, kamatot |
||||
|
nem tartalmazó értéke |
||||
|
Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, |
||||
|
és a lízingszerződésben kikötött tőkerész |
||||
|
hátralévő összege |
||||
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
megkötött adásvételi szerződés |
||||
|
eladói félként történő megkötése, |
||||
|
megkötése, ideértve a Szt. szerinti valódi |
||||
|
penziós és óvadéki repóügyleteket is vissza- |
||||
|
vásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár |
||||
|
Szerződésben kapott, legalább 365 nap |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés |
||||
|
és a még ki nem fizetett ellenérték |
||||
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
műveletek különbözeteként az Államadósság |
||||
|
Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett, |
||||
|
fedezeti bevételek, beváltás napjáig |
||||
|
és annak a váltóval kiváltott |
||||
|
Saját bevétel 50%-a |
28 250 000 |
28 155 000 |
28 230 000 |
28 265 000 |
|
Adósságot keletkeztető ügylet fizetési |
56 500 000 |
56 310 000 |
56 460 000 |
56 530 000 |
|
kötelezettséggel csökkentettt saját bevétel |
9. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Megnevezés |
Kiadás összege |
→ összes kiadásból |
||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
|||
|
1 |
Működési kiadások |
183 181 586 |
183 181 586 |
- |
|
2 |
Felhalmozási kiadások |
41 013 448 |
41 013 448 |
- |
|
3 |
Egyéb kiadások |
10 555 616 |
10 555 616 |
- |
|
4 |
Mindösszesen |
234 750 650 |
234 750 650 |
- |
10. melléklet a 4/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|
Bevételi jogcím megnevezése |
Kedvzemény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
|
1 |
Ellátottak térítési díjából méltányosságból történő elengedés |
4 200 000 |
- |
|
2 |
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
|
3 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
44 530 000 |
650 000 |
|
4 |
ebből: építményadó |
- |
- |
|
5 |
adópótlék |
960 000 |
- |
|
6 |
magánszemélyek kommunális adója |
3 800 000 |
650 000 |
|
7 |
idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 220 000 |
- |
|
8 |
iparűzési adó állandó jelleggel végzett |
38 550 000 |
- |
|
9 |
helyiségek,eszközök használata utáni kedvzemény, mentesség |
1 180 000 |
0 |
|
10 |
egyéb kedvezmény vagy kölcsön elenegedése |
||
|
11 |
összesen |
49 910 000 |
650 000 |