Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23§-ban rögzíti, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24. § előírásai szerint

Tekintettel a fentiekre a költségvetési rendelet és mellékleteinek elkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésben a költségvetés tervezés főbb irányait kívánjuk bemutatni figyelembe véve a gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok önkormányzatra gyakorolt hatását.

A költségvetési tervezetalapján 2023. évben a bevételek és kiadások főösszege: 124 703 266 Ft.

Az Önkormányzat bevételét főként támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételei alkotják. Az Önkormányzat működési bevételeit főként a behajtási engedélyek, bérleti díjak, valamint közterület-bontásért beszedett összegek teszik ki.

A személyi juttatások a 2023. január 1-én érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve a bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra. Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek az Önkormányzati hivatal működéséhez szükségesek. Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, nyomtatvány-irodaszert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, az Önkormányzati hivatal rezsiköltségei, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, és a rendezvények kisadásait. Egyébdologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, gyógyszertámogatások, iskolakezdési támogatások. Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás valamint a háziorvos lakhatási támogatásához a hozzájárulás.

A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a közös hivatal támogatását a székhely település kapja. A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 3. módosítása alapján „A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Mötv. 85. § (11) bekezdése szerint lakosságszám arányosan biztosítják. Működési célú pénzeszköz átadásnál szerepel az óvoda működéséhez,valamint a védőnői feladatok ellátásához való hozzájárulás.

Fő célunk továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet a feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23§-ban rögzíti, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24. § előírásai szerint

Tekintettel a fentiekre a költségvetési rendelet és mellékleteinek elkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésben a költségvetés tervezés főbb irányait kívánjuk bemutatni figyelembe véve a gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok önkormányzatra gyakorolt hatását.

A költségvetési tervezetalapján 2023. évben a bevételek és kiadások főösszege: 124 703 266 Ft.

Az Önkormányzat bevételét főként támogatások, közhatalmi bevételek, valamint működési bevételei alkotják. Az Önkormányzat működési bevételeit főként a behajtási engedélyek, bérleti díjak, valamint közterület-bontásért beszedett összegek teszik ki.

A személyi juttatások a 2023. január 1-én érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve a bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra. Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek az Önkormányzati hivatal működéséhez szükségesek. Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, nyomtatvány-irodaszert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, az Önkormányzati hivatal rezsiköltségei, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, és a rendezvények kisadásait. Egyébdologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, gyógyszertámogatások, iskolakezdési támogatások. Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás valamint a háziorvos lakhatási támogatásához a hozzájárulás.

A költségvetési törvényben szereplő adatok alapján a közös hivatal támogatását a székhely település kapja. A közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról kötött megállapodás 3. módosítása alapján „A közös hivatal állami támogatásból nem fedezett működési költségeit a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok az Mötv. 85. § (11) bekezdése szerint lakosságszám arányosan biztosítják. Működési célú pénzeszköz átadásnál szerepel az óvoda működéséhez,valamint a védőnői feladatok ellátásához való hozzájárulás.

Fő célunk továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet a feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23§-ban rögzíti, a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.